【正文】 ..................... 5 2 如何建立 ISO9001 質(zhì)量管理體系 ............................ 6 3 如何確保 ISO9001 質(zhì)量管理體系順利通過認證 ............... 9 二）、項目實施流程 .............................................. 10 1 前期準備 ............................................... 10 2 項目調(diào)整、方案確立、文件初稿定稿 ...................... 11 3 體系試運行及調(diào)整 ...................................... 13 4 正式運作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進 .......................... 14 5 認證并維持證書 ........................................ 15 三）、項目實施詳細方案 .......................................... 16 1 認證咨詢項目 .......................................... 16 2 認證咨詢項目內(nèi)容詳細說明 .............................. 17 四）、項目實施培訓計劃 .......................................... 24 五）、項目實施人力資源安排 ...................................... 27 1 項目小組成員職責 ........................................ 27 2 項目小組成員簡介 ...................................... 28 六、服務(wù)承諾 ............................................................................................................. 31 七、 公司須配合的事項及配合要點 ........................................................................ 31 1 配合事項 .................................................. 31 2 配合要點 .................................................. 32 八、公司及案例介紹 ................................................................................................... 32 1 公司簡介 .................................................. 32 2 部份客戶列表 .............................................. 34 附件一、 ETECH ISOMIS系統(tǒng)簡介 ............................................................................... 35 附件二、廣州天河軟件園管理委員會實施 ISO9001 常見 100 個問題解答 ..................... 35 附件三、廣州天河軟件園管理委員會實 施 ISO9001 的體會－實施 ISO9001： 20xx 標準推動軟件園服務(wù)管理上檔次、上水平 .............................................................................. 35 附件四、博深公司認證咨詢資質(zhì)證明 .......................................................................... 35 企業(yè) ()大量管理資料下載 一、項目背景、目的和意義 1 項目背景 2 項目目的和意義 實施 ISO9001 體系，導入國際先進的管理模式，并獲得第三方審核認證，已成為當今國際社會組織發(fā)展的普遍趨勢。 由于 ISO9001 體系的實施要求組織建立公開、受控、規(guī)范、有效的管理規(guī)則，使用公開、規(guī)范的標準來進行檢查，這樣的體系運行方法，充分符合 公司的“公開、公平、公正”的主導思想。 ISO9001 質(zhì)量管理體系宣貫動員大會 宣布經(jīng)批準的 公司實施 ISO9001 體系的計劃安排，動員 公司全體工作人員積極參與 ISO9001 體系的實施，公布負責實施認證咨詢的顧問公司。 ? 協(xié)調(diào)性 —— 質(zhì)量管理體系文件要求分層次，咨詢顧問會幫助貴公司做到各層文件間的橫向和縱向的接口，部門與部門之間的接口，任何一個活動都可追溯到 ISO9001 標準對應(yīng)的要求，體現(xiàn)其邏輯性和系統(tǒng)性。 2 質(zhì)量標準體系的策劃 在實施初始的質(zhì)量管理評審之后，根據(jù)評審結(jié)果結(jié)合 公司的總體規(guī)劃、現(xiàn)有技術(shù)和人員素質(zhì)等情況，著手進行質(zhì)量管理體系的策劃。 企業(yè) ()大量管理資料下載 4 正式運作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進 第二次內(nèi)審 內(nèi)容：文件運行效果評估 目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性 內(nèi)審問 題整改 內(nèi)容：對不合格項進行原因分析； 目的：防止再發(fā)生； 管理評審 內(nèi)容：了解顧客意見、產(chǎn)品符合性、趨勢、糾正、預(yù)防情況 目的：評審體系的充分性、適宜性及有效性；方針、目標實現(xiàn)情況。 11. 質(zhì)量方針和目標的設(shè)計 最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并 在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標、指標，咨詢顧問小組將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導制定適合于 公司的總體質(zhì)量目標及各職能、各層次的目標。職位說明書屬于 公司內(nèi)部的體系文件應(yīng)按照文件控制的要求進行管理，通常按照第三級文件（作業(yè)指導書）進行控制。同時對規(guī)定不合適的要求，利用實施 ISO9001 機會進行全面的系統(tǒng)的改進。顧問將按照部門對每一位負責文件編寫的人員需要編制的每一份文件進行具體的輔導，以保證能夠 在較短的時間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對己經(jīng)發(fā)生的不合格或 公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序。 18. 組織文件討論 文件修訂完成后，咨詢顧問小組將組織管理者代表、各有關(guān)部門的領(lǐng)導（必要時合部門領(lǐng)導以上職 位）、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導書進行討論 重點包括： ? 文件中規(guī)定的職責權(quán)限； ? 文件中涉及各部門和職位的運作要求； ? 文件運作流程涉及的部門和職位的接口； ? 文件的可操作性。 24. 文件適用性修訂（ 03） 根據(jù)體系運行檢查的結(jié)果以及各部門文件實施的情況，將組織安排對文件進行第三次修訂 ,此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時間運作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進行適用性修改，使文件更適用于 公司的運作。咨詢顧問小組將指導 公司對管理評審采取一系列的后續(xù)糾正和改進工作。以保證認證及運行的順利進行。（在文件編寫程序顧問師還在現(xiàn)場指導） ISO 辦人員、質(zhì)量管理體系文件編寫人員 8H 六．軟件在ISO9001 中的應(yīng)用 1 實施 ISO9001 質(zhì)量管理體系標準采用計算機化帶來的好處； 2 ISOMIS 系統(tǒng)的適宜性； 3 ISOMIS 系統(tǒng)提供主要功能介紹。 高級工程師，監(jiān)理工程師， ISO9000 國家注冊主任審核員， ISO14000 國家注冊審核員， OHSAS18000 國家注冊審核員，同時兼任廣東認證中心審核員、中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核員，目前已經(jīng)為不同行業(yè)三十多家企業(yè)提供了 ISO9000， ISO14000等咨詢服務(wù)，如：廣東粵海房地產(chǎn)有限公司（麗江花園）、廣東公路勘察設(shè)計院、廣州恒茂建設(shè)監(jiān)理、廣州石油化工設(shè)計院、廣東省廣建工程監(jiān)理有限公司、廣州建智投資顧問有限 公司、民航中南空管工程公司、穗通冷氣裝飾工程總公司、廣州長運汽車公司、廣日電梯工業(yè)有限公司、廣州郵政總局、茂名電白建總、廣州火電工程總公司、廣州市東山國稅局、茂名港口公司、郵政速遞公司、佛山移動通信、廣州市設(shè)計院工程建設(shè)總公司、汕頭移動通信有限公司、輕工部廣州設(shè)計院、廣東省石化設(shè)計院、廣州中人中原工程公司、水利部黃委設(shè)計院、水利部湖南設(shè)計院、水利部珠委設(shè)計院、廣東省郵電規(guī)劃設(shè)計院、廣州市市政總公司、廣東省建設(shè)集團公司、廣州廣汽集團、省電局中試所、佛山移動通信有限責任公司等 。 鄒曉鋒 ： 咨詢顧問、培訓講師。 達不到咨詢目標賠償承諾 由于咨詢指導錯誤，造成 公司未能通過現(xiàn)場認證審核，將退還全部已收取的咨詢費。 4）配備電腦、打印、復印設(shè)施及輸入人員。擁有： ISO9000 國家注冊審核員 21 名， ISO14000國家注冊審核員 11 名， OHSAS18000 國家注冊審核員 5 名等近四十位品格優(yōu)秀、資歷深厚的專職咨詢師。在企業(yè)管理咨詢和企業(yè)信息化整體解決方案的提供與實施、服務(wù)上有豐富的專業(yè)知識及行業(yè)經(jīng)驗，曾成功為多家大、中型企業(yè)進行信息化整體解決方案的提供、實施、系統(tǒng)開發(fā)的服務(wù)。 ? 專家顧問團由在各行業(yè)、領(lǐng)域內(nèi)的資深專家、教顧問組成，這些專家、顧問在各自的行業(yè)（領(lǐng)域）都進行多年的理論研究與實踐的經(jīng)驗，對該行業(yè)（領(lǐng)域）都有較深入的了解及豐富的行業(yè)（領(lǐng)域）知識，這些專家、顧問是德盛亨信息為客戶專業(yè)化服務(wù)提供了源源不盡的知識動力。 公司的咨詢業(yè)務(wù)涉及到的行業(yè)有：勘察設(shè)計、工程施工、工程監(jiān)理、石油化工、電力、機械制造、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、通訊、建材、食品、紡織等，并在這些行業(yè)樹立了良好的典范。 2）咨詢顧問將提供文件編寫的課程，并定出文件編寫計劃，指導文件編寫，以縮短文件的編寫時間，少走彎路。 現(xiàn)場審核一次性通過 現(xiàn)場審核一次性通過 是認證咨詢的質(zhì)量目標，三年來認證咨詢完成企業(yè) 280多家均一次通過認證審核。 潘 涵：咨詢顧問。碩士，高級工程師，經(jīng)濟師， 全國青聯(lián)第八屆委員，中國青年科技工作者協(xié)會會員，廣東省青聯(lián)第七屆委員，廣州市第十屆、十一屆人大代表，廣州市青聯(lián)第九屆、第十屆常委，廣州市青年組織家協(xié)會第六屆、七屆常務(wù)理事，廣州經(jīng)濟技術(shù)貴公司科協(xié)第二屆委員及技術(shù)引進咨詢評議委員會委員，中國管理科學研究院特邀研究員。 ISO 辦人員 、質(zhì)量管理體系文件編寫人員、系統(tǒng)維護人員 4H 八． ISOMIS中質(zhì)量記錄建立操作培訓 1 質(zhì)量記錄表格內(nèi)容設(shè)定； 2 質(zhì)量記錄表格的審批操作； 3 質(zhì)量記錄表格的權(quán)限定義； 4 質(zhì)量記錄表格的排版操作； 5 質(zhì)量記錄表格中設(shè)置監(jiān)測點的功能培訓； ?? ISO 辦人員 、質(zhì)量管理體系文件編寫人員、系統(tǒng)維護人8H 企業(yè) ()大量管理資料下載 員 九． ISO9001實施前總動員培訓 在質(zhì)量管理體系文件編制完成，試運行前進行一次總動員，在 動員會上宣講 ISO9001 文件的作用，試運行實施中遵循的原則及注意事項，最好要求各部門主管在動員會上述職，表明全面按文件實施的態(tài)度，以造成全面運行的聲勢，使 ISO9001 文件在組織通順地實施。 全體人員 2H 二． ISO9001 宣講標準 ISO900 ISO14001 的相互關(guān)系和 組織內(nèi)各 1H 企業(yè) ()大量管理資料下載 系列標準相關(guān)知識及領(lǐng)導作用宣講 作用，以及本組織在推導 ISO9001 的相關(guān)標準的引用和參考，使組織相關(guān)人員通盤透徹理解ISO9001 系列標準，真