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3稽核述職報(bào)告范文4篇(完整版)

  

【正文】 據(jù)聯(lián)社安排對(duì)聯(lián)社營(yíng)業(yè)部的信貸管理工 作實(shí)施了專項(xiàng)稽核,找準(zhǔn)了存在的薄弱環(huán)節(jié),提出了整改意見和糾改措施,進(jìn)一步促進(jìn)了營(yíng)業(yè)部信貸管理工作的規(guī)范化。對(duì)序時(shí)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足,不是回避當(dāng) “ 老好人 ” ,而是耐心地進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo),協(xié)助他們共同想辦法,添措施,共同規(guī)范和完善,將查幫、查糾、查教有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。因此在我參加稽核工作的那一刻起,就要求自己明確工作方向,端正工作態(tài)度,以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。 對(duì) XX 縣區(qū)松南信用社等九家信用社進(jìn)行了 xx 年年度至檢查日序時(shí)稽核檢查。( x 月)由 XX 縣區(qū)信用社調(diào)至 XX 市農(nóng)村信用聯(lián)社稽查分局第四支局任稽查員。 一、基本工作情況: 自參加稽核工作以來(lái),除一部分日常例行工作以外,按照時(shí)間的先后次序,我主要參與了以下稽核檢查工作,并且與其它同事一起圓滿完成了各項(xiàng)工作: 對(duì) XX 縣區(qū)信用聯(lián)社、金城信用聯(lián)社等 16 家信用聯(lián)社 xx年年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性進(jìn)行了檢查。 稽核工作的特殊性,決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。進(jìn)一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)、比、學(xué)、趕、幫、超的熱潮。并經(jīng)常與職工談心,讓大家明白監(jiān)督是為更好地發(fā)展業(yè)務(wù)服務(wù),取得了大家的理解和支持。 第 5 頁(yè) 共 27 頁(yè) 從事稽核工作對(duì)于我來(lái)講是一個(gè)新的崗位,身在其中,我感到工作經(jīng)驗(yàn)不足,專業(yè)知識(shí)還有所欠缺。利用一切可利用的時(shí)間,學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,做到知法、懂法、守法,按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行制度。因?yàn)槌煽?jī)只能代表昨天,未來(lái)還需奮斗,努力使自己 第 7 頁(yè) 共 27 頁(yè) 做到無(wú)悔昨天,珍惜今天,奮斗明天。 以來(lái),我們?cè)谑新?lián)社的安排和指導(dǎo)下,相繼完成和落實(shí)一些工作:一是認(rèn)真落實(shí)市聯(lián)社下發(fā)的《 xx 市農(nóng)村信用社員工廉潔自律 “ 八不準(zhǔn) ” 和 “ 十嚴(yán)禁 ” 》、《 xx 市農(nóng)村信用合作社機(jī)關(guān)干部行為 “ 十要 ” 、 “ 十不要 ” 》以及《關(guān)于嚴(yán)禁在春節(jié)期間濫發(fā)錢物的緊急通知》等有關(guān)廉政建設(shè)方面的文件,認(rèn)真規(guī)范干部、職工行為,厲行節(jié)約,勤儉辦社,要求全體員工做到的,領(lǐng)導(dǎo)干部必須率先垂范;二是根據(jù)市聯(lián)社的要求和安排,對(duì)全縣 11 個(gè) 第 8 頁(yè) 共 27 頁(yè) 獨(dú)立核算信用社的度會(huì)計(jì)決算工作專項(xiàng)檢查,客觀、真實(shí)地反映了我縣年度會(huì)計(jì)決算工作的真實(shí)性。一年來(lái),我們深入基層進(jìn)行常規(guī)稽核 46 次,專項(xiàng)稽核 8 次,檢查覆蓋面為 100%,同時(shí)針對(duì)部分單位和人員在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,決不姑息。 三、加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作,規(guī)范干部和職工的行為。四是認(rèn)真做好干部廉政建設(shè)檔案,實(shí)行重大事項(xiàng)上報(bào)制度。過(guò)去的一年,我們雖然做了一定的工作,但差距仍然很大,困難也很多。年度內(nèi)累計(jì)完成各項(xiàng)稽核檢查 21 項(xiàng),其中常規(guī)稽核 8 項(xiàng),內(nèi)控綜合評(píng)價(jià) 7 項(xiàng),離任稽核 5 項(xiàng),專項(xiàng)稽核 1 項(xiàng);稽核報(bào)告累計(jì)提出問(wèn)題和 整改要求各 111 個(gè),針對(duì)被檢查單位管理相對(duì)薄弱方面提出稽核建議 43 條;全年完成稽核工作量達(dá) 267 日。 四、探尋新思路,推動(dòng)三級(jí)防線的整體聯(lián)動(dòng) 今年,我們?cè)谧龊靡?guī)范管理深化年活動(dòng)牽頭組織工作的同時(shí),根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》、《 xx 年內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》的要求,把信貸業(yè)務(wù)和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)作為切入點(diǎn),結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項(xiàng)管理制度,采取抽查方式對(duì)各 XX 縣區(qū)支行和有關(guān)部室進(jìn)行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評(píng)價(jià);對(duì)部分工作崗位變動(dòng)人員進(jìn)行了離任稽核。我們對(duì)被檢單位及時(shí)提出盡快與計(jì)財(cái)部和科技部聯(lián)系, 商榷切實(shí)可行的辦法,彌補(bǔ)紕漏,得到了相關(guān)部門的配合,使問(wèn)題得以解決。 按照行領(lǐng)導(dǎo)工作部署,會(huì)同辦公室,對(duì)照總行下發(fā)的窗口單位規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),采取全員出動(dòng)、逐一巡回走訪、召開專門會(huì)議、對(duì)照檢查等方式,督促營(yíng)業(yè)單位落實(shí)整改,不留任何死角。 六是牽頭組織全行員工參加分行統(tǒng)一舉辦的內(nèi)控知識(shí)測(cè)試,并通過(guò)舉行行內(nèi)復(fù)賽的方式,選拔成績(jī)優(yōu)異者參加分行決賽,選派的三人代表隊(duì)獲得了分行個(gè)人成績(jī)前三名和團(tuán)體第一名的好成績(jī)。 在今年的 稽核檢查過(guò)程中,主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線,組織部署稽核工作,參加與被稽核單位意見交流,組織落實(shí)各級(jí)稽核整改方案,并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會(huì)議發(fā)言內(nèi)容,作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)等等,主管行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的高度重視,使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中,沒(méi)有理由不將工作干好;各營(yíng)業(yè)單位也普遍提升了對(duì)稽核檢查的認(rèn)識(shí)程度,能夠認(rèn)真對(duì)待并積極配合稽核工作,對(duì)稽核提出的問(wèn)題能夠及時(shí)整改、落實(shí)到位,并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。 為進(jìn)一步擴(kuò)大稽核工作成果,在日?;藱z查工作中,我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題,密切關(guān)注監(jiān)管政策變化,把握行業(yè)動(dòng)態(tài),針對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理相對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出了稽核建議,并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定,對(duì)相關(guān)管理工作給予重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和提示,同時(shí)研究和探索新的工作思路,通過(guò)采取將檢查情況和相關(guān)信息向相關(guān)管理部室反饋,并與之達(dá)成一致意見的方式,加強(qiáng)橫向信息交流,進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性,填補(bǔ)部分監(jiān)管真空,推動(dòng)了第二道防線的聯(lián)動(dòng)。 去年,我部通過(guò)檢查提出了各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員用于核對(duì)貸款印鑒真實(shí)性的各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信業(yè)務(wù)簽批印??杖钡膯?wèn)題, 得到了行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,在行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下問(wèn)題得到了解決。 二是按照銀監(jiān)局統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)組織全行 “ 三法 ” 宣傳活動(dòng),制定活動(dòng)方案、逐一走訪落實(shí)、上報(bào)活動(dòng)總結(jié),為 “ 三法 ” 知識(shí)在全行范圍內(nèi)的普及作出了積極的努力。 9 2024 年述職報(bào)告(銀行稽核部經(jīng)理)述職報(bào)告 銀行稽核部門領(lǐng)導(dǎo)述職報(bào)告范文 2024 年稽核部經(jīng)理述職報(bào)告范文 銀行稽核員的述職報(bào)告總結(jié)范文 。六周年行慶、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)、中層干部拓展訓(xùn)練、金融系統(tǒng)足球比賽、一線員工職稱計(jì)算機(jī)英語(yǔ)考試、 職工攝影展及職工 dv 作品展等,對(duì)圍繞支行業(yè)務(wù)發(fā)展為中心的各項(xiàng)工作開展起到了積極的促進(jìn)作用,對(duì)活躍職工的業(yè)余文化生活、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神起到了較好的推進(jìn)作用。鑒于此情況,我們建議各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向計(jì)財(cái)部反映,與授信管理部協(xié)調(diào),及時(shí)更新各級(jí)負(fù)責(zé)人授信出賬簽印模,同時(shí)也要求會(huì)計(jì)人員根據(jù)印模的適用范圍嚴(yán)格審查,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。我們及時(shí)提出整改要求,每日除對(duì)余額核對(duì)外,必須換人逐筆核對(duì)發(fā)生額,同時(shí)將這方面信息反饋給計(jì)財(cái)部,計(jì)財(cái)部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)做出了相應(yīng)的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點(diǎn)檢查時(shí),又發(fā)現(xiàn)核對(duì)清單只保留十天,按照總行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)規(guī)定,我們又提出了對(duì)核對(duì)清單要按檔案管理辦法長(zhǎng)期保管,每到一處我們都提出上述要求,建議統(tǒng)一打印并留存 312 資金往來(lái)交易流水(有摘要內(nèi)容)文本,編制余額調(diào)節(jié)表?yè)Q人核對(duì)并簽章證明,這一做法也得到計(jì)財(cái)部的認(rèn)可,并且已得以貫徹落實(shí)。如, 2 月份,總行下發(fā) 第 21 頁(yè) 共 27 頁(yè) 了《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》后,經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對(duì)照和討論,我們?cè)谶M(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前,便有真對(duì)性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單,對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)普遍存在的銀企對(duì)帳、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金對(duì)帳、各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行揭示和正確引導(dǎo),并 對(duì)其提出明確整改要求,同時(shí)引申提出對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)換人勾挑核對(duì)、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強(qiáng)化賬戶真實(shí)性檢查等稽核建議,為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。在今后的工作中,我會(huì)更加努力,帶好稽核部一班人,顧全整體,盡職盡責(zé),腳 踏實(shí)地,皆盡全力。
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