程序文件流程圖(完整版)
【正文】 條款修改、變更 資料存檔 N N 批 準 Y N Y Y 顧客要求確認和評審流程圖 客戶要求 接受信息 審 核 擬定合同 審 查 簽訂合同 合同實施 條款修改、變更 資料存檔 N N 批 準 Y 服務控制流程圖 顧客服務需求識別 審批 收集信息 分析處理 服務計劃制訂 N Y 服務實施 驗證結果 N Y 產品設計和開發(fā)控制流程圖 供應商選擇和評定流程圖 Y Y 供應商初選 基本情況了解 通 知 送 樣 小 批 試 用 樣品測試 綜合評定 列入合格供應商名單 采 購 管 理 N 定期業(yè)績評定 N 結束 取消資格 限期整改 N Y N 列入新合格供應商名單 Y 采購控制流程圖 年度銷售預測 制訂月度采購計劃 實施采購 (合同 /訂單 /電話等 ) 臨時采購申請 審核、批準 N Y 審核、批準 取 消 Y N 采購物品驗收 N Y 制訂年度采購計劃 審核、批準 N Y 是否讓步 退 貨 N Y 依據當月生產計劃、庫存量、采購周期 入 庫 采購跟催 /報檢 生產過程控制流程圖 (123) 產品 /服務過程策劃 制訂生產計劃 組織實施 交付使用 審批 審批 檢查驗證 N Y N N Y Y 服 務 標識和可追溯性控制流程圖 產品過程識別 審批 原輔料 /在制品 /過程狀態(tài)標識制訂 N Y 實施 檢查糾正 N Y 保存歸檔質量追溯 顧客財產控制流程圖 顧客財產接受 驗證 標識 處理 Y 儲存維護和使用 N 產品防護控制流程圖 (123) 識別防護要求 制定防護方法 實施防護措施 驗證防護效果 Y N 監(jiān)控和測量裝置控制流程圖 購置申請 采購 批準 建
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