【正文】 審核總經(jīng)理審核主管副總面試總經(jīng)理面試初步篩選用人部門面試依據(jù)不同權(quán)限YNNYYNNY NYY YYNN人力資源部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程 人力資源部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程 離職手續(xù)工作流程離職人填寫《離職審批表》本部門交接總經(jīng)辦交接財(cái)務(wù)部交接總監(jiān)/ 及渠道管理部簽署意見(jiàn)辦事處/ 代表處交接人力資源部結(jié)算主管副總簽署意見(jiàn)總經(jīng)理簽署意見(jiàn) 薪資調(diào)整流程員工或用人部門填寫《薪資調(diào)整審批表》調(diào)整薪資退回部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)人力資源簽署意見(jiàn)公司副總簽署意見(jiàn)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)NYNNNYYY人力資源部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程 人員轉(zhuǎn)正流程人力資源部通知當(dāng)月試用期滿人員轉(zhuǎn)正延長(zhǎng)試用期或解除勞動(dòng)關(guān)系部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)人力資源簽署意見(jiàn)公司副總簽署意見(jiàn)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)YNNNNYYY人力資源部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程 總經(jīng)理助理前臺(tái)文秘副 主 任總經(jīng)理秘書 司 機(jī)總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 部門主要職責(zé) 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常行政事務(wù)工作； 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略完成內(nèi)部企劃工作； 為公司領(lǐng)導(dǎo)和所有員工提供服務(wù)平臺(tái)； 公司相關(guān)文件的起草； 內(nèi)外部各種關(guān)系的建立和維護(hù)； 協(xié)助公司營(yíng)造良好的組織氛圍和企業(yè)文化； 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作 。 二、總經(jīng)辦副主任： 協(xié)助總經(jīng)辦主任工作 ， 主要作好企劃 、 行政后勤工作 負(fù)責(zé)公司企劃及行政后勤工作 。 負(fù)責(zé)總經(jīng)理 、 副總經(jīng)理日常行程安排 。 負(fù)責(zé)辦公位 、 櫥柜鎖匙分發(fā) 、 回收 、 使用登記 、備用鎖管理等后勤工作 。 1 完成總經(jīng)辦交辦的其他工作 。（ 3 ）申購(gòu)合理 與否交總經(jīng)辦審批。（3 ）經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后借款。（3 ）購(gòu)買機(jī)票申請(qǐng)單交予前臺(tái)審核。 協(xié)助公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完成客人的接待工作。 負(fù)責(zé)公司圖書管理 ， 并按公司圖書管理規(guī)定執(zhí)行 。 完成總經(jīng)辦交辦的其他事項(xiàng) 。 負(fù)責(zé)防火 、 防盜等安全管理工作 。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理文件、流程的完善及實(shí)施。 及時(shí)了解各部門培訓(xùn)需求信息 ， 并協(xié)同部門對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃做相應(yīng)的調(diào)整 。 管理員工的人事檔案 。 和 TCL集團(tuán)人及各兄弟人力資源部的溝通及協(xié)調(diào) 。 處理和人力資源有關(guān)的政府部門 、 社會(huì) 、 相關(guān)團(tuán)體的聯(lián)系和協(xié)調(diào) 。（2 ）報(bào)財(cái)務(wù)部審核。3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的出差計(jì)劃單（或采購(gòu)申請(qǐng)單）和借款單審核金額是否制度所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（2 ）根據(jù)合同規(guī)定的付 款時(shí)間要求填寫 付款 通知書，附件為發(fā)票和簽署完畢的合同或協(xié)議。 配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作 。 負(fù)責(zé)定期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況 、 各代表處資金使用狀況等進(jìn)行分析研究 ， 提供財(cái)務(wù)決策支持信息與改進(jìn)經(jīng)營(yíng)與管理的報(bào)告 。 原材料 ,產(chǎn)品的品質(zhì)確認(rèn)及不良品處理 ,跟進(jìn)和改善工作 。 兼資材部的文控文員 ,負(fù)責(zé)公司的受控文件以及協(xié)議 (合同 ),報(bào)價(jià)單 /訂單等保密文件的管理 。 SKD/CKD的價(jià)格 /成本分析 . 供應(yīng)商的定期評(píng)審 ,建立 。如有備件真接發(fā)給用戶。 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 七 、 儲(chǔ)運(yùn)主辦 負(fù)責(zé)貨物發(fā)運(yùn)的安排； 負(fù)責(zé)貨運(yùn)商資源數(shù)據(jù)庫(kù)建立； 負(fù)責(zé)渠道物流網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)建立； 負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)跟進(jìn)； 負(fù)責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)工作銜接； 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)監(jiān)控 、 考核； 負(fù)責(zé)渠道有關(guān)物流信息的答復(fù) 。 新產(chǎn)品及價(jià)格定義發(fā)布 。 負(fù)責(zé)貨款管理的監(jiān)控 。 二、副經(jīng)理： 在產(chǎn)品市場(chǎng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的媒體公共； 主管公關(guān)媒介組 。 三、文控物控： 文件歸檔和輸出，《 BOM》物料編碼，部門物品登錄和零星樣品物料 采購(gòu)的入帳，并兼作工程客戶化說(shuō)明書的翻譯。 流程流程研究 生產(chǎn) 銷售 管理 業(yè)務(wù)人員 系統(tǒng)授權(quán)員 業(yè)務(wù)經(jīng)理 審計(jì)人員 事先控制（預(yù)防性控制） : ? 完善的標(biāo)準(zhǔn)化操作 ? 嚴(yán)格的授權(quán)控制 工作流 事中控制（過(guò)程控制） : ? 適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離（過(guò)程控制） ? 適當(dāng)?shù)男畔⒂涗浐蜏?zhǔn)確的憑證證明 事后控制（檢測(cè)性控制） ? 嚴(yán)密有效的財(cái)務(wù)核算和分析報(bào)告系統(tǒng) ? 循環(huán)和定時(shí)、不定時(shí)的檢查和審計(jì) ? 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)工作流程 ? 對(duì)工作崗位及工作職能授權(quán) ? 利用工作流， 審批運(yùn)作單據(jù) ? 完整的文檔記錄 ? 對(duì)單據(jù)及工作進(jìn)行稽核。 ?顧客最終需要的是某種消費(fèi)意愿的滿足。 主持建立部門的相關(guān)規(guī)章和程序文件制度 ,執(zhí)行科學(xué)和有效的管理； 關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài) ,了解市場(chǎng)需求，協(xié)助公司決策層制定產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略 ,確定產(chǎn)品研 發(fā)方向； 按產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略及市場(chǎng)需求確定產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目 ,組織召開新產(chǎn)品立項(xiàng)討論會(huì) ,并制定《新 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃書》； 對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)及 OEM產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的前期準(zhǔn)備工作全過(guò)程實(shí)施有效的管理、工作推進(jìn)和監(jiān)督； 組織部門內(nèi)部開展技術(shù)交流、培訓(xùn)和月度工作總結(jié)； 定期向上級(jí)匯報(bào)本部門工作和相關(guān)數(shù)據(jù)； 依部門規(guī)劃按程序申請(qǐng)招聘、調(diào)配和提升； 部分項(xiàng)目直接參與 ,作深入研究 ,以促使公司技術(shù)積累 ,逐步實(shí)現(xiàn)公司個(gè)別項(xiàng)目達(dá)到行業(yè)技術(shù)領(lǐng) 先地位的目標(biāo)； 及時(shí)準(zhǔn)確地組織完成公司交給的臨時(shí)性任務(wù)。 九 、 ADSL產(chǎn)品組：負(fù)責(zé) ADSL終端系列產(chǎn)品的研發(fā) 。 負(fù)責(zé)特價(jià) 、 備件 、 樣機(jī)的審批 。 負(fù)責(zé)商務(wù)計(jì)劃及調(diào)度 。 四 、 商務(wù)主辦： 負(fù)責(zé)定單的統(tǒng)籌； 負(fù)責(zé)商務(wù)咨詢及分銷商日常事務(wù)處理； 負(fù)責(zé)退換貨的處理； 負(fù)責(zé)價(jià)保產(chǎn)品的核算； 負(fù)責(zé)回款計(jì)劃的跟進(jìn)； 負(fù)責(zé)分銷商銷售指標(biāo) 、 信用等級(jí)評(píng)估數(shù)據(jù)支持； 負(fù)責(zé)渠道各項(xiàng)商務(wù)報(bào)表的跟催 。 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 合同、協(xié)議審批流程 客戶部門經(jīng)理商務(wù)助理分發(fā)編號(hào)存檔初審財(cái)務(wù)部客戶 區(qū)域 渠道管理部 財(cái)務(wù)部客戶填寫相應(yīng)《 TCL網(wǎng)絡(luò)分銷（代理、經(jīng)銷）協(xié)議》及相關(guān)附件，簽字蓋章后交區(qū)域負(fù)責(zé)人； 區(qū)域首代對(duì)其真實(shí)進(jìn)行初審后，寄回公司渠道管理部； 渠道管理部將協(xié)議相關(guān)附件交財(cái)務(wù)部審批； 對(duì)審批合格的協(xié)議商務(wù)部返回貳份給保留貳份分類管理。 經(jīng)理： 資材部的團(tuán)隊(duì)管理 ， 合理調(diào)配 、 整合部門人員的結(jié)構(gòu) ， 發(fā)揮其工作潛能；對(duì)本部門人員的工作考核； 開發(fā)上游供應(yīng)鏈資源 ， 培養(yǎng)并建立戰(zhàn)略的供應(yīng)商伙伴資源 ， 制定合作協(xié)議或合同；合理控制采購(gòu)成本 ， 做好價(jià)格 、 成本分析 ， 提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力； 對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估 、 審核以及重大合作項(xiàng)目的洽談； 幫助部門的下屬解決和協(xié)調(diào)在跨部門間工作中所遇到的問(wèn)題； 監(jiān)督物料需求計(jì)劃的合理性 ， 審核部門的付款計(jì)劃及監(jiān)控費(fèi)用開支 ， 有效的利用物流 、 資金流 ， 控制呆死料 ， 避免資源的浪費(fèi)； 虛擬工廠的稽核 ， 評(píng)審；外協(xié)加工的合作協(xié)議； 處理并執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作； 資材部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 副經(jīng)理： 協(xié)助資材部經(jīng)理分管產(chǎn)品的外協(xié)管理 ， 建立相對(duì)穩(wěn)定的虛擬工廠的外協(xié)生產(chǎn)體系及相應(yīng)的物流管理； 負(fù)責(zé)自行研發(fā)產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)的工程資料及其他相關(guān)資料準(zhǔn)備工作 ， 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的加工報(bào)價(jià)及下單 ， 安排并跟進(jìn)外協(xié)的生產(chǎn)計(jì)劃 ， 解決外協(xié)生產(chǎn)過(guò)程中所遇到的一切問(wèn)題；協(xié)調(diào)虛擬工廠與公司的其他部門之間溝通的問(wèn)題； 負(fù)責(zé)品質(zhì)保證體系的管理 。 所有包裝材料以及部分 OEM產(chǎn)品的面板采購(gòu) 。 資材部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 六、 ： 制定公司的品質(zhì)手冊(cè)及規(guī)劃公司申請(qǐng)品質(zhì)體系認(rèn)證的準(zhǔn)備工作 。 一 、 財(cái)務(wù)經(jīng)理主要職責(zé)： 編制和執(zhí)行預(yù)算 、 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 、 信貸計(jì)劃 ， 擬訂資金籌措和使用方案 ， 開辟財(cái)源 ， 有效使用資金； 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 、 計(jì)劃 、 控制 、 核算 、分析和考核 ， 督促本公司有關(guān)部門降低消耗 、 節(jié)約費(fèi)用 、 提高效益； 建立健全會(huì)計(jì)核算制度 ， 利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)分 辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目 ， 嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證 。（5 ）如盤點(diǎn)數(shù)與電腦庫(kù)存數(shù)相符通知倉(cāng)庫(kù)編制月報(bào)表。（7 ）有些發(fā)票是付款后取得，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤。（5 ）如不符，與商務(wù)部協(xié)調(diào)解決 。 公司培訓(xùn)體系 、 績(jī)效評(píng)價(jià)體系的制定及實(shí)施 。 統(tǒng)籌安排公司人力資源招聘 、 考核 、 薪資體系 、 培訓(xùn)等工作 。 每月按時(shí)制定公司部分員工的工資表 。 人力資源部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 培訓(xùn)經(jīng)理： 參與制定及實(shí)施年 /季度培訓(xùn)計(jì)劃 。 一、總經(jīng)理助理： 協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。 協(xié)助總經(jīng)辦主任進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)及辦公環(huán)境的改善 。 負(fù)責(zé)公司重要客人的接待 。 負(fù)責(zé)辦公用品的購(gòu)買 、 保管 、 登記 、 發(fā)放及辦公設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等事宜 。 1 負(fù)責(zé)完成其他行政事務(wù)工作 。（4 ）合理將登記、領(lǐng)用。（4 ）購(gòu)買所需固定資產(chǎn) 、 登記 、 入 庫(kù) 、 領(lǐng)取。（2 ） 出差人交所在部門負(fù)責(zé)人審核（部門經(jīng)理或上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)）。 負(fù)責(zé)公司車輛年檢、登記等相關(guān)手續(xù)的辦理。 負(fù)責(zé)票務(wù)訂購(gòu) 、 酒店預(yù)定等工作 。