質量認證案例分析(完整版)
【正文】 格供方被列入控制對象。 ? 3. 審核員問管理人員，危險廢物如含鉻廢渣是如何處理的，管理人員說是委托一家廢物處理公司進行處置，審核員追問這家公司是否有相應的資格，管理人員說他們是工商局注冊的機構，我們也沒有去處理現(xiàn)場看過，不過應該沒什么問題，因為我們一直與他們合作，從來沒有出現(xiàn)過問題。 乘客埋怨并投訴，乘務員無動于衷，不符合 安排， 性質：一般不合格 案例 17 審核員在審核某成人教育學院時發(fā)現(xiàn)看上去完全相同 的教室沒有任何銘牌標記。 不符合性描述： 鹵拼盤中不包含顧客（ 21號餐桌）要的鹵腸。 案例 10 在設計部 ,經(jīng)理告訴審核員 QZ101型號的新產(chǎn)品已經(jīng)通 過設計驗證和設計確認。 98年 12月 18日的 1101號千分尺報告 中 10mm的計量數(shù)據(jù)為 準則，不能確認其是否合格。不符合 應記錄校準 或驗證的依據(jù) 性質：第二項為一般不合格。審核員也從該 2個階段的評審 結論知道該產(chǎn)品已可以進入大批量生產(chǎn) .可是 ,審核員發(fā) 現(xiàn)客戶對產(chǎn)品的外觀有增加要求 .經(jīng)理告訴審核員 ,由于 這外觀不影響產(chǎn)品的性能 ,因此可進行大批量生產(chǎn) ,對于 增加的要求只需要對原料的配方作簡單的調(diào)整也就可 以了 . ? 不符合性描述 : ? 客戶對 QZ101型號新產(chǎn)品外觀所增加的要求 , 作為設計更改沒有進行適當?shù)尿炞C和確認 .不符合 對設計更改應進行適當?shù)尿炞C和確認，并在實施之前得到批準的要求 . ? 性質：一般不合格 案例 11 在質量部的組織結構圖中 ,質量部經(jīng)理以下有 5位科長 ,分 別為 :進料檢驗 ,中間品檢驗 ,成品檢驗 ,可靠性及計量 .審核 員在體系文件中只發(fā)現(xiàn)質量經(jīng)理及檢驗員的職責的敘述 質量經(jīng)理告訴審核員 ,現(xiàn)在該部門由 3位科長協(xié)助他工作 , 但審核員找不到對這 3位科長的任何任命文件。 不符合 應評審組織是否有能力滿足 顧客要求 性質：一般不合格 案例 15 某傳真機維修中心的技術服務人員在對客戶送來的型號 為 XYZ的傳真機進行維護的過程中，不小心把傳真機底 部的外殼弄壞。 不符合性描述： 未對教室進行適當?shù)臉俗R，不符合 生產(chǎn)和服務運作的全過程使用適宜的方法標 識產(chǎn)品的要求 性質：一般不合格 案例 18 某物業(yè)管理公司辦公室向審核員出示了對“顧客意見征 詢表”進行的滿意率統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料，審核員問：“你們 還做了哪些工作？”工作人員答：“我們的成績已達 91%， 已經(jīng)超過了本公司定下的顧客滿意率 90%的指標了” 不符合性描述： 未對顧客意見進行有效的處理，不符合 的要求 性質：一般不合格 GB/T24001:2023 ? 1. 審核員詢問行政部經(jīng)理，針對下達到本部門的 5%的節(jié)水、節(jié)電指標，采取何種措施，經(jīng)理抱怨說：“行政部沒有自己的水表、電表，全部由總公司控制，因此，無法定量用水、用電，只是加強對員工進行了節(jié)水、節(jié)電教育”。 ? 不符合事實：公司未對處理危險廢棄物的回收公司的資格和處置現(xiàn)場進行確認。 ? 不符合事實：同上 ? 不符合標準 “ a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；” ? 一般不符合 ? 6. 檢查沖制車間噪聲控制，提供文件 EI035,Ver1 ：“如果發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象， 如噪音突然超標，沖制部主管應通知動力部，由動力部確定解決措施并監(jiān)督執(zhí)行。 ? 一般不符合 ? 9. 某公司冷卻水塔的清洗水直接排入雨水市管網(wǎng)。 GB/T28001:2023 3．審核員王先生在對危險品倉庫檢查時，發(fā)現(xiàn)倉庫存有兩大桶三氯乙烷危險品，且有防火標識。還補充一句，“反正沒摔傷，沒什么大不了的，如果真出事故，我們就得進行調(diào)查和處理了。張主任回答：我們并未索取。 GB/T28001:2023 13．在生產(chǎn)車間，審核員發(fā)現(xiàn)車間里用的一種粘合劑是進口的，從外文說明書上看這種粘合劑具有致病變性。 GB/T28001:2023 ? 審核員到二車間，發(fā)現(xiàn)編號為 BY103的 400噸大型沖床正在生產(chǎn)，但沖床無安全防護裝置，審核員請車間主任解釋，車間主任說：這道加工工序已外發(fā)承包，設備和操作人員都是承包方的，所以不屬本廠的安全控制范圍。去年 9月份該車間又發(fā)生了一次同類型的斷指事故，安全科長說： 8月份斷指事故后的糾正措施還不夠完善，可操作性差，所以 9月份又發(fā)生了第二次斷指事故。工人們回答說：不知道，只是在進車間時班長給每個人
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