某集團(tuán)管理制度及信息管理知識(shí)(完整版)
【正文】 用 OA系統(tǒng) 加強(qiáng)制度落實(shí) 44 自主檢查、外部稽核 落實(shí)管理制度之問(wèn)題點(diǎn) 異常窗體未印 印出后未處理 未依制度規(guī) 定流程處理 處理時(shí)效逾期 由 ERP自轉(zhuǎn) OA系統(tǒng)直接 EMAIL給相關(guān)人員 OA系統(tǒng)依設(shè)定之核簽流程與時(shí)效管制嚴(yán)密控管是否依規(guī)定辦理，否則由系統(tǒng)自動(dòng)催辦、稽核 問(wèn)題點(diǎn) 傳統(tǒng)檢核方式 ＯＡ控管 45 范例 : 受訂差異反應(yīng)單 46 v 經(jīng)辦查明原由并擬定因應(yīng)對(duì)策 簽名后呈核 主管批示結(jié)案 主管交辦 47 人工核簽作業(yè)說(shuō)明 主管自行記錄跟催 部門人員打印『 異常反應(yīng)單 』 主管批示結(jié)案 人工方式進(jìn)行案件歸檔 經(jīng)辦查明原由并擬定因應(yīng)對(duì)策 送交主管分析 主管交辦 呈核 48 電子核簽作業(yè)說(shuō)明 Email 主管批示結(jié)案 主動(dòng)提示追蹤 ERP 系統(tǒng)產(chǎn)生之 『 異常反應(yīng)單 』自轉(zhuǎn) OA系統(tǒng)郵寄給主管 歸檔計(jì)算機(jī)化 計(jì)算機(jī)自動(dòng)提示主管逾期未完之案件進(jìn)行追蹤 計(jì)算機(jī)跟催經(jīng)辦人員逾期未完之案件盡速處理 主管交辦 呈核 經(jīng)辦查明原由并擬定因應(yīng)對(duì)策 49 「受訂差異反應(yīng)單」主管批示畫面 50 「受訂差異反應(yīng)單」?fàn)I業(yè)員提報(bào)后主管核簽畫面 51 范例 : 請(qǐng)假單 52 53 54 55 范例 : 出勤時(shí)間檢查清單 56 57 58 總經(jīng)理室 經(jīng)理室 主管 經(jīng)辦 OA ERP連結(jié) OA系統(tǒng)自動(dòng)稽核、催辦流程 總管理處 總經(jīng)理室 ERP 信息部 擷取異常 案件資料 發(fā)送 Email 設(shè)定異常管制基準(zhǔn) 人事 營(yíng)業(yè) 生管 資材 財(cái)務(wù) 工程 保養(yǎng) 環(huán)安衛(wèi) 計(jì)算機(jī)依制度規(guī)定之條件搜集異常案件 異常案 件資料 公司 上一階主管 上二階主管 自轉(zhuǎn)交辦單 逾期提示第三次起 逾期提示第三次 自轉(zhuǎn)交辦單 逾期提示第五次 自轉(zhuǎn)交辦單給 機(jī)能組組長(zhǎng) 逾期提示第七次 59 案件時(shí)效管制 逾期類別 提示對(duì)象 提示頻率 分文延遲 交辦延遲 核簽延遲 銷案延遲 第三個(gè)工作日 提示 『 目前處理者 』 及 『 上一級(jí)主管 』 每二天再提示一次 累計(jì)第三次 提示 『 上二級(jí)主管 』 收文日期 3/1 3/2 分文延遲 3/4 3/3 舉例說(shuō)明 : 假設(shè)每
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