【正文】 告設(shè) 備 報(bào) 廢立 即 修 復(fù) 并 采 取 防范 措 施設(shè) 備 損 壞 不 能 修 復(fù)設(shè) 備 損 壞 但 能 修 復(fù)廢 舊 物 資 報(bào)廢 管 理不 能 修 復(fù)經(jīng) 理 對(duì) 此 缺 陷 、 故障 或 事 故 寫 出處 理 意 見《 處 理 意 見 書 》發(fā) 放 《 處 理 意 見書 》結(jié) 束審 批通 過不 通 過分 析 設(shè) 備 出 現(xiàn) 缺陷 、 故 障 或 事 故的 原 因 和 經(jīng) 過0 10 30 20 60 70 4經(jīng) 理 審 核0 5執(zhí) 行0 8檔 案 崗 存 檔0 9維 修 后 現(xiàn) 場(chǎng) 監(jiān) 護(hù) 人確 認(rèn)維 修 情 況 報(bào) 安 全 設(shè)備 部 設(shè) 備 管 理 員 做好 存 檔質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 22 A M _ 0 2 _ C 0 1 設(shè) 備 移 裝 調(diào) 動(dòng) 流 程總 工 程 師財(cái) 務(wù) 管 理 部固 定 資 產(chǎn) 管 理 崗安 全 設(shè) 備 部使 用 單 位開 始設(shè) 備 移 裝 調(diào) 動(dòng) 審 請(qǐng)經(jīng) 理 審 核審 批 檔 案 崗 存 檔通 過不 通 過結(jié) 束進(jìn) 行 移 裝 調(diào) 動(dòng) 設(shè) 備 移 裝 調(diào) 動(dòng) 審定 表不 通 過帳 務(wù) 處 理0 20 10 30 40 5 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 23 A M _ 0 2 _ C 0 2 設(shè) 備 閑 置 封 存 流 程生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 管 理 部固 定 資 產(chǎn) 管 理 崗安 全 設(shè) 備 部各 部 門開 始設(shè) 備 進(jìn) 行 閑 置封 存 申 請(qǐng)經(jīng) 理 審 核進(jìn) 行 閑 置 封 存結(jié) 束設(shè) 備 閑 置 封 存審 定 表不 通 過審 批通 過不 通 過備 案通 過檔 案 崗 備 案0 30 10 20 4封 存質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 24 P M 1 1 C 0 1 設(shè) 備 選 型 購(gòu) 置 流 程物 資 采 辦 部 采 辦 崗生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理總 工 程 師安 全 設(shè) 備 部 經(jīng) 理各 使 用 部 門開 始設(shè) 備 選 型 購(gòu) 置 申 請(qǐng)審 核審 核審 批通 過通 過通 過結(jié) 束生 產(chǎn) 設(shè) 備 采 購(gòu)流 程 設(shè) 備 選 型 購(gòu) 置 申請(qǐng) 表不 通 過不 通 過不 通 過0 20 30 40 1 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 25 M N 0 5 C 0 1 大 型 機(jī) 組 管 理 流 程特 級(jí) 維 護(hù) 小 組 監(jiān) 造 單 位 、 建設(shè) 單 位 、 安 全 設(shè)備 部安 全 設(shè) 備 部安 裝 單 位建 設(shè) 單 位開 始選 型 購(gòu) 置 流 程 監(jiān) 造 驗(yàn) 收 組 織 驗(yàn) 收 及試 車運(yùn) 行 管 理修 復(fù) 安 裝 缺 陷操 作 人 員 和 維 護(hù)人 員 參 加 技 術(shù) 培訓(xùn) 和 考 試制 定 操 作 規(guī) 程 特 級(jí) 維 護(hù) 管 理試 車 不 合 格修 復(fù) 試 車成 績(jī) 合 格 人 員 名單試 車 合 格試 車 合 格0 20 10 30 4結(jié) 束編 制 試 車 方 案特 護(hù) 檔 案0 60 5機(jī) 組 運(yùn) 行 月 報(bào)質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 26 M N 0 5 C 0 2 密 封 管 理 流 程各 生 產(chǎn) 區(qū) 域 設(shè) 備 管 理 員安 全 設(shè) 備 部開 始對(duì) 各 單 位 管 轄 區(qū)域 進(jìn) 行 劃 分 下 發(fā) 區(qū) 域 劃 分結(jié) 果制 定 設(shè) 備 完 好 與密 封 管 理 制 度設(shè) 備 完 好 與 密 封管 理 制 度統(tǒng) 計(jì) 密 封 點(diǎn) 并 建立 密 封 臺(tái) 帳建 立 并 完 善 公 司的 密 封 臺(tái) 賬存 檔檔 案 崗 存 檔每 月 月 底 統(tǒng) 計(jì) 本單 位 泄 露 率 、 完好 率 、 備 用 率對(duì) 各 生 產(chǎn) 區(qū) 域每 月 不 少 于 3 次檢 查 與 考 核進(jìn) 行 職 能 反 饋職 能 反 饋 表監(jiān) 督 檢 查結(jié) 束0 10 40 50 60 20 70 3 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 27 M N 0 5 C 0 3 大 修 計(jì) 劃 管 理 流 程生 產(chǎn) 運(yùn) 行 部 外 委 施 工 單 位生 產(chǎn)副 總 經(jīng) 理安 全 設(shè) 備 部各 部 門開 始區(qū) 域 主 管 制 定檢 修 計(jì) 劃審 批是否施 工 檢 修檔 案 崗 存檔結(jié) 束0 50 30 10 60 8檢 修 計(jì) 劃不 通 過不 通 過經(jīng) 理 確 定 是 否需 要 外 委 單 位組 織 技 術(shù) 部 門 、 設(shè)備 部 門 、 施 工 單位 、 使 用 部 門 共 同驗(yàn) 收材 料 匯 總 、申 報(bào) 流 程本 廠 設(shè) 備 維 修人 員 施 工 檢 修缺 料材 料 匯 總 、申 報(bào) 流 程是領(lǐng) 料 員 領(lǐng) 料領(lǐng) 料否檢 修 完 成合 格對(duì) 檢 修 質(zhì) 量進(jìn) 行 驗(yàn) 收是 否 合 格不 合 格不 合 格經(jīng) 理 審 核通 過 經(jīng) 理 審 核不 通 過通 過0 20 4對(duì) 承 包 商施 工 管 理0 7審 批外 委 施 工 單位 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 28 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 29 P M 1 1 C 0 3 物 資 報(bào) 廢 管 理 流 程總 工 程 師財(cái) 務(wù) 管 理 部固 定 資 產(chǎn) 管 理 崗 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 、 財(cái) 務(wù) 部長(zhǎng) 、 總 經(jīng) 理 機(jī) 修 部 門安 全 設(shè) 備 部 各 部 門物 資 報(bào) 廢 申 請(qǐng)物 資 報(bào) 廢 申 請(qǐng)表經(jīng) 理 審 核生 產(chǎn) 副 總審 批審 核通 過通 過不 通 過不 通 過不 通 過檔 案 崗存 檔結(jié) 束開 始固 定 資 產(chǎn) 銷 帳設(shè) 備 報(bào) 廢 通知 單0 20 40 30 1 通 知 設(shè) 備報(bào) 廢閑 置 封 存0 9報(bào) 廢 處 理0 8總 經(jīng) 理 審批是0 50 60 7是 否 大 于1 0 0 萬 元財(cái) 務(wù) 部 長(zhǎng) 核查否0 8 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 30 H S E _ 0 2 _ C 0 1 應(yīng) 急 預(yù) 案 管 理 流 程安 全 設(shè) 備 部 各 崗 位 安 全 副 總 經(jīng) 理 當(dāng) 地 政 府 部 門各 部 門是開 始危 害 因 素 分 析應(yīng) 急 預(yù) 案預(yù) 案 培 訓(xùn)組 織 演 練修 訂 預(yù) 案危 機(jī) 管 理 預(yù) 案發(fā) 布 預(yù) 案結(jié) 束信 息 報(bào) 告審 查否發(fā) 生 突 發(fā) 事 件 后編 制 應(yīng) 急 預(yù) 案否是 審 批備 案存 檔 存 檔0 10 2 0 30 40 50 60 70 80 9審 批質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 31 H S E _ 0 3 _ C 0 1 安 全 培 訓(xùn) 教 育 管 理 流 程綜 合 管 理 部安 全 設(shè) 備 部 安 全 設(shè) 備 部 經(jīng) 理各 部 門否是是否是 否 需 要 考 核制 定 安 全 培 訓(xùn) 計(jì) 劃提 出 安 全 培 訓(xùn) 需 求公 司 培 訓(xùn) 計(jì) 劃是 否 合 格制 定 公 司 培 訓(xùn) 計(jì) 劃備 案接 受 培 訓(xùn)結(jié) 束安 全 培 訓(xùn) 計(jì) 劃上 崗組 織 實(shí) 施 培 訓(xùn) 工 作開 始考 核 培 訓(xùn) 培 訓(xùn) 記 錄 、 試 卷 等存 檔審 批不 通 過通 過0 10 20 30 40 50 6質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊(cè) 32 H S E _ 0 3 _ C 0 2 三 級(jí) 安 全 教 育 管 理 流 程安 全 設(shè) 備 部 經(jīng) 理安 全 設(shè) 備 部綜 合 管 理 部用 人 部 門否是是是否否是否培 訓(xùn) 計(jì) 劃提 供 受 訓(xùn) 人 員培 訓(xùn)