【正文】 織由財政局牽頭，抽組農(nóng)業(yè)局、水務(wù)局等相關(guān)部門技術(shù)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 投資 利潤 投資利潤為 69 萬元 投資利潤率 投資利潤率為 69/ 100%=% 9． 社 會 效 益 分 析 示范帶 動作用 通過項(xiàng)目建設(shè)和科學(xué)經(jīng)營管理，可以有效帶動本地區(qū)無公害綠色蔬菜生產(chǎn)水平和科技含量的極大提高，為設(shè)施農(nóng)業(yè)和避災(zāi)農(nóng)業(yè)建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。同時可以保證生產(chǎn)過程的循環(huán)化和生態(tài)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的環(huán)境友好和資源節(jié)約，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。 (3)期限： 2020 年 (4)建設(shè)內(nèi)容：管理區(qū)建辦公室 120 平方米，庫房 80 平方米，宿舍 80 平方米；生產(chǎn)區(qū)建下臥式厚墻體日光溫室 35 座（ 667 平方米 /座），工作間 35 間（ 24 平方米 /間），牲畜暖棚圈30 平方米（含 2 平方米廁所），建沼氣池 35 個（ 8 立方米 /個）；輔助生產(chǎn)區(qū)新打和配套機(jī)電井 3 眼，架設(shè)高壓線 2 公里，低壓線 公里，安裝 100KVA 變壓器 1 臺，購置農(nóng)用 130 汽車 2 輛。 三、綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價： (1)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 “四位一體”模式是自治區(qū)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)科技推廣項(xiàng)目，它是“日光溫室蔬菜大棚、沼氣池、暖圈舍、廁所”構(gòu)成四位一體，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合 、優(yōu)勢互補(bǔ)、循環(huán)生產(chǎn)。到2020 年 12 月底，我縣分批選送技術(shù)骨干到上級部門參加遠(yuǎn)程培訓(xùn)，職業(yè)技能培訓(xùn)等方式的培訓(xùn)，獲國家級沼氣生產(chǎn)工達(dá)到 72 名。 (4)環(huán)境評價 本項(xiàng)目是綜合應(yīng)用工程裝備技術(shù)、生物技術(shù)和環(huán)境技術(shù)，按照蔬菜生長發(fā)育所要 求的最佳環(huán)境，進(jìn)行無公害蔬菜生產(chǎn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，不會對環(huán)境造成污染。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐的加快，日光溫室設(shè)施蔬菜新技術(shù)引進(jìn)我縣并開始大面積推廣建設(shè)，為把現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和新農(nóng)村建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，推廣庭院設(shè)施蔬菜、日光暖棚圈舍、廁所 、沼氣池“四位一體”模式戶建設(shè)和田園被動太陽能暖房、日光溫室設(shè)施蔬菜、日光暖棚圈舍、廁所、沼氣池“五位一體”模式時機(jī)成熟，以真正實(shí)現(xiàn)足不出戶搞生產(chǎn)，農(nóng)牧結(jié)合謀發(fā)展，一個圈舍一畝田，小康生活在眼前的農(nóng)家富裕生活。 第三章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 **縣位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中南邊緣、 ****市前山地區(qū)，東鄰豐鎮(zhèn)市，北依呼市郊區(qū)和卓資縣，西與呼和浩特市和林格爾縣接壤，南和山西左云縣、右玉縣以長城為界，處于東徑 112o02′— 113 o 02′ ，北緯 40 o 10′ — 40 o 30′，全縣東西長 82 公里，南北寬 73 公里，總面積 平方公里。年平均風(fēng)速 ，瞬間≥ 17m/秒的大風(fēng)數(shù)年均 10 天，風(fēng)向偏西北，大風(fēng)多數(shù)出現(xiàn)在 4— 6 月份。堅(jiān)持生態(tài)建設(shè)禁牧舍飼同步實(shí)施，全縣累計(jì)種樹種草 萬畝。耕地面積 9722 畝，其中水澆地面積 8750 畝，林地面積 878 畝，草地面積 1308畝，現(xiàn)已建成下臥式厚墻體日光溫室 50 多座，建成“一池三改”生態(tài)模式戶 100多戶。 科技開發(fā)能力 **縣農(nóng)業(yè)局常年聘請山東壽光農(nóng)業(yè)技術(shù)人員對當(dāng)?shù)販厥医ㄔO(shè)、蔬菜種植生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。企業(yè)實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度 , 經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理模式。因此， **縣設(shè)施農(nóng)業(yè)蔬菜保護(hù)地建設(shè)前景廣闊。以此帶動全鎮(zhèn)乃至全縣“四位一體”模式戶的快速發(fā)展，促進(jìn)鞏固退耕還林成果及后續(xù)產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目的健康穩(wěn)定發(fā)展。暖圈面積 30 平方米，地面硬化或半硬化，圈舍冬季必須進(jìn)行覆膜保溫，夏季安裝遮陰網(wǎng)。 四、資金使用和管理 資金使用和管理 資金使用和管理 嚴(yán)格執(zhí)行“三專一封閉”和財政報帳制管理方式，工程款項(xiàng)支付采用財政直付。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 1 、 銷售收入：本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)無公害蔬菜 700 噸（以黃瓜、辣椒、番茄三個品種加以估算，實(shí)際運(yùn)行時以市場指導(dǎo)安排生產(chǎn)，以求效益最大化），實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元。詳見附表 7－ 7－ 7－ 3. 六、財務(wù)評價結(jié)論 本項(xiàng)目盈利較強(qiáng)，各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)均符合項(xiàng)目要求，財務(wù)上合理可行。 示范帶動作用 本項(xiàng)目建成后，將以示范作用帶動全縣設(shè)施蔬菜種植業(yè)向“四位一體”科學(xué)配置發(fā)展，使全縣建設(shè)期為 8 年、年平均投資為 2127 萬元的鞏固退耕還林成果和后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目將步入良性科學(xué)有序的發(fā)展軌道。 四、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 由公司制定勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)措施及生產(chǎn)注意事項(xiàng)，農(nóng)戶在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格按照各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范操作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)安全。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅具有可行性，而且具有必要性。 綜上述，項(xiàng)目示范戶年均增收和節(jié)支合計(jì)為 萬元。資源短缺和生產(chǎn)環(huán)境惡化是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展必須克服的問題，發(fā)展該項(xiàng)目可減少耕地使用面積，降低水資源、化學(xué)藥劑的使用量和單位產(chǎn)出的能源消耗量，顯著提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的使用效率。 三、總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 種植每畝黃瓜成本 3022元，詳見附表 4— 1；辣椒 1926 元，詳見附表 4－ 2；番茄 3182 元，詳見附表 4－ 3； 項(xiàng)目總成本估算 本項(xiàng)目穩(wěn)定期年總成本為 萬元， 10 年經(jīng)營期總成本為 萬元。 工程預(yù)決算制度 工程開工前，先由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場勘查，編制施工設(shè)計(jì)和工程預(yù)算。廁所在圈舍內(nèi)布局要合理，單獨(dú)開門，與圈舍隔離。 工藝流程 圈舍、廁所糞便→沼氣池 →育苗→移栽→管理→采收→銷售 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1 、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）下臥式厚墻體有立柱鋼竹結(jié)構(gòu)日光溫室 本溫室設(shè)計(jì)是在借鑒了山東壽光市溫室建設(shè)模式的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣地理?xiàng)l件及種植目的而形成的，基本構(gòu)造是棚長 74 米，南北占地寬 米，其中凈跨度 9 米，后墻下底寬 米，上頂 2 米，高 米的梯形土墻，后墻用土全部用下臥 1米的土夯實(shí)做成，后墻高于 地面 米。所以一個時期內(nèi)，主要蔬菜品種如紅胡蘿卜、甘蘭、大白菜等葉菜類蔬菜等主要定位于本地市場。詳見附件 5 審計(jì)報告。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，交通、通訊、能源電力條件有利于項(xiàng)目建設(shè)。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán) 境 中央 1 號文件和自治區(qū) 1 號文件都提出積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)，要統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合設(shè)計(jì)，把項(xiàng)目建設(shè)與支農(nóng)資金整合、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)和新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)結(jié)合。 2020 年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá) 55 億元，同比增長 27%；財政收入達(dá) 億元，同比增長%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值達(dá) ，同比增長 41%；固定資產(chǎn)投資達(dá) 億元，同比增長 67%；社會消費(fèi)品零售總額達(dá) ，同比增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)民人均現(xiàn)金收入分別達(dá) 13500 元和 4940 元，分別同比增長 36%和 19%；糧食總產(chǎn)量達(dá) 億斤。 (3)土壤。 **縣內(nèi)河流分屬三大流域，即完整的內(nèi)陸河流域 — 岱海流域、黃河流域和永定河流域。它以生態(tài)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、系統(tǒng)工程學(xué)為原理，以土地資源為基礎(chǔ)，以太陽能為動力，以沼氣為紐帶，種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)相結(jié)合，通過生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換技術(shù)，在農(nóng)戶的土地上，在全封閉的狀態(tài)下，將沼氣池、豬禽舍、廁所和日光溫室等組合在一起 ，所以稱為“四位一體”模式。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅具有可行性，而且具有必要性。通過連續(xù)四年沼氣項(xiàng)目的實(shí)施，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目實(shí)施提供有力的技術(shù)保障。**縣是實(shí)施鞏固退耕還林成果及后續(xù)產(chǎn)業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目和京津風(fēng)沙源治理工程的旗縣之一，從 2020年至 2020年僅鞏固退耕還林成果及后續(xù)產(chǎn)業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目年均國家投資 2127萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為農(nóng)村戶用沼氣、設(shè)施農(nóng)業(yè)日光溫室和養(yǎng)殖業(yè)。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 ，計(jì)劃申請國自治區(qū)財政廳農(nóng)牧業(yè)科技推廣示范項(xiàng) 目資金 110萬元，企業(yè)自籌資金 萬元。 項(xiàng)目區(qū)光熱水土資源較好，供電、土壤條件較好，地勢較平坦，對項(xiàng)目建設(shè)十分有利。 促進(jìn)農(nóng)民增收 項(xiàng)目可直接安置示范農(nóng)牧戶 35 戶，項(xiàng)目戶農(nóng)民戶均因項(xiàng)目利潤分配（按公司：農(nóng)戶＝ 6：4 分配）帶來的收入為 7885 元，因參加項(xiàng)目經(jīng)營活動而直接帶來的勞動收入為 5000元；因沼氣利用節(jié)煤節(jié)電兩項(xiàng)合計(jì) 元；沼肥的利用可節(jié)肥節(jié)藥兩項(xiàng)合計(jì) 183 元；利用太陽能暖圈飼養(yǎng)育肥豬，項(xiàng)目戶平均年純增效益 690 元。 項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制和組織落實(shí) 本項(xiàng)目由 **縣 **生態(tài)農(nóng)業(yè)（開發(fā)）有限公司按項(xiàng)目建設(shè)方案組織實(shí)施，由 **縣財政局負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作量及資金使用情況的監(jiān)管。 交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)條件與配套設(shè)施 **縣 ***鎮(zhèn) **村位于縣內(nèi)呼陽二級公路沿線，項(xiàng)目區(qū)地勢平坦，交通方便，水、電、通訊等建設(shè)條件好，對項(xiàng)目建設(shè)非常有利。隨著無公害蔬菜基地和無公害蔬菜認(rèn)證工作的進(jìn)一步開展，以及 **縣設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)，逐步開拓呼市、包頭、集寧、大同和北京、天津等市場。 綜上述，項(xiàng) 目示范戶年均增收和節(jié)支合計(jì)為 萬元。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，做到太陽能暖棚圈養(yǎng)畜、廁所、沼氣池和下臥式厚墻體日光溫室無公害蔬菜種植的“四位一體”科學(xué)配套，將極大地以示范帶動作用推動 **縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和實(shí)現(xiàn)農(nóng)民的盡快脫貧致富。發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，可有效提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和勞動生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競爭力，既是當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段的客觀要求，也是克服資源和市場制約、應(yīng)對國際競爭的現(xiàn)實(shí)選擇，對于保障 農(nóng)產(chǎn)品有效供給，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力具有十分重要的意義。呼陽二級公路從其北側(cè)穿過，交通極為便利。本項(xiàng)目建成后，可直接安排 35 戶“四位一體”模式戶入科技推廣示范區(qū)參與項(xiàng)目經(jīng)營管理，年可提供無公害綠色蔬菜 700 噸，極大解決附近地區(qū)蔬菜市場供求矛盾，促進(jìn) **縣設(shè)施農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。它以生態(tài)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、系統(tǒng)工程學(xué)為原理，以土地資源為基礎(chǔ)，以太陽能為動力，以沼氣為紐帶，種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)相結(jié)合，通過生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換技術(shù)，在農(nóng)戶的土地上 ，在全封閉的狀態(tài)下，將沼氣池、豬禽舍、廁所和日光溫室等組合在一起的一種生產(chǎn) 模式。全縣奶牛存欄達(dá) 7 萬頭，為“ ****市第一奶牛強(qiáng)縣”； 2020 年蔬菜種植面積達(dá) 6萬畝，產(chǎn)量達(dá) 萬噸，主要品種有紅胡蘿卜、甘蘭、西芹、蕃茄、青椒、彩椒、黃瓜、禮品西瓜、香蕉西葫蘆、元蔥、大蔥、葉菜類等 50多個品種。每年，在市場供應(yīng)中，本地蔬菜約占市場的 1/3，主要品種有：紅胡蘿卜、甘蘭、大白菜等葉菜類蔬菜；外地蔬菜約占市場的 2/3，主要品種有黃瓜、茄子、櫻桃西紅柿等茄果類蔬菜。全縣四面環(huán)山，中懷岱海，素有“七山一水二分田”之稱，岱海位于縣城中部，屬自治區(qū)第二大內(nèi)陸淡水湖泊，湖水面積 15 萬畝，四周有較大河流 22條注入岱海，據(jù)測算全縣可開發(fā)利用總水量 億立米，其中地上水 億立米，地下水 億立米，目前的利用率不足 32%。 ( 2020 年 10－ 11 月施工準(zhǔn)備，做好項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)，落實(shí)建設(shè)用地和配套資金。 二、項(xiàng)目可行性研究報告摘要 單位：萬元 .7. 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 預(yù)算籌措渠道 金額 一、申請財政補(bǔ)助 110 1. 中央財政 110 二、項(xiàng)目單位投入 三、銀行 貸款 四、其它資金投入 合計(jì) 投資購成 金額 其中財政補(bǔ)助 辦公室 庫房 宿舍 溫室及節(jié)水工程 92 溫室工作間 暖棚圈 沼氣池 新打和配套機(jī)電井 18 18 電力 17 農(nóng)用 130 汽車 10 前期工作費(fèi) 2 流動資金 合計(jì) 110 二、項(xiàng)目可行性研究報告摘要 8. 主 要 財 務(wù) 指 標(biāo) 銷售 收入 項(xiàng)目實(shí)施后，年可為社會提供無公害綠色蔬菜 700噸，實(shí)現(xiàn)年均銷售收入 萬元。其次可為本地區(qū)農(nóng)民發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)“四位一體”模式提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。項(xiàng)目的生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益也都十分顯著，項(xiàng)目不僅是可行的，也是十分必 要的。 項(xiàng)目可直接安置示范農(nóng)牧戶 35 戶，項(xiàng)目戶農(nóng)民戶均因項(xiàng)目利潤