【正文】 的確定 — 技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)型 計(jì)算公式 指標(biāo)責(zé)任部門(mén)新技術(shù)的創(chuàng)新新技術(shù)采用數(shù)量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 實(shí)際采用新技術(shù)數(shù)量 研發(fā)部門(mén)有效技術(shù)提案數(shù)量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 有效技術(shù)提案數(shù)量 研發(fā)部門(mén)新產(chǎn)品的創(chuàng)新新產(chǎn)品數(shù)量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 實(shí)際開(kāi)發(fā)出的新產(chǎn)品 研發(fā)部門(mén)新產(chǎn)品技術(shù)分析報(bào)告 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 新產(chǎn)品技術(shù)分析報(bào)告數(shù)量 研發(fā)部門(mén)新產(chǎn)品研發(fā)周期 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的時(shí)間 研發(fā)部門(mén)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率 財(cái)務(wù)指標(biāo) 開(kāi)發(fā)成功新產(chǎn)品 /申報(bào)研究的新產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)新產(chǎn)品的市場(chǎng)化新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 財(cái)務(wù)指標(biāo) 新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 研發(fā)部門(mén) /銷(xiāo)售部門(mén)新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占整個(gè)收入的份額 財(cái)務(wù)指標(biāo) 新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 /總收入 研發(fā)部門(mén) /銷(xiāo)售部門(mén)新產(chǎn)品市場(chǎng)化比率 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 新產(chǎn)品市場(chǎng)化數(shù)量 /新產(chǎn)品數(shù)量研發(fā)部門(mén) /銷(xiāo)售部門(mén)技術(shù)聯(lián)盟的建設(shè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量 研發(fā)部門(mén)技術(shù)專(zhuān)家的數(shù)量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 技術(shù)專(zhuān)家的數(shù)量 研發(fā)部門(mén)技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù) 研發(fā)部門(mén)63關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)型 計(jì)算公式 指標(biāo)責(zé)任部門(mén)戰(zhàn)略 /計(jì)劃效率戰(zhàn)略 /計(jì)劃的及時(shí)完成 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 按照事先確定的時(shí)間 戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)戰(zhàn)略 /計(jì)劃地分析報(bào)告數(shù)量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 達(dá)到預(yù)定的目標(biāo) 戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)戰(zhàn)略 /計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 是否按照預(yù)定的目標(biāo)完成戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)戰(zhàn)略 /計(jì)劃效果戰(zhàn)略 /計(jì)劃地完成質(zhì)量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 上級(jí)對(duì)于文稿的評(píng)價(jià) 戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)戰(zhàn)略 /計(jì)劃執(zhí)行的效果 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 是否按照預(yù)定的效果完成戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)戰(zhàn)略 /計(jì)劃地分析報(bào)告數(shù)量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 上級(jí)對(duì)于分析報(bào)告的評(píng)價(jià)戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)員工能力的提升員工知識(shí)的培訓(xùn) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 培訓(xùn)的時(shí)間 戰(zhàn)略部門(mén) /人力資源核心員工的離職率 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 核心離職員工 /核心員工戰(zhàn)略部門(mén) /人力資源本部門(mén)員工滿(mǎn)意度 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 滿(mǎn)意度調(diào)查 戰(zhàn)略部門(mén) /人力資源制度完善 戰(zhàn)略管理流程 /計(jì)劃管理流程的規(guī)范化數(shù)量非財(cái)務(wù)指標(biāo) 規(guī)范化數(shù)量 戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)上級(jí)下達(dá)政策執(zhí)行情況 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 上級(jí)的評(píng)價(jià) 戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)本部門(mén)員工的建議量 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 員工的建議量 戰(zhàn)略部門(mén) /計(jì)劃部門(mén)XXKPI的確定 — 戰(zhàn)略計(jì)劃管理領(lǐng)域64關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)型 計(jì)算公式 指標(biāo)責(zé)任部門(mén)人力資源成本平均員工創(chuàng)造價(jià)值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 銷(xiāo)售收入 /員工總數(shù) 人力資源平均員工成本 財(cái)務(wù)指標(biāo) 總體工資 /員工總數(shù) 人力資源人力資源部門(mén)費(fèi)用達(dá)成率 財(cái)務(wù)指標(biāo) 實(shí)際花費(fèi)費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用人力資源員工滿(mǎn)意度全公司員工滿(mǎn)意度 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 滿(mǎn)意度調(diào)查 人力資源本部門(mén)員工滿(mǎn)意度 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 滿(mǎn)意度調(diào)查 人力資源員工申述次數(shù) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 員工申述次數(shù) 人力資源員工成長(zhǎng)平均培訓(xùn)時(shí)間 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 總培訓(xùn)時(shí)間 /總?cè)藬?shù) 人力資源讀書(shū)會(huì)開(kāi)展次數(shù) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 開(kāi)展次數(shù) 人力資源新員工培訓(xùn)時(shí)間 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 培訓(xùn)時(shí)間 人力資源制度建設(shè)平均崗位空缺時(shí)間 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 崗位空缺總時(shí)間 /崗位空缺數(shù)人力資源制度的完備性 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 人力資源員工流失率 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 員工流失人數(shù) /員工總數(shù)人力資源XXKPI的確定 — 人力資源管理領(lǐng)域65關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)型 計(jì)算公式 指標(biāo)責(zé)任部門(mén)GMP體系建設(shè)GMP體系的達(dá)成 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 達(dá)成 質(zhì)量部門(mén)GMP制度和檔案的完整率 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 完成的制度和檔案 /計(jì)劃所需制度和檔案質(zhì)量部門(mén)GMP體系完善GMP體系的完善 非財(cái)務(wù)指標(biāo) GMP體系的完善 質(zhì)量部門(mén)GMP體系的推廣GMP知識(shí)培訓(xùn)的場(chǎng)次 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 實(shí)際場(chǎng)次 質(zhì)量部門(mén)GMP知識(shí)考核合格率 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 及格人數(shù) /實(shí)際參考人數(shù) 質(zhì)量部門(mén)GMP體系成本本部門(mén)費(fèi)用的達(dá)成率 財(cái)務(wù)指標(biāo) 實(shí)際所花費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 質(zhì)量部門(mén)XXKPI的確定 —GMP 領(lǐng)域66XXKPI的確定 — 采購(gòu)管理領(lǐng)域關(guān)鍵成功因素KPI指標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)型 計(jì)算公式 指標(biāo)責(zé)任部門(mén)采購(gòu)成本 單位采購(gòu)成本 財(cái)務(wù)指標(biāo) 品種采購(gòu)總成本 /該品種數(shù)量采購(gòu)部門(mén)應(yīng)付帳款 財(cái)務(wù)指標(biāo) 應(yīng)付帳款 采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)費(fèi)用占整個(gè)采購(gòu)成本的比例 財(cái)務(wù)指標(biāo) 采購(gòu)費(fèi)用 /采購(gòu)成本 采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)時(shí)間 采購(gòu)進(jìn)程的合理安排 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 根據(jù)生產(chǎn)需要，合理安排 采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)及時(shí)性 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 實(shí)際采購(gòu)達(dá)成時(shí)間 /計(jì)劃時(shí)間采購(gòu)部門(mén)供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)質(zhì)量 采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格率 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 合格產(chǎn)品 /抽檢產(chǎn)品 采購(gòu)部門(mén)制度建設(shè) 采購(gòu)制度建設(shè) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 采購(gòu)部門(mén)67績(jī)效監(jiān)控68KPI指標(biāo)監(jiān)控是做好績(jī)效管理與考核的關(guān)鍵戰(zhàn)略規(guī)劃考核結(jié)果用于分配和激勵(lì) 績(jī)效監(jiān)控績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與計(jì)劃建立績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)體系定期報(bào)告績(jī)效管理與 KPI指標(biāo)?要做好績(jī)效監(jiān)控，首先必須建立起企業(yè)自有的績(jī)效監(jiān)控系統(tǒng)，通過(guò)這套指標(biāo)體系的監(jiān)控，定期向有關(guān)組織和管理者報(bào)告企業(yè)績(jī)效狀況。企業(yè)績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)中心部門(mén)序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)類(lèi)別相關(guān)數(shù)據(jù)名稱(chēng)數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)KPI指標(biāo)完成情況1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計(jì)企業(yè)公司1 產(chǎn)銷(xiāo)量 企業(yè)級(jí)各品牌產(chǎn)品之和運(yùn)營(yíng)中心各品牌銷(xiāo)量之和運(yùn)營(yíng)中心2 市場(chǎng)占有率企業(yè)級(jí)現(xiàn)時(shí)單品牌市場(chǎng)占有率營(yíng)銷(xiāo)中心同檔次產(chǎn)品占有量營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)占有率營(yíng)銷(xiāo)中心3 72績(jī)效考核73績(jī)效考核是一種正式的員工評(píng)估制度，它是通過(guò)系統(tǒng)的方法、原理來(lái)評(píng)定和測(cè)量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。反饋是雙向的，主管應(yīng)注意留出充分的時(shí)間讓員工發(fā)表意見(jiàn)。 就績(jī)效協(xié)議內(nèi)容 逐項(xiàng)與員工溝通， 爭(zhēng)取 達(dá)成一致意見(jiàn)162。? 從投訴流程開(kāi)始，投訴查證工作有 7天的工作限期。?工作態(tài)度上的落后分子，須參加公司適應(yīng)性再培訓(xùn)，到生產(chǎn)部門(mén)接受文化，重塑自我。?公司考核結(jié)果墊底的極少數(shù)員工，只有依靠能力的提高，不斷改進(jìn)工作水平，拼命追趕走在前面的員工隊(duì)伍，才可在競(jìng)爭(zhēng)中反敗為勝。?還要組織各種情景模擬形式的管理者培訓(xùn)，不斷開(kāi)發(fā)和提升管理干部的管理能力。? 會(huì)議參加人：主管公司領(lǐng)導(dǎo)、人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)、投訴人所在單位領(lǐng)導(dǎo)、投訴人與被投訴人。特征一：多方面的評(píng)價(jià)85年終 360176。 根據(jù)員工績(jī)效現(xiàn)狀， 確定員工的職業(yè) /能 力 發(fā)展計(jì)劃162。?單向溝通多，員工正式表述意見(jiàn)機(jī)會(huì)少，主管不對(duì)員工感受負(fù)責(zé)?？?jī)效考評(píng)的結(jié)果可以直接影響到薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放及職務(wù)升降等諸多員工的切身利益。可以建立信息系統(tǒng)，由各級(jí)管理者根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限去閱覽相應(yīng)的績(jī)效監(jiān)控表格。質(zhì) 量知 識(shí) 培 訓(xùn) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8品牌管理 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 32行政管理 GMP建設(shè)產(chǎn)品成本控制有效利用產(chǎn)能由此保證對(duì)問(wèn)題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下人員的庇護(hù)好處51績(jī)效目標(biāo)的確定案例52使命 愿景戰(zhàn)略舉措關(guān)鍵成功領(lǐng)域發(fā)展成為集原料藥、醫(yī)藥中間體及醫(yī)藥制劑為一體的外、內(nèi)銷(xiāo)相結(jié)合的科、工、貿(mào)一體化的大型綜合制藥企業(yè)致力于擴(kuò)大科研開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)規(guī)模、拓展產(chǎn)品及營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域、提高管理水平、創(chuàng)立 XX企業(yè)品牌。部門(mén)職責(zé)定位 部門(mén)工作目標(biāo) 部門(mén)策略目標(biāo)確定外部分析?市場(chǎng)機(jī)會(huì)?威脅內(nèi)部分析強(qiáng)項(xiàng)弱項(xiàng)40崗位 KPI的確定具體到一個(gè)崗位的 KPI主要是由部門(mén)目標(biāo)分解得出，但是分解過(guò)程往往要同崗位應(yīng)負(fù)責(zé)任分析、工作模塊分析結(jié)合在一起，并且分解得出的指標(biāo)要經(jīng)過(guò)篩選，確定出確實(shí)能夠反映崗位績(jī)效的指標(biāo)，作為崗位的 KPI進(jìn)行評(píng)價(jià)部門(mén)二級(jí) KPI崗位 1 崗位 2工作模塊 1 工作模塊 2 工作模塊 3 工作模塊 4指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)6………………………………………………41績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路3. BSC（平衡記分卡）法揭開(kāi)平衡計(jì)分卡的神秘面紗財(cái)務(wù) 目標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)為了使財(cái)務(wù) 資本報(bào)酬率活動(dòng)成功， 收入增加率我們應(yīng)該如 現(xiàn)金流何向股東展示學(xué)習(xí)和成長(zhǎng) 目標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)我們將如何保 員工滿(mǎn)意度持我們的改革 員工穩(wěn)定性和成長(zhǎng)的能力 員工缺勤率 員工盈利性客戶(hù) 目標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)我 市場(chǎng)份額們的遠(yuǎn)景， 客戶(hù)滿(mǎn)意度我們應(yīng)該如 老客戶(hù)維持何展示給顧 新客戶(hù)開(kāi)發(fā)客 顧客排序內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程 目標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)為了我們的股 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)東和客戶(hù)滿(mǎn)意， 交貨期我們應(yīng)該怎樣 投標(biāo)成功內(nèi)部經(jīng)營(yíng) 次品率 時(shí)間企業(yè)使命與戰(zhàn)略42平衡計(jì)分卡的發(fā)展歷程167。37制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指標(biāo)篩選（樣例）指標(biāo)分類(lèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與戰(zhàn)略目標(biāo)的聯(lián)系可控性可實(shí)施性簡(jiǎn)明性可信性整合性可衡量性備注KPI 制定人力資源規(guī)劃 Y Y Y N Y Y N 難以量化完善人力資源組織體系 Y N Y Y N N N 定義不夠明確，無(wú)法量化規(guī)范各項(xiàng)管理制度與流程 Y N Y N N Y Y 缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以量化完成人才儲(chǔ)備的網(wǎng)絡(luò)設(shè)立 Y N Y N Y N N 缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以量化推行績(jī)效管理 Y Y Y N Y Y N 缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以量化優(yōu)化薪酬體系 Y Y Y N Y Y Y 定義不購(gòu)明確，無(wú)法量化提供發(fā)展所需的人力配置 Y N Y N N N Y 定義不購(gòu)明確，無(wú)法量化工作要項(xiàng)人力資源分析、盤(pán)活現(xiàn)有資源 N N Y N N Y N 運(yùn)作結(jié)果沒(méi)有實(shí)際意義籌建人力資源委員會(huì) Y Y Y Y Y Y N 定義不購(gòu)明確，無(wú)法量化建立共享的信息資源網(wǎng)絡(luò) Y N Y N Y Y N 缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)法量化初建素質(zhì)模型、進(jìn)行職位分析 N N Y N N N N 缺乏衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以量化高、精、尖人才的吸引與培養(yǎng) Y N Y N Y N Y 定義不購(gòu)明確，無(wú)法量化費(fèi)用支出控制在財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi) Y Y Y Y Y Y Y 非被考核部門(mén)可以控制Y：滿(mǎn)足此特性 N：不滿(mǎn)足此特性38關(guān)鍵成功領(lǐng)域 KRA篩選原則為每個(gè) KRA開(kāi)發(fā)的 KPI不超過(guò)三個(gè)。31目標(biāo)分解法－ KPI設(shè)計(jì)的基本流程公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定關(guān)鍵成功領(lǐng)域分析關(guān)鍵成功因素分析一級(jí)、二級(jí) KPI確定32首先須確定公司的戰(zhàn)略目標(biāo)　公司的各級(jí)績(jī)效目標(biāo)的來(lái)源必須是公司戰(zhàn)略目標(biāo)，只有經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略目標(biāo)的層層分解，才能保證所有的部門(mén)和員工的努力方向與公司保持一致，公司戰(zhàn)略目標(biāo)是根據(jù)公司發(fā)展善和環(huán)境的變化不斷調(diào)整的，在不同的發(fā)展時(shí)期有著不同的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)33通過(guò)魚(yú)骨圖對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行層層分解34運(yùn)用因子比較法，對(duì)公司未來(lái)的關(guān)鍵成功因素進(jìn)行分析（示例）技術(shù)研發(fā)銷(xiāo)售生產(chǎn)能力品牌通路生產(chǎn)成本產(chǎn)品質(zhì)