【正文】 的確定 — 技術創(chuàng)新領域關鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責任部門新技術的創(chuàng)新新技術采用數量 非財務指標 實際采用新技術數量 研發(fā)部門有效技術提案數量 非財務指標 有效技術提案數量 研發(fā)部門新產品的創(chuàng)新新產品數量 非財務指標 實際開發(fā)出的新產品 研發(fā)部門新產品技術分析報告 非財務指標 新產品技術分析報告數量 研發(fā)部門新產品研發(fā)周期 非財務指標 新產品開發(fā)的時間 研發(fā)部門新產品開發(fā)成功率 財務指標 開發(fā)成功新產品 /申報研究的新產品研發(fā)部門新產品的市場化新產品銷售收入 財務指標 新產品銷售收入 研發(fā)部門 /銷售部門新產品銷售收入占整個收入的份額 財務指標 新產品銷售收入 /總收入 研發(fā)部門 /銷售部門新產品市場化比率 非財務指標 新產品市場化數量 /新產品數量研發(fā)部門 /銷售部門技術聯盟的建設技術聯盟的數量 非財務指標 技術聯盟的數量 研發(fā)部門技術專家的數量 非財務指標 技術專家的數量 研發(fā)部門技術聯盟采用的新技術 非財務指標 技術聯盟采用的新技術 研發(fā)部門63關鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責任部門戰(zhàn)略 /計劃效率戰(zhàn)略 /計劃的及時完成 非財務指標 按照事先確定的時間 戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃地分析報告數量 非財務指標 達到預定的目標 戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃的執(zhí)行的及時性 非財務指標 是否按照預定的目標完成戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃效果戰(zhàn)略 /計劃地完成質量 非財務指標 上級對于文稿的評價 戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃執(zhí)行的效果 非財務指標 是否按照預定的效果完成戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃地分析報告數量 非財務指標 上級對于分析報告的評價戰(zhàn)略部門 /計劃部門員工能力的提升員工知識的培訓 非財務指標 培訓的時間 戰(zhàn)略部門 /人力資源核心員工的離職率 非財務指標 核心離職員工 /核心員工戰(zhàn)略部門 /人力資源本部門員工滿意度 非財務指標 滿意度調查 戰(zhàn)略部門 /人力資源制度完善 戰(zhàn)略管理流程 /計劃管理流程的規(guī)范化數量非財務指標 規(guī)范化數量 戰(zhàn)略部門 /計劃部門上級下達政策執(zhí)行情況 非財務指標 上級的評價 戰(zhàn)略部門 /計劃部門本部門員工的建議量 非財務指標 員工的建議量 戰(zhàn)略部門 /計劃部門XXKPI的確定 — 戰(zhàn)略計劃管理領域64關鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責任部門人力資源成本平均員工創(chuàng)造價值 財務指標 銷售收入 /員工總數 人力資源平均員工成本 財務指標 總體工資 /員工總數 人力資源人力資源部門費用達成率 財務指標 實際花費費用 /計劃費用人力資源員工滿意度全公司員工滿意度 非財務指標 滿意度調查 人力資源本部門員工滿意度 非財務指標 滿意度調查 人力資源員工申述次數 非財務指標 員工申述次數 人力資源員工成長平均培訓時間 非財務指標 總培訓時間 /總人數 人力資源讀書會開展次數 非財務指標 開展次數 人力資源新員工培訓時間 非財務指標 培訓時間 人力資源制度建設平均崗位空缺時間 非財務指標 崗位空缺總時間 /崗位空缺數人力資源制度的完備性 非財務指標 上級領導評價 人力資源員工流失率 非財務指標 員工流失人數 /員工總數人力資源XXKPI的確定 — 人力資源管理領域65關鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責任部門GMP體系建設GMP體系的達成 非財務指標 達成 質量部門GMP制度和檔案的完整率 非財務指標 完成的制度和檔案 /計劃所需制度和檔案質量部門GMP體系完善GMP體系的完善 非財務指標 GMP體系的完善 質量部門GMP體系的推廣GMP知識培訓的場次 非財務指標 實際場次 質量部門GMP知識考核合格率 非財務指標 及格人數 /實際參考人數 質量部門GMP體系成本本部門費用的達成率 財務指標 實際所花費用 /計劃費用 質量部門XXKPI的確定 —GMP 領域66XXKPI的確定 — 采購管理領域關鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責任部門采購成本 單位采購成本 財務指標 品種采購總成本 /該品種數量采購部門應付帳款 財務指標 應付帳款 采購部門采購費用占整個采購成本的比例 財務指標 采購費用 /采購成本 采購部門采購時間 采購進程的合理安排 非財務指標 根據生產需要，合理安排 采購部門采購及時性 非財務指標 實際采購達成時間 /計劃時間采購部門供應商關系維護 非財務指標 采購部門采購質量 采購產品質量合格率 非財務指標 合格產品 /抽檢產品 采購部門制度建設 采購制度建設 非財務指標 采購部門67績效監(jiān)控68KPI指標監(jiān)控是做好績效管理與考核的關鍵戰(zhàn)略規(guī)劃考核結果用于分配和激勵 績效監(jiān)控績效考核經營管理目標與計劃建立績效監(jiān)控指標體系定期報告績效管理與 KPI指標?要做好績效監(jiān)控，首先必須建立起企業(yè)自有的績效監(jiān)控系統(tǒng)，通過這套指標體系的監(jiān)控，定期向有關組織和管理者報告企業(yè)績效狀況。企業(yè)績效監(jiān)控指標中心部門序號 指標名稱指標類別相關數據名稱數據來源部門KPI指標完成情況1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計企業(yè)公司1 產銷量 企業(yè)級各品牌產品之和運營中心各品牌銷量之和運營中心2 市場占有率企業(yè)級現時單品牌市場占有率營銷中心同檔次產品占有量營銷中心市場占有率營銷中心3 72績效考核73績效考核是一種正式的員工評估制度，它是通過系統(tǒng)的方法、原理來評定和測量員工在職務上的工作行為和工作效果。反饋是雙向的，主管應注意留出充分的時間讓員工發(fā)表意見。 就績效協(xié)議內容 逐項與員工溝通， 爭取 達成一致意見162。? 從投訴流程開始，投訴查證工作有 7天的工作限期。?工作態(tài)度上的落后分子，須參加公司適應性再培訓，到生產部門接受文化，重塑自我。?公司考核結果墊底的極少數員工，只有依靠能力的提高，不斷改進工作水平，拼命追趕走在前面的員工隊伍，才可在競爭中反敗為勝。?還要組織各種情景模擬形式的管理者培訓，不斷開發(fā)和提升管理干部的管理能力。? 會議參加人：主管公司領導、人力資源中心領導、投訴人所在單位領導、投訴人與被投訴人。特征一：多方面的評價85年終 360176。 根據員工績效現狀， 確定員工的職業(yè) /能 力 發(fā)展計劃162。?單向溝通多，員工正式表述意見機會少，主管不對員工感受負責?？冃Э荚u的結果可以直接影響到薪酬調整、獎金發(fā)放及職務升降等諸多員工的切身利益?？梢越⑿畔⑾到y(tǒng)，由各級管理者根據相應的權限去閱覽相應的績效監(jiān)控表格。質 量知 識 培 訓 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8品牌管理 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 32行政管理 GMP建設產品成本控制有效利用產能由此保證對問題的直接發(fā)現，并避免下屬部門負責人對負面信息的隱瞞和對其下人員的庇護好處51績效目標的確定案例52使命 愿景戰(zhàn)略舉措關鍵成功領域發(fā)展成為集原料藥、醫(yī)藥中間體及醫(yī)藥制劑為一體的外、內銷相結合的科、工、貿一體化的大型綜合制藥企業(yè)致力于擴大科研開發(fā)及生產規(guī)模、拓展產品及營銷領域、提高管理水平、創(chuàng)立 XX企業(yè)品牌。部門職責定位 部門工作目標 部門策略目標確定外部分析?市場機會?威脅內部分析強項弱項40崗位 KPI的確定具體到一個崗位的 KPI主要是由部門目標分解得出，但是分解過程往往要同崗位應負責任分析、工作模塊分析結合在一起，并且分解得出的指標要經過篩選，確定出確實能夠反映崗位績效的指標，作為崗位的 KPI進行評價部門二級 KPI崗位 1 崗位 2工作模塊 1 工作模塊 2 工作模塊 3 工作模塊 4指標1指標2指標3指標4指標5指標6………………………………………………41績效目標設計的思路3. BSC（平衡記分卡）法揭開平衡計分卡的神秘面紗財務 目標 評價指標為了使財務 資本報酬率活動成功， 收入增加率我們應該如 現金流何向股東展示學習和成長 目標 評價指標我們將如何保 員工滿意度持我們的改革 員工穩(wěn)定性和成長的能力 員工缺勤率 員工盈利性客戶 目標 評價指標為了實現我 市場份額們的遠景， 客戶滿意度我們應該如 老客戶維持何展示給顧 新客戶開發(fā)客 顧客排序內部經營過程 目標 評價指標為了我們的股 新產品開發(fā)東和客戶滿意， 交貨期我們應該怎樣 投標成功內部經營 次品率 時間企業(yè)使命與戰(zhàn)略42平衡計分卡的發(fā)展歷程167。37制定標準進行指標篩選（樣例）指標分類績效評價指標與戰(zhàn)略目標的聯系可控性可實施性簡明性可信性整合性可衡量性備注KPI 制定人力資源規(guī)劃 Y Y Y N Y Y N 難以量化完善人力資源組織體系 Y N Y Y N N N 定義不夠明確，無法量化規(guī)范各項管理制度與流程 Y N Y N N Y Y 缺乏衡量標準，難以量化完成人才儲備的網絡設立 Y N Y N Y N N 缺乏衡量標準，難以量化推行績效管理 Y Y Y N Y Y N 缺乏衡量標準，難以量化優(yōu)化薪酬體系 Y Y Y N Y Y Y 定義不購明確，無法量化提供發(fā)展所需的人力配置 Y N Y N N N Y 定義不購明確，無法量化工作要項人力資源分析、盤活現有資源 N N Y N N Y N 運作結果沒有實際意義籌建人力資源委員會 Y Y Y Y Y Y N 定義不購明確，無法量化建立共享的信息資源網絡 Y N Y N Y Y N 缺乏衡量標準，無法量化初建素質模型、進行職位分析 N N Y N N N N 缺乏衡量標準，難以量化高、精、尖人才的吸引與培養(yǎng) Y N Y N Y N Y 定義不購明確，無法量化費用支出控制在財務預算內 Y Y Y Y Y Y Y 非被考核部門可以控制Y：滿足此特性 N：不滿足此特性38關鍵成功領域 KRA篩選原則為每個 KRA開發(fā)的 KPI不超過三個。31目標分解法－ KPI設計的基本流程公司戰(zhàn)略目標確定關鍵成功領域分析關鍵成功因素分析一級、二級 KPI確定32首先須確定公司的戰(zhàn)略目標　公司的各級績效目標的來源必須是公司戰(zhàn)略目標，只有經過戰(zhàn)略目標的層層分解，才能保證所有的部門和員工的努力方向與公司保持一致，公司戰(zhàn)略目標是根據公司發(fā)展善和環(huán)境的變化不斷調整的，在不同的發(fā)展時期有著不同的經營重點33通過魚骨圖對公司戰(zhàn)略目標進行層層分解34運用因子比較法，對公司未來的關鍵成功因素進行分析（示例）技術研發(fā)銷售生產能力品牌通路生產成本產品質