【正文】 a） 一部分產(chǎn)品供 方； b） 所有運(yùn)輸供方； c） 所有廢棄液體（包括廢油、廢酸堿液等）、固體（廢渣、生活垃圾等）收購方； d） 所有發(fā)生于公司或車間小區(qū)內(nèi)部的相關(guān)方的活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù)。 5． 8． 2． 3． 4針對(duì)未來環(huán)境因素評(píng)價(jià)， a）、 b）、 c）、 d）、 e）五項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積： a）乘積≥ 48 重要環(huán)境因素； b）乘積＜ 48 一般環(huán)境因素。 5． 8． 2． 2打分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)。 5． 7． 3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》之環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)，以找出重要環(huán)境因素，安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理予以協(xié)助。 5． 6． 3識(shí)別完畢，安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集、匯總《環(huán)境因素識(shí)別表》，并據(jù)此填制《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。 5． 1． 2如下特殊情況，環(huán)境管理者代表應(yīng)即時(shí)組建環(huán)境因素識(shí)別小組，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別： a） 新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前； b） 增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前； c） 環(huán)境管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號(hào)： EF01 修 訂 號(hào)： 0 環(huán)境因素控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/5 1 目的 對(duì)本公司之活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。 5． 1． 3如下特殊情況，安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理應(yīng)即時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別： a） 改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備前； b） 改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設(shè)施前； c） 大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前； d） 相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時(shí)； e） 法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。 5． 6． 4 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》之環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)，以找出重要環(huán)境因素，安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理予以協(xié)助。 5． 7． 4 安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理依據(jù)新確認(rèn)之重要環(huán)境因素，修訂《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán)境因素登記表》。 5． 8． 2． 2． 1發(fā)生頻次： a）每半年 1~2次 1 b）每月 1~2次 2 c）每周 1~2次 3 d）每天 1~多次 4 5． 8． 2． 2． 2環(huán)境影響污染程度： a）基本不產(chǎn)生環(huán)境影響； 1 b）對(duì)公司 或車間小區(qū)環(huán)境造成一定程度可逆性污染； 2 c）對(duì)水體、大氣、土壤、動(dòng)植物某一界面造成不可逆污染； 3 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號(hào)： EF01 修 訂 號(hào)： 0 環(huán)境因素控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 4/5 d）對(duì)水體、大氣、土壤、動(dòng)植物多界面造成不可逆污染。 5． 9環(huán)境記錄的管理。 5． 2相關(guān)方環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)： a） 例行識(shí)別（每年 6月份進(jìn)行一次）； b） 采購新的相關(guān)方產(chǎn)品 /服務(wù)前?！断嚓P(guān)方環(huán)境行為協(xié)議書 》內(nèi)容應(yīng)包括： a） 采購產(chǎn)品 /服務(wù)簡述； b） 所施加之環(huán)境因素； c） 施加法律、法規(guī)或其他要求； d） 施加措施； e） 符合性證明清單； f） ?? 5． 3． 7《相關(guān)方環(huán)境行為協(xié)議書》一式三份，安全環(huán)境保衛(wèi)部予以留存一份，以依據(jù)《環(huán)境檢測(cè)和測(cè)量控制程序》展開檢測(cè)和測(cè)量。 4 定義 5 運(yùn)行流程 5． 1有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括： a） 憲法有關(guān)條款； b） 環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)； c） 環(huán)境保護(hù)法律解釋； d） 資源法律、法規(guī)； e） 有關(guān)程序和實(shí)體法律、法規(guī)； f） 中國參加的環(huán)境保護(hù)多邊條約； g） 產(chǎn)品出口國相關(guān)環(huán)保 法律、法規(guī)； h） ?? 5． 2有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)獲取、更新流程。 5． 3． 4《法律性重要環(huán)境因素登記表》呈送總經(jīng)理審批。 3． 4各部門 /人員負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境方案以實(shí)現(xiàn)策劃之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 5． 3． 1 環(huán)境管理者代 表組織，各相關(guān)職能部門 /人員依據(jù)公司確定之環(huán)境方針，規(guī)劃出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 5． 5糾正與預(yù)防 。 3 職責(zé) 3． 1管理層應(yīng)積極創(chuàng)建有效內(nèi)部溝通渠道和團(tuán)隊(duì)溝通文化。 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號(hào)： EF05 修 訂 號(hào)： 0 內(nèi)部信息溝通制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/3 5． 3． 3 若部門主管認(rèn)為無須會(huì)議溝通，并且不同意溝通意見，則應(yīng)將不須溝通理由填寫于《內(nèi)部溝通表》，并退回提案人員。 5． 4報(bào)告分發(fā)、通告欄、墻板方式溝通流程 。若相關(guān)人員有異議 ，則可填寫《內(nèi)部溝通表》，并依據(jù)本程序 條款執(zhí)行。 3． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)有關(guān)外部溝通內(nèi)容的收集和傳遞。 5． 3． 3對(duì)新獲取、更新的有關(guān)法律、法規(guī)依據(jù)《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》執(zhí)行。 5． 5． 4執(zhí)行完畢，安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)將有關(guān)處置信息填寫《外部信息處理單》。 3． 2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織編制公司環(huán)境管理體系文件，確保重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng) 在受控狀態(tài)下運(yùn)行。 3． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)各廢水排放口的日常監(jiān)測(cè)。 5． 2． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部 1 次 /年，聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)生活廢水排放口進(jìn)行監(jiān)測(cè)，若監(jiān)測(cè)不合格，則應(yīng)依據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 5． 5雨水管理和控制。 5． 7環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 4． 5年平均：指任何一年的日平均濃度的算術(shù)均值 。 5． 3生產(chǎn)廢氣管理和控制。 5． 5． 3安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)依據(jù)《廢氣排放檢驗(yàn)規(guī)程》，定期監(jiān)測(cè)各廢氣排放口排放質(zhì)量，若監(jiān)測(cè)不合格，則應(yīng)依據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 4． 2一般廢棄物：指公司生產(chǎn)、生活活動(dòng)中所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物。 5． 4廢棄物處置。 6 相關(guān)支持文件 6． 1《廢棄物檢驗(yàn)規(guī)程》 ——————————————————————————— WG10 6． 2《記錄控制程序》 ————————————————————————— QF02 7 相關(guān)環(huán)境記錄表格 7． 1《廢棄物分類調(diào)查表》 ————————————————————————— EF1001 7． 2《廢棄物分類一覽表》 ————————————————————————— EF1002 7． 3《廢棄物處置方案表》 ————————————————————————— EF1003 7． 4《廢棄物處置表》 ——————————————————————————— EF1004 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號(hào)： EF11 修 訂 號(hào)： 0 噪音污染管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/2 1 目的 通過對(duì)生產(chǎn)和生活產(chǎn)生噪音進(jìn)行有效的管理和控制，確保公司產(chǎn)生噪音達(dá)到法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、勞動(dòng)部門的要求，并確保職員、周邊社區(qū)居民的健康。 5． 2． 5各噪音標(biāo)準(zhǔn)參見《噪音檢驗(yàn)規(guī)程》。 5． 4． 3辦公室食堂應(yīng)節(jié)約用水，盡可能做到循環(huán)用水。 5． 4電資源管理和控制原則： 5． 4． 1需要時(shí)打開用電設(shè)備，不需要時(shí)隨手關(guān)閉，節(jié)約用電。 4 定義 5 運(yùn)作流程 5． 1公司土壤污染原因包括： a） 空壓機(jī)的含油廢水； b） 生產(chǎn)設(shè)備滴漏油； c） 含油循環(huán)水； d） 化學(xué)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存及使用過程中的滴、漏、傾撒（參見《危險(xiǎn)化學(xué)品管理和控制程序》）； e） 廢水管道滴、漏； f） 固體廢棄物堆放場所滲漏、潑撒； g） ?? 5． 2預(yù)防土壤污染管理和控制原則： 5． 2． 1 空壓機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng) 做好設(shè)備檢修，防止滴漏油污染地面；若有滴漏油現(xiàn)象，應(yīng)用紗布擦拭干凈，并放置于廢棄物專用容器。 5． 4． 1 公司某部門發(fā)生重大土壤污染事件時(shí)，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即以《環(huán)境聯(lián)絡(luò)單》形式通知安全環(huán)境保衛(wèi)部。 3． 4安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品使用后廢棄物的處置。 5． 3． 5受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)化學(xué)品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放。 5． 4． 1 檢驗(yàn)合格之危險(xiǎn)化學(xué)品需入庫，依據(jù)相應(yīng)合格檢驗(yàn)報(bào)表，采購部負(fù)責(zé)填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)倉單》，經(jīng)倉庫確認(rèn)，安全環(huán)境保衛(wèi)部簽名放行，危險(xiǎn)化學(xué)品方可入庫。 5． 5． 1輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒。 5． 5． 3 遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)化學(xué)品，在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。 5． 4． 3安全環(huán)境保衛(wèi)部根據(jù)檢測(cè)需要填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用單》，由安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理審批，方可領(lǐng)用。 5． 3． 7危險(xiǎn)化學(xué)品入庫前，必須進(jìn)行檢查登記，入庫后應(yīng)當(dāng)定期檢查。 5． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部在每一危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、搬運(yùn)場所，負(fù)責(zé)配 備適宜的消防裝置，確保安全。 5． 5環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 2． 3廢水管道應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)，杜絕滴、漏現(xiàn)象。 5． 4． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé) 不定期巡查廠區(qū)用電情況，若有長明燈、設(shè)備空轉(zhuǎn)等現(xiàn)象，應(yīng)責(zé)成區(qū)域負(fù)責(zé)部門予以改善。 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號(hào)： EF12 修 訂 號(hào)： 0 水資源管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/2 5． 4． 5 安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)不定期巡查公司及 生產(chǎn)部用水情況，若有跑、冒、滴、漏、浪費(fèi)水資源狀況，應(yīng)責(zé)成區(qū)域負(fù)責(zé)部門予以改善。 5． 3環(huán)境記錄的管 理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 3． 1安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)噪音預(yù)防、監(jiān)測(cè)聯(lián)系等事宜。 5． 4． 2處置結(jié)束，安全環(huán)境保衛(wèi)部應(yīng)負(fù)責(zé)填寫《廢棄物處置表》。 5． 1． 2危險(xiǎn)廢棄物包括： a） 電池、墨盒、硒鼓、溫度計(jì)、碳粉、變壓器、燈管； b） 油漆桶、天那水桶、化學(xué)試劑瓶、物料包裝袋、桶； c） 含危險(xiǎn)金屬、化學(xué)成分的廢渣廢棄物； d） 5． 1． 3一般廢棄物可包括： a） 紙品類； b） 金屬類； c） 玻璃類； d） 塑膠類； 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號(hào)： EF10 修 訂 號(hào)： 0 固體廢棄物管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/3 e） 含油廢棄物類； f） 工藝廢渣、廢棄物； g） 建筑垃圾類； h） 生活垃圾類； i） ?? 5． 1． 4 安全環(huán)境保衛(wèi)部組織公司各部門進(jìn)行廢棄物分類，各部門主管負(fù)責(zé)填寫《廢棄物分類調(diào)查表》。 6 相關(guān)支持文件 6． 1《原材 料檢驗(yàn)規(guī)程》 ————————————————————————— WG08 6． 2《廢氣排放檢驗(yàn)規(guī)程》 ———————————————————————— WG09 6． 3《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》 ——————————————————— EF18 6． 4《記錄控制程序》 —————————————————————————— QF02 7 相關(guān)環(huán)境記錄表格 無 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號(hào)： EF10 修 訂 號(hào)： 0 固體廢棄物管理和控制程序 生效日期 ： 20xx/08/01 頁 次： 1/3 1 目的 通過對(duì)生產(chǎn)和生活固體廢棄物的管理和控制，確保公司所產(chǎn)生的廢棄物不污染環(huán)境，并達(dá)到法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求。 5． 3． 2生產(chǎn)用燃煤、油氣應(yīng)用水膜除塵技術(shù)進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)后方可排入大氣。 4． 7日平均：指任何一日的平均濃度。 2 適用范圍 本程序?qū)旧a(chǎn)和生活排放廢氣的處理、監(jiān)測(cè)、排放等活動(dòng)作出 了明文規(guī)定。 5． 5． 2原料煤、煤渣、生產(chǎn)、生活垃圾不允許露天堆放，以確保雨水不被污染。 湖 南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號(hào)： EF08 修 訂 號(hào)： 0 廢水管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/2 5． 3． 1含油廢水由各相關(guān)單位負(fù)責(zé)收集于專用容器，