第章內(nèi)部質(zhì)量體系審核(完整版)
【正文】 ?編制審核報(bào)告 21 現(xiàn)場(chǎng)審核 調(diào)查方法： ?觀察 ?提問 （ 開放式 、 封閉式 、 澄清式 ） ?查閱文件和記錄 ?追蹤驗(yàn)證 ?實(shí)際測(cè)量 22 不符合項(xiàng) ?體系性不符合：體系文件與有關(guān)的法律法規(guī) 、 標(biāo)準(zhǔn) 、 質(zhì)保能力要求不符 ?實(shí)施性不符合：未按文件的規(guī)定實(shí)施 ?效果性不符合：體系文件規(guī)定符合相關(guān)要求 ， 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和工作也按文件規(guī)定予以實(shí)施 ， 但實(shí)施效果未能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或規(guī)定的要求 23 不符合報(bào)告的內(nèi)容 ?受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名 ?審核人員姓名 ?不符合事實(shí)描述 ?不符合的判定依據(jù) ?糾正措施計(jì)劃及完成日期 ?糾正措施完成情況及驗(yàn)證結(jié)果 24 審核結(jié)果的匯總分析 ?從發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)來匯總分析：不符合項(xiàng)的數(shù)量 、性質(zhì) 、 分布情況等 ， 以便找出管理的薄弱環(huán)節(jié) ?從以往歷史和發(fā)展趨勢(shì)來分析：與以往的審核結(jié)果進(jìn)行比較 ， 分析以往糾正措施的完成情況及其有效性 ，判斷管理工作的進(jìn)步與不足 ?從部門存在的問題對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度以及部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)問題的態(tài)度正確與否 、 有無改進(jìn)等進(jìn)行分析 ?在分析問題的同時(shí) ， 總結(jié)部門質(zhì)量管理工作中的優(yōu)點(diǎn) ， 予以肯定并推廣 25 審核報(bào)告 ?審核的目的和范圍 ?審核組成員 、 受審核部門及其負(fù)責(zé)人 ?審核日期 ?審核準(zhǔn)則 ?觀察結(jié)果 （ 全部不符合報(bào)告作為附件 ） ?質(zhì)量體系運(yùn)行有效性和產(chǎn)品一致性的評(píng)價(jià)結(jié)論 ?審核報(bào)告的分發(fā)清單 26 年度審核報(bào)告
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