【正文】 險控制起關(guān)鍵作用的評審、檢查點(diǎn)；費(fèi)用審批流程有哪些關(guān)鍵控制點(diǎn)？由誰來控制？費(fèi)用是否真的發(fā)生、報銷理由是否真實(shí) — 員工主管費(fèi)用是否超出預(yù)算 — 員工主管、更高層領(lǐng)導(dǎo)報銷單據(jù)填寫是否合規(guī) — 財務(wù)二 . 流程設(shè)計 ——端到端流程設(shè)計 流程信息化總部30第四步 ：流程詳細(xì)建模? 定義 ： 根據(jù)流程范圍進(jìn)行流程圖（活動、角色、規(guī)則和事件）設(shè)計 把前期流程設(shè)計分析階段的內(nèi)容，進(jìn)一步細(xì)化，并在 ARIS平臺上建模呈現(xiàn) 。 員工的優(yōu)化建議216。流程分類確定了流程在公司流程架構(gòu)中位置和類型，目前公司流程主要分為三個大類 ：戰(zhàn)略（ Strategy），核心（ Core），支撐（Supporting）。 客戶 需求及期望變化216。正確認(rèn)識 流程 為什么要引入流程，做流程管理？流程是什么？流程和制度有什么區(qū)別？和業(yè)務(wù)、 IT有什么關(guān)系？什么樣的流程是一個好流程？ARIS設(shè)計 ARIS系統(tǒng)具有哪些功能？和傳統(tǒng)流程文件相比有什么好處？如何更好的描述流程？通過 ARIS流程建模應(yīng)該遵循哪些規(guī)范及注意哪些事項(xiàng)？三一流程信息化規(guī)劃 我們當(dāng)前面臨哪些主要問題和挑戰(zhàn)？未來 35年的流程信息化整體規(guī)劃，包括整體策略、目標(biāo)以及實(shí)施路徑是怎樣的？流程設(shè)計與優(yōu)化 新建或重新設(shè)計一條流程需要經(jīng)過哪些階段？有哪些方法？流程效率低、流程運(yùn)作不規(guī)范，如何解決？流程優(yōu)化工作如何組織和開展？流程運(yùn)營管理 流程開發(fā)以后如何推行上線？上線后如何監(jiān)控？運(yùn)行中的問題如何管理？如何評價流程的成熟度？流程的日常監(jiān)審和運(yùn)營有哪些工作？應(yīng)用架構(gòu)介紹 我們當(dāng)前有哪些主要的 IT系統(tǒng)？相互之間的關(guān)系是什么？三一 業(yè)務(wù)體 系 我們有哪些核心業(yè)務(wù)模塊？每個模塊的整體框架是怎樣的？數(shù)據(jù)管理 什么是數(shù)據(jù)管理？數(shù)據(jù)管理有哪些原則？我們的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)架構(gòu)是怎樣的？我們的現(xiàn)狀是怎樣的？如何加以改善？項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理的一般過程和要素，常用的工具和方法，怎樣通過項(xiàng)目管理的方式來推動流程工作？目錄流程信息化總部 4? 流程設(shè)計與優(yōu)化概念導(dǎo)入? 流程設(shè)計? 流程優(yōu)化? 總結(jié)5流程管理背景 ——“ 分粥的故事” 分粥的故事 有 7個人住在一起，每天共食一鍋粥，因人多粥少，爭先恐后，秩序混亂，還互相埋怨，心存芥蒂。一 . 流程設(shè)計與優(yōu)化概念導(dǎo)入——流程設(shè)計流程信息化總部 9流程設(shè)計（ Process Design） 1. 定義： 也稱業(yè)務(wù)流程建模，通過提煉業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐，結(jié)合業(yè)務(wù)目標(biāo)戰(zhàn)略、內(nèi)控要求等，開發(fā)出可實(shí)際重復(fù)運(yùn)營的業(yè)務(wù)流程，從而實(shí)現(xiàn)對企業(yè)的有效管理。? 主要特征不是具體的流程活動描述，主要描述的是流程層級、歸類和邊界 /范圍等 ，流程 架構(gòu)從宏觀層面定位了流程的 位置； 主要目的是管理流程邊界、歸屬及銜接關(guān)系，流程架構(gòu)是公司統(tǒng)一 管理；流程的設(shè)計必須遵從架構(gòu) ；流程架構(gòu)具有 相對穩(wěn)定性。 市場部門收集的問題216。二 . 流程設(shè)計 ——端到端流程設(shè)計 流程信息化總部263）轉(zhuǎn)換需求為流程目的? 定義： 把客戶要求 進(jìn)一步明確， 并最終 確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)作為流程 目的 。 從 全局角度，規(guī)劃 IT應(yīng)用架構(gòu)，實(shí)現(xiàn) IT系統(tǒng)在流程架構(gòu)層面的支撐（應(yīng)用地圖 ）216。? 組織是否明確p 流程責(zé)任人、各活動角色? 角色能力是否定義p 關(guān)鍵 活動的角色能力要求? 表單及操作指導(dǎo)是否完善p 各活動的關(guān)鍵表單? KPI是否完善p 流程 KPI和關(guān)鍵活動 KPI。 對每一流程活動，逐一判斷其是否增值，屬于檢查、輸送、耽擱、儲存中哪一類活動，并記錄下流程操作時間及操作者；216。三 . 流程優(yōu)化流程信息化總部49u 流程優(yōu)化的工具 2. 失效模式分析（ FMEA）? 步驟216。 建議降低高 RPN值的改善活動；216。三 . 流程優(yōu)化流程信息化總部52確定優(yōu)化目標(biāo)組建團(tuán)隊了解流程現(xiàn)狀分析流程未來流程設(shè)計? 項(xiàng)目發(fā)起者 集團(tuán)董事會；? 目標(biāo)描述 采購訂單集中 在 SAP系統(tǒng) 中 管控，原材料倉庫賬實(shí)一致 ；? KPI指標(biāo) 采購訂單入系統(tǒng)率 100%； 原材料賬實(shí)一致率 100%。為體現(xiàn)直供的優(yōu)越性，適用于免檢或檢驗(yàn)前移的物料。目錄流程信息化總部 60? 流程設(shè)計與優(yōu)化概念導(dǎo)入? 流程設(shè)計? 流程優(yōu)化? 總結(jié)。為體現(xiàn)直供的優(yōu)越性，適用于免檢或檢驗(yàn)前移的物料。送貨單與生產(chǎn)訂單未關(guān)聯(lián)，影響后續(xù)發(fā)料處理的準(zhǔn)確性。三 . 流程優(yōu)化流程信息化總部50u 流程優(yōu)化的工具 2. 失效模式分析（ FMEA）? 樣 例 營銷 貨款流程優(yōu)化項(xiàng)目運(yùn)用 FMEA分析出流程存在的 22個高風(fēng)險點(diǎn)，并制定相應(yīng)措施解決 ：三 . 流程優(yōu)化FMEA分析截圖流程信息化總部51u 流程優(yōu)化的工具 2. 失效模式分析（ FMEA）? 注意事項(xiàng) FMEA是一項(xiàng)預(yù)防性技術(shù)，是 “ 事先的行為 ” ，而不是 “ 事后的行為 ” ；是“ 紙上談兵 ” 的階段，是進(jìn)入實(shí)施前的關(guān)鍵一步。 對于每一個輸入的失效模式，確定此失敗對顧客之影響：從內(nèi)部與外部顧客進(jìn)行分析；216。三 . 流程優(yōu)化流程信息化總部47u 流程優(yōu)化的工具 1. ASME表? 樣例 某 廣告費(fèi)用報賬流程優(yōu)化項(xiàng)目中，運(yùn)用 ASME表格進(jìn)行了分析，如下 圖 ：三 . 流程優(yōu)化流程信息化總部48u 流程優(yōu)化的工具 2. 失效模式分析（ FMEA）? 概述 失效模式 分析是對流程中各個組成部分及連接的工作狀態(tài)進(jìn)行事先分析的一種方法，它是：