【正文】 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號： a) 質(zhì)量手冊 XSGF(公司名稱代號 )— QM(質(zhì)量手冊 )— 20xx（年號） 。 文件的受控 文件和資料分為受控與非受控。 文件的替換和更改 綜合部 資料管理員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)，跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的最新出版信息。 過期作廢的文件資料應(yīng)及時(shí)從作業(yè)現(xiàn)場收回，防止誤用。一般為 2～ 5年； 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 管理體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管； 本公司人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 超過保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報(bào)告總經(jīng)理，批準(zhǔn)后在管理者代表的監(jiān)督下銷毀。 技術(shù)記錄：是進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的記錄， 包括生產(chǎn)物資有關(guān)記錄、 生產(chǎn) 記錄、檢測原始記錄、設(shè)備的使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。原始記錄填寫錯(cuò)誤需要更正時(shí)，應(yīng)采用“杠改”方式。超過保存期的記錄應(yīng)由資料管理員提出消毀申請，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。 公司 經(jīng)營 成功取決于理解并滿足顧客 當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng) 負(fù)責(zé) 組織制定質(zhì)量方針，并以文件形式批準(zhǔn)發(fā)布 (見本手冊第三頁 “ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頒布令 ” 。 職責(zé) 、 權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ，特別 應(yīng)明確 從 事 產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的管理、驗(yàn)證、執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限。 五 、 綜合部 1)負(fù)責(zé)制定本部門的各項(xiàng)管理規(guī)章制度、工作流程和崗位職責(zé)； 2)負(fù)責(zé)編制本部門年度和季度的工作計(jì)劃、績效考核指標(biāo) ，并組織實(shí)施； 3)負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解并進(jìn)行考核； 4)負(fù)責(zé)對 公司 證照、印鑒、公文、檔案和書刊等進(jìn)行管理和控制工作； 5)負(fù)責(zé) 公司 會(huì)議組織、會(huì)務(wù)安排、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等管理工作； 6)負(fù)責(zé) 公司 固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施設(shè)備的使用、維護(hù)等管理； 7)負(fù)責(zé) 公司 外部行政事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與處理工作； 8)負(fù)責(zé) 公司 低值辦公用品的采購、發(fā)放和使用等管理工作； 9)負(fù)責(zé) 公司 車輛調(diào)配、安全管理和駕駛員安全教育培訓(xùn)管理工作； 10)、負(fù)責(zé) 公司 工作場所的環(huán)境衛(wèi)生、消防和安全保衛(wèi)工作； 11) 選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對公司執(zhí)行 質(zhì)量管理體系情況進(jìn)行分析，促使公司質(zhì)量管理體 系不斷提高，滿足公司發(fā)展的需要； 12)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫、報(bào)批、發(fā)放和管理。 5)組織評審和確認(rèn)顧客要求 ,負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同或協(xié)議 。當(dāng)發(fā)生市場需求重大變化 、 公司領(lǐng)導(dǎo)層或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整 、 公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴時(shí)將不受時(shí)間限制，由總經(jīng)理決定即時(shí)進(jìn)行管理評審。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按職能分配提供管理體系運(yùn)行的信息和資料，寫成書面材料向管理評審會(huì)議匯報(bào)，并按會(huì)后決議制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施； 綜合部 應(yīng)做好管理評審資料的布置、收集、記錄及管理評審后糾正措施的跟蹤檢查、督促和驗(yàn)證工作； 綜合部 資料員負(fù)責(zé)歸檔保存管理評審的記錄。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施整改的人員應(yīng)按照總經(jīng)理的整改決定制定出整改的實(shí)施計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 5 附表或相關(guān)程序文件 《 內(nèi)部審核控制程序》 管理評審 計(jì)劃 管理評審 通知 單 管理評審報(bào)告 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng) 確定并提供 以下 方面 所需 的 資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系持續(xù) 并 改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 工作環(huán)境 公司確定并管理為實(shí)現(xiàn)開發(fā)的符合性要求所需的工作環(huán)境如： a) 從事質(zhì)量活動(dòng)的各過程要具備必要的工作環(huán)境，包括安全防護(hù)及環(huán)境保護(hù)等方面的要求。 在職培訓(xùn) 5． 2． 1 在崗人員每年都應(yīng)進(jìn) 行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，部門負(fù)責(zé)人每年年初制定一份內(nèi)容完善且可實(shí)施的人員“ 培訓(xùn) 申請表” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交 綜合部 編制公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃” 并 按計(jì)劃 組織實(shí)施。 培訓(xùn)的考核 崗前培訓(xùn)后的考核由 綜合部 負(fù)責(zé)，考核分理論和實(shí)際操作兩部分，實(shí)際操作考核填寫《實(shí)際操作考核能力評價(jià)表》，考核成績進(jìn)入個(gè)人技術(shù)檔案。 綜合部 負(fù)責(zé)對其進(jìn)行檢查。個(gè)人培訓(xùn)和考核記錄、由 綜合部 歸入個(gè)人技術(shù)檔案。 車間 負(fù)責(zé)對 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境 進(jìn)行控制 。檢修設(shè)施時(shí)應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修后 ，將檢修情況記錄在《設(shè)備檢修單》上，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后 設(shè)備 方可使用； e. 現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一編號，以便使用和管理。 這些文件 分發(fā)和更改由 質(zhì)檢部 按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 顧客溝通 公司應(yīng) 對 以下有關(guān)方面 確定并實(shí)施 與顧客溝通 的有效安排 ： a) 產(chǎn)品 （ 產(chǎn)品 ） 的信息； b) 問 詢、合同 或訂單的處理，包括對其的修改； c) 顧客 反饋，包括顧客 抱怨 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)包括： a) 顧客要求的有關(guān)評審記錄； 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 2 /7 b) 產(chǎn)品 的功能和性能要求； c) 指導(dǎo)設(shè)計(jì)及 生產(chǎn) 的規(guī)范、法律法規(guī)要求和其他要求； d） 以前類似設(shè)計(jì)開發(fā)提供的適用信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 3 /7 應(yīng) 對設(shè)計(jì) 和開發(fā)的 更改 進(jìn)行 適當(dāng)?shù)?評審、驗(yàn)證和確認(rèn) ，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 生產(chǎn) 部 制定、實(shí)施并保持《 產(chǎn)品 生產(chǎn) 控制程序》 。 選擇供方的原則是供方應(yīng)具備如下條件： a）有合法生產(chǎn)許可證； b）有體系認(rèn)證證書或相應(yīng)的質(zhì)量保證能力； c）提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力、服務(wù)能力達(dá)到本公司采購的要求； d）與同類供方、本公司、廠家相比價(jià)格合適。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯，并規(guī)定和記錄其唯一性標(biāo)識。適用時(shí)，這種 防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測量設(shè)備 應(yīng)： a) 對照能溯源國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) ，按照規(guī)定 的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測量設(shè)備 的監(jiān)督管理， 生產(chǎn) 單位按要求進(jìn)行 監(jiān)視 和 測量設(shè)備 的 使用、保護(hù) 。 如果客戶要求不變，合同評審僅需由 。 2 適用范圍 客戶與本公司達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。 公司 車間 應(yīng)對采購回來用于 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的各種產(chǎn)品物資 ，在內(nèi)部處理、流動(dòng)期間，按規(guī)定操作，提供防護(hù)，以保護(hù)其產(chǎn)品特性，從而達(dá)到滿足 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的質(zhì)量要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 對于顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或圖紙按照《文件控制程序》執(zhí)行，建立清單并根據(jù)需要分發(fā)至相關(guān)部門 ，做好文件發(fā)放記錄。 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時(shí)， 車間 應(yīng)在 生產(chǎn) 的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品（ 生產(chǎn) 用的材料、零配件等采購產(chǎn)品和本公司 生 產(chǎn) 過程中的工序以及分部 產(chǎn)品 等）。適用時(shí)， 受控條件 應(yīng) 包括： a) 獲得 表述 產(chǎn)品 生產(chǎn) 特性的信息（圖紙、文件等資料） ； b) 必 要時(shí)， 獲得 生產(chǎn) 的作業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用 適宜 的 設(shè)備 (生產(chǎn) 機(jī)械 、工具等 ),執(zhí)行《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境控制程序》 。評價(jià)結(jié)果及相關(guān)措施的記錄應(yīng)保存于 生產(chǎn)部 。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng) 由 技術(shù)開發(fā) 部 予以保持（見 ）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保 產(chǎn)品 能夠滿足規(guī)定的使用要求 或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù) 2策劃的安排（見 ）對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 的方式應(yīng)適合于 對照設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證 ， 并 應(yīng) 在放行前 得到 批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)開發(fā)控制由 技術(shù)開發(fā) 部 負(fù)責(zé)。 與 產(chǎn)品 有關(guān) 要求的評審 生產(chǎn) 部 應(yīng)組織評審與產(chǎn)品（ 產(chǎn)品 ）有關(guān)的要求。 車間 應(yīng)督促各部門識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作 業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a. 配置適用的廠房和 生產(chǎn) 場地并根據(jù)工作需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕等； b. 配置必要的通風(fēng)、消防和安全防護(hù)器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全； c. 對工作環(huán)境實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； d. 確保員工生產(chǎn)和 生產(chǎn) 環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 a. 采購的設(shè)備，由 車間 組織人員進(jìn)行安裝調(diào)試 ， 確認(rèn)滿足要求后由 生 產(chǎn)部 和質(zhì)檢員在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱 、型號規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料 等內(nèi)容 ?？己藘?nèi)容：德、能、勤、績四個(gè)方面。原則上利用業(yè)余時(shí)間，不能影響正常工作。 外出培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)的合格證明文件（如：培訓(xùn)合格證、合格通知單等）。 5． 2． 3 凡新增 生產(chǎn) 或 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)被修訂，新設(shè)備使用前，應(yīng)由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織對 相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)總 產(chǎn)品 師組織 人員 進(jìn)行考核合格后上崗。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 資源管理 版 次 A/1 頁 碼 1 / 2 b) 環(huán)境中的人和物的控制應(yīng)滿足保證 產(chǎn)品 質(zhì)量和過程運(yùn)作規(guī)定要求，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定。 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響 產(chǎn)品要求符合性。 負(fù)責(zé)組織整改實(shí)施人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間跟蹤實(shí)現(xiàn)整改措施。 管理評審計(jì)劃的制定 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)管理體系運(yùn)行的結(jié)果或每年度固定的時(shí)間組織管理評審。 管理評審應(yīng)作好記錄，形成評審報(bào)告。 7)負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理包括按規(guī)定進(jìn)行校檢 。 15)負(fù)責(zé)制定 公司 人力資源規(guī)劃，組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、崗位設(shè)置、人員定編和職責(zé)權(quán)限劃分工作； 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁 碼 5 /7 16)負(fù)責(zé) 公司 員工招聘、培訓(xùn)、考察、薪酬、社保福利、勞動(dòng)關(guān)系、健康檔案等相關(guān)管理 制度的制定、實(shí)施計(jì)劃編制和督導(dǎo)檢查工作； 17)負(fù)責(zé) 公司 中層以下員工的考察、任用、解聘、職務(wù)薪資調(diào)整等工作，并負(fù)責(zé)員工考勤、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、健康等檔案資料的管理工作； 18)負(fù)責(zé) 公司 的績效管理工作； 19進(jìn)行人員編配和儲備并有計(jì)劃的進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 一、總經(jīng)理 1)貫徹執(zhí)行國家和地方政府相關(guān)法規(guī)和政策； 2)負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營管理問題決策和審批； 制定質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)行業(yè)的發(fā)展 和市場需求的變化促進(jìn) 生產(chǎn) 質(zhì)量的技術(shù)進(jìn)步和更新?lián)Q代，以最大限 度地滿足用戶的當(dāng)前和未來 的需求； 3)主持制定 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持 公司 年度管理評審工作； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊， 照策 劃的時(shí)間安排，組織管理評審工作，對公司的質(zhì)量環(huán) 境安全管理體系的適宜性、充分性和 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁 碼 3 /7 有 效性 進(jìn)行評價(jià) ； 4)簽發(fā)管理者代表和 公司 管理人員的任免文件，審批 對成績顯著的員工 的 獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資 、 晉級 和 對違紀(jì)員工的處分 等行政決定； 5)全面主持公司的經(jīng)營管理工作，負(fù)責(zé) 公司 設(shè)計(jì) 開發(fā)的審批及重要協(xié)議、合同的審批與簽訂； 6)為公司員工營造良好的工作環(huán)境，和諧的工作氛圍，提供必要的在崗教育和培訓(xùn)，促進(jìn)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃與 公司 的發(fā)展戰(zhàn) 略的有機(jī)結(jié)合； 7)建立并保持與政府及社會(huì)各界良好的公共關(guān)系，樹立企業(yè)良好的社會(huì)形象和社會(huì)美譽(yù)度； 8)負(fù)責(zé) 公司 重大質(zhì)量、安全事故的處理和顧客重大投訴事件的處理； 9)向公司各部門傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 公司質(zhì)量方針 詳見附件。通過 對 市場調(diào)研、預(yù)測 分析 ， 或與顧客的直接接觸來實(shí) 現(xiàn)。 向公司傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性 : a）總經(jīng)理應(yīng) 建立 質(zhì)量 管理理念 ， 堅(jiān)持 以 顧客滿意 為 檢驗(yàn)工作 的 基本 標(biāo)準(zhǔn)； b）總經(jīng)理應(yīng) 明確 公司每一個(gè)成員對質(zhì)量 管理工作的職責(zé)和權(quán)限 ； c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種 形 式 ，提高員工對 滿足顧客 和 法律法規(guī)要求在質(zhì)量管理工作中 重要性 的認(rèn)識和理