【正文】 鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 、《 熱水 鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 ， 按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的 TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《鍋爐壓力 鍋爐 制造監(jiān)督管理辦法》和《鍋爐壓力 容器 制造許可條件》等法規(guī)、規(guī)范及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實(shí)際情況和近幾年來的管理工作經(jīng)驗(yàn)修訂編制的《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》，闡明了 我公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了在質(zhì)量活動中的管理體系建立及運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 法人： 二零一零年六月 八日 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 公司 概況 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 1/1 6 第 章 公司 概況 北京明瑞興工貿(mào)有限公司是從事小型熱水鍋爐制造和安裝于一體， 具有獨(dú)立法人的民營企業(yè)。 我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)是：質(zhì)量上乘、性能良好、節(jié)能環(huán)保、運(yùn)行安全可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)周到。 負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。用于宣傳、交流 等活動的《質(zhì)保手冊》為非受控《質(zhì)保手冊》，應(yīng)標(biāo)有“非受控”標(biāo)記，非受控《質(zhì)保手冊》不進(jìn)行跟蹤控制。 內(nèi)涵 ： —— 特種設(shè)備的制造，首先要把安全放在首位。 ⑹ 供銷科 ：認(rèn)真履行“合同法”，協(xié)調(diào)好用戶與 公司 的關(guān)系。公司制造質(zhì)量保證體系圖見 附件 2，質(zhì)量管理體系職能分配表見附件 3。決策實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ⑶對建立、保持和改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行起決策和領(lǐng)導(dǎo)作用。 13 ⑸及時(shí)協(xié)助處理產(chǎn)品不符合和不合格品的隔離與標(biāo)識。 ⑷ 組織指導(dǎo)各系統(tǒng)各部門開展質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的規(guī)定，并進(jìn)行考核。 ⑸ 對所定的設(shè)計(jì)原則能否確保產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 對有爭議 的問題作出裁決。 北京明瑞興工貿(mào)有限公司 管理職責(zé) 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 6/11 ⑶監(jiān)督檢查材料檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量，督促執(zhí)行本系統(tǒng)的管理制度。 ⑷有權(quán)對違反焊接工藝現(xiàn)象進(jìn)行制止并提 出警告，有權(quán)停止無證施焊焊工焊接鍋爐并提出處理意見，對重大質(zhì)量問題應(yīng)取得質(zhì)保工程師的支持。 ⑷ 定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核。 ⑷審核、確認(rèn)無損檢測 記錄和 報(bào)告， 抽查射線底片是否符合質(zhì)量要求，對底片評級和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 ⑶負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置維修保養(yǎng)計(jì)劃，定期組織設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置完好率的檢查和評定，監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度的實(shí)施工作。對壓力試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 ⑺主持產(chǎn)品信息的數(shù)據(jù)分析工作及監(jiān)督有關(guān)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。 ⑷負(fù)責(zé)整理和匯總熱處理方面的存檔資料 。 ⑹ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程檢驗(yàn)文件的編制和實(shí)施。 ⑵ 處理生產(chǎn)中涉及圖 紙的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)對外來加工圖紙的質(zhì)量問題與原設(shè)計(jì)單位 北京明瑞興工貿(mào)有限公司 管理職責(zé) 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 10/11 聯(lián)系。 ⑵負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)，組織產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)度工作，確保產(chǎn)品按合同規(guī)定的期限完成。 （ 4）負(fù)責(zé)成品庫的管理、保證成品的儲存、防護(hù)符合規(guī)定。 ⑸負(fù)責(zé) 公司 勞動人事、勞動合同和員工檔案管理。 管理評審 每年年底或年初在總經(jīng)理主持下，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織一次對質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的管理評審， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ⑵ 程序文件 程序文件 （管理制度） 是公司制造質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實(shí)施質(zhì)量體系所涉及到的各職能部門、人員活動的文件，是對與質(zhì)量有關(guān)各項(xiàng)活動進(jìn)行控制的依據(jù)。 《材料》 —— 指 鍋爐 用 管材、板材、焊接材料。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的具體內(nèi)容見本《質(zhì)量手冊》的第 1 章。（《質(zhì)量手冊》各章引用文件見各章相關(guān)文件）； 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件針對某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或過程，將質(zhì)量管理體系通用的 程序和相關(guān)資源要求轉(zhuǎn)化為具體的落實(shí)責(zé)任及時(shí)間要求的文件，并包含設(shè)置的產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)和應(yīng)有的質(zhì)量記錄要求。 職責(zé) 辦公室 是文件和資料控制的主要管理職能部門，負(fù)責(zé)文件和資料分發(fā)、建帳、建檔等管理工作。 ⑸ 所有經(jīng)批準(zhǔn)有效的文件按程序文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識， 防止使用作廢的文件。 外來文件管理 ⑴對法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等文件購置后由 技術(shù) 科 統(tǒng)一登記造冊，納入本 公司 文件資料控制程序，確保有關(guān)部門使用的均是最新版本。 支持性文件 《文件控 制程序》 (MRX/CX0120xx) 《記錄控制程序》 (MRX/CX0220xx) 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 合同控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 1/2 27 第 4 章 合同控制 總則 規(guī)定合同管理的職責(zé)、程序要求，以保證所簽訂的合同符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足客戶的需求。質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)參加所有的評審。 ⑶產(chǎn)品銷售合同 應(yīng)根據(jù)本 公司 的制造資質(zhì)和生產(chǎn)、技術(shù)能力等情況接受業(yè)務(wù)或參與招投標(biāo)。 ⑺ 合同會簽 按《合同評審記錄》中參加的部門負(fù)責(zé)人 會簽后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a) 常規(guī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 b) 新產(chǎn)品、特定項(xiàng)目合同產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織調(diào)研、收集、確保與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并形成文件，輸入包括： 產(chǎn)品訂貨合同及技術(shù)協(xié)議； 產(chǎn)品的使用條件、工況與自然條件； .. 技術(shù)規(guī)范（結(jié)構(gòu)形式、技術(shù)參數(shù)、供貨范圍、驗(yàn)收法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等）； 類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； 質(zhì)量保證、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和資料交接等要求。 技術(shù)科 負(fù)責(zé)保存評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。 設(shè)計(jì)文件如需修 改由主管設(shè)計(jì)人員修改，對于“主要受壓件”還需經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人同意。 對外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)進(jìn)行工藝性審 核，確保設(shè)計(jì)文件能適應(yīng)本單位工藝裝備、技術(shù)水平、檢測能力，必要時(shí)可要求設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，或本單位在工藝裝備、技術(shù)水平、檢測能力等方面進(jìn)行改進(jìn)和提高。 供銷科 負(fù)責(zé)材料、零部件物資的采購，質(zhì)量證明文件的提供，確保物資采購質(zhì)量。 ⑶供方提供的材料、零部件如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 供銷科 應(yīng)及時(shí)向供方發(fā)出“不合 格品報(bào)告”，要求其改進(jìn)。 ⑷合格供方提供的原材料、焊接材料及零部件必須標(biāo)記齊全、清晰、牢固。對同意入庫的材料應(yīng)請監(jiān)檢員監(jiān)檢確認(rèn)。管材應(yīng)上料架，鋼板不得放在低洼積水處，最好有墊物。 ⑵庫房保管員應(yīng)核查領(lǐng)料單上材料或零部件的牌號、規(guī)格等是否與制造工序過程卡 上填寫的一致，經(jīng)檢驗(yàn)員核對無誤簽字確認(rèn)并在制造工序過程卡上注明入庫編號后 才能發(fā)放。 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 材料、零部件控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 4/4 35 ⑶不銹鋼嚴(yán)禁打鋼 印標(biāo)記，只能用無氯無硫記號筆書寫。一般受壓元件和非受壓元件的材料或零部代用由材料、工藝、焊接責(zé)任人會簽，報(bào)質(zhì)保工程師審批。 主要控制內(nèi)容及要求 工藝準(zhǔn)備 工藝準(zhǔn)備主要是控制產(chǎn)品圖樣工藝性審查、工藝文件 編制、通用工藝守則和《產(chǎn)品用料明細(xì)表》的編審。 ⑶工藝文件的內(nèi)容 A 產(chǎn)品零件明細(xì)表 B 制造工序過程卡 C 通用工藝守則 D 產(chǎn)品焊縫排版圖 E 專用工藝卡 F 工裝夾具圖 ⑷工藝文件的編制 A 工藝文件必須根據(jù)審查確認(rèn)的 產(chǎn)品施工圖、簽訂的合同要求、 本公司 的加工能力，以及現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。 工藝文件的實(shí)施和管理 ⑴工藝文件實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行貫徹和執(zhí)行工藝要求的教育。 ⑹遇焊縫返修，焊接工藝員應(yīng)編制返修工藝，并按第 8 章《焊接控制》的規(guī)定執(zhí)行。 ⑵作業(yè)（工藝）文件有差錯(cuò)，影響加工質(zhì)量。 ⑶對工藝紀(jì)律檢查情況應(yīng)作好記錄，并建立臺帳，查出的問題要反饋 檢驗(yàn)科 ，并立即研究糾正和預(yù)防措施，且要有處理結(jié)果。 工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 ⑴根據(jù)作業(yè)（工藝）要求，對現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時(shí)，由工藝責(zé)任人員提出設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)、制造或外購， 技術(shù)科 門設(shè)計(jì)圖樣。 ⑷設(shè)計(jì)圖樣修改、材料、零部件代用或技術(shù)要求變更。 ⑻ 產(chǎn)品工藝文件應(yīng)在產(chǎn)品制造完畢后，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人全面審核無 誤后整理歸檔。 ⑵操作者完成本工序經(jīng)自檢合格后在制造工序過程卡簽字并交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格簽字，才能轉(zhuǎn)入下道工序。鍋爐所有受壓元件，必須實(shí)行一件一卡 (指制造工序過程卡 )。 ⑵審查裝配尺寸、公差精度的正確性 ⑶審查技術(shù)要求的完整性、正確性、合理性 編制工藝文件的依據(jù) ⑴編制工藝文件必須以設(shè)計(jì)圖樣要求和 公司 （含外協(xié)）加工能力為依據(jù)。詳見《材料代用控制程序 》。 材料使用 ⑴材料在投料使用前下料檢驗(yàn)員應(yīng)復(fù)核有效的材料質(zhì)量證明文件，核對材料上有效的標(biāo)志，材料標(biāo)志和質(zhì)量證明書應(yīng)完全一致，否則不得使用。 ⑶當(dāng)發(fā)生材料、零部件代用時(shí)，在工藝文件上應(yīng)及 時(shí)更改，并按更改后的材料、零部件進(jìn)行發(fā)放。零部件應(yīng)設(shè)立專用庫房存放，并按類別、牌號、規(guī)格將合格零部件分別堆放，便于領(lǐng)用。 B 對“不合格材料、零部件 ” ，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出“不合格標(biāo)識”，填寫不合格品報(bào)告，并按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 材料、零部件入庫驗(yàn)收 ⑴材料、零部件到貨后，采購員填寫“驗(yàn)收入庫通知單”，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并將材料質(zhì)量證明書等資料交倉庫保管員，雙方簽字確認(rèn)，倉庫保管員核對數(shù)量后負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域（材料、零部件庫房應(yīng)設(shè)待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)），連同質(zhì)量證明書交材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收。 ⑷ 供銷科 每年末對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等嚴(yán)重問題，且得不到滿意的改進(jìn)結(jié)果，應(yīng)取消其合格供方資格，擇優(yōu)錄用并更新。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)對材料、零部件質(zhì)量的檢驗(yàn)把關(guān)工作，并作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。 設(shè)計(jì)文件通過節(jié)能審查后，由鑒定機(jī)構(gòu)出具《鍋爐設(shè)計(jì)文件節(jié)能審查報(bào)告》。同時(shí)給制造有關(guān)部門下發(fā)“圖紙更改 單”。 技術(shù)科 負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄。 e)符合《 鍋爐 制造許可條件》第五章的規(guī)定。 B、執(zhí)行完結(jié)的合同，由 供銷科 匯總后移交 公司 檔案室，保存期為 7 年。 2）分包項(xiàng)目的質(zhì)量記錄、報(bào)告等應(yīng)移交本 公司 保存 ,并接受本 公司 相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人的審核確認(rèn)。評審應(yīng)有紀(jì)錄，據(jù)此辦理合同簽批手續(xù)。 職責(zé) 供銷科 是合同控制的主要管理職能部門，負(fù)責(zé)合 同評審程序文件的制定，并做好其組織與實(shí)施工作。 ⑶ 顧客或供方提供 的圖樣等文件，由 供銷科 負(fù)責(zé)提供給 技術(shù)科 ， 辦公室 將其納入本公司 《文件 控制程序》，按規(guī)定進(jìn)行登記、發(fā)放、使用、回收和歸檔工作。產(chǎn)品技術(shù)類文件由文件編制部門根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)的需求發(fā)放。 主要控制內(nèi)容及要求 明確受控文件類型 本 公司 質(zhì)量保證體系受控文件共分為：《質(zhì)保手冊》（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；《程序文 件》（管理制度）；工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等資料；質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)記錄及報(bào)告；適用的外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣和文件等五類。 質(zhì)量計(jì)劃 （過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案） 鍋爐 受壓元件的制造均應(yīng)按本手冊的規(guī)定執(zhí)行制造過程的質(zhì)量控制，并按本手冊工藝、材料零部件、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)等質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施有效的質(zhì)量控制，以保證產(chǎn)品的 安全 質(zhì)量滿足 鍋爐 安全技術(shù) 監(jiān)察規(guī)程 和規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 SC—— 質(zhì)量手冊 CX—— 程序文件 ZD—— 管理制度 GY—— 工藝文件 GJL—— 質(zhì)量記錄 北京明瑞興工貿(mào)有限公司 質(zhì)量保證體系文件 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 3/4 23 體系適用范圍 總則 本 《質(zhì)保手冊》依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 》、 《 鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、 等 國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制的。 ⑶ 作業(yè)（工藝）文件 本公司鍋爐制造作業(yè)（工藝）文件主要是指通用工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書、 操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、 工藝卡 等描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，這些文件主要供相應(yīng)崗位作業(yè)人員使用。 由質(zhì)量保證工程師提出管理評審的實(shí)施計(jì)劃和方案， 由 檢驗(yàn)科 制訂《管理評審計(jì)劃》，規(guī)定評審的目的、參加人、時(shí)間、需輸入的資料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，于評審前一周下發(fā)到各相關(guān)部門。 ⑺負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理、文件資料和產(chǎn)品檔案管理工作。 (6)負(fù)責(zé)原材料、焊接材料、外協(xié)、外購件等采購合同洽談并實(shí)施采購。 ⑷負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備的購置計(jì)劃，組織實(shí)施設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維護(hù)及其它生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 ⑷