【正文】 文件 《文件控 制程序》 (MRX/CX0120xx) 《記錄控制程序》 (MRX/CX0220xx) 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 合同控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 1/2 27 第 4 章 合同控制 總則 規(guī)定合同管理的職責、程序要求，以保證所簽訂的合同符合法規(guī)、標準要求，確保公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足客戶的需求。 經(jīng)評價合格的供方名錄，須經(jīng)各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人責審核后由質(zhì)量保證工程師審批。質(zhì)控責任人應(yīng)參加所有的評審。不得 與名錄之外的單位簽訂采購合同。 ⑶產(chǎn)品銷售合同 應(yīng)根據(jù)本 公司 的制造資質(zhì)和生產(chǎn)、技術(shù)能力等情況接受業(yè)務(wù)或參與招投標。 ⑸ 合同的簽訂 合同的格式必須符合標準文本的要求，內(nèi)容應(yīng)與評審的結(jié)果一致。 ⑺ 合同會簽 按《合同評審記錄》中參加的部門負責人 會簽后，由總經(jīng)理批準。 支持性文件 《合同控制程序》 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 設(shè)計控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改 狀態(tài)： 0 頁碼： 1/3 29 第 5 章 設(shè)計控制 總則 對鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計機構(gòu)、人員資格、設(shè)計范圍、設(shè)計程序、質(zhì)量評定、圖樣管理等作出規(guī)定，以保證 B 級鍋爐 設(shè)計符合《蒸 汽 規(guī) 程 》、《 熱 水規(guī) 程》 及有關(guān)標準的要求。 a) 常規(guī)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃 b) 新產(chǎn)品、特定項目合同產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)輸入 產(chǎn)品設(shè)計責任人負責組織調(diào)研、收集、確保與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并形成文件，輸入包括： 產(chǎn)品訂貨合同及技術(shù)協(xié)議； 產(chǎn)品的使用條件、工況與自然條件； .. 技術(shù)規(guī)范（結(jié)構(gòu)形式、技術(shù)參數(shù)、供貨范圍、驗收法規(guī)與標準等）； 類似設(shè)計提供的適用信息； 質(zhì)量保證、經(jīng)濟責任和資料交接等要求。 鍋爐圖紙 在完成審批程序后，應(yīng)報送市 圖紙鑒定評審部門進行鑒定評審 ， 報送 文件包括： a)鍋爐 設(shè)計的基本參數(shù)和技術(shù)條件； b)總圖和主要受壓 部 件圖； c)強度計算書。 技術(shù)科 負責保存評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。 設(shè)計文件如需修 改由主管設(shè)計人員修改，對于“主要受壓件”還需經(jīng)設(shè)計責任人同意。 技術(shù)科 負責保存修 改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。 對外來設(shè)計文件應(yīng)進行工藝性審 核，確保設(shè)計文件能適應(yīng)本單位工藝裝備、技術(shù)水平、檢測能力，必要時可要求設(shè)計單位進行設(shè)計修改，或本單位在工藝裝備、技術(shù)水平、檢測能力等方面進行改進和提高。 支持性文件 《設(shè)計 控制程 序 》 (MRX/CX0120xx) 《 標準化 工作管理制度 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 材料、零部件控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 1/4 32 第 6 章 材料、零部件控制 總則 規(guī)定對供方進行有效控制，確保產(chǎn)品所使用的材料及零部件（包括焊材及外購?fù)鈪f(xié)件）符合法規(guī)標準和設(shè)計圖樣要求，并使其具有可追溯性。 供銷科 負責材料、零部件物資的采購，質(zhì)量證明文件的提供，確保物資采購質(zhì)量。當法規(guī)有規(guī)定時，重要材料、零部件的供方還應(yīng)取得相應(yīng)法定授權(quán)機構(gòu)頒發(fā)的制造許可證。 ⑶供方提供的材料、零部件如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題， 供銷科 應(yīng)及時向供方發(fā)出“不合 格品報告”，要求其改進。 ⑵鍋爐受壓元件用材料、零部件的供貨性能、質(zhì) 量、質(zhì)量證明文件等必須符合 《蒸汽規(guī)程》 和相關(guān)標準的規(guī)定。 ⑷合格供方提供的原材料、焊接材料及零部件必須標記齊全、清晰、牢固。驗收依據(jù)為采購計劃表、采購說明書、質(zhì)量證明書及相應(yīng)的材料標準，并根據(jù)《 材料入庫、保管、發(fā)放控制程序 》規(guī)定的程序和要求進行驗收。對同意入庫的材料應(yīng)請監(jiān)檢員監(jiān)檢確認。 ⑹材料質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告、驗收入庫通知單）由材料責任人保管，并統(tǒng)一編號，裝訂，便于檢索。管材應(yīng)上料架，鋼板不得放在低洼積水處，最好有墊物。 ⑷材料責任人員應(yīng)經(jīng) 常檢查材料、零部件的保管情況，發(fā)現(xiàn)標記模糊或脫落，應(yīng)及時督促材料檢驗員和保管員進行核對、重新標記。 ⑵庫房保管員應(yīng)核查領(lǐng)料單上材料或零部件的牌號、規(guī)格等是否與制造工序過程卡 上填寫的一致，經(jīng)檢驗員核對無誤簽字確認并在制造工序過程卡上注明入庫編號后 才能發(fā)放。 材料或零部件標記和移植 ⑴入庫材料或零部件由保管員進行標記移植，材料檢驗員確認。 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 材料、零部件控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 4/4 35 ⑶不銹鋼嚴禁打鋼 印標記，只能用無氯無硫記號筆書寫。 ⑵切割后的余料和廢料應(yīng)分別堆放，余料退還倉庫，廢料進廢料庫。一般受壓元件和非受壓元件的材料或零部代用由材料、工藝、焊接責任人會簽，報質(zhì)保工程師審批。 支 持性文件 《材料零部件采購控制程序》 (MRX/CX0520xx) 《 材料入庫、保管、發(fā)放控制程序 》 (MRX/CX0620xx) 《外購、外協(xié)件 控制程序 》 (MRX/CX0720xx) 《材料代用控制程序》 (MRX/CX0820xx) 《不合格品（項）控制程序》 (MRX/CX1820xx) 《 標 識和追溯管理制度》 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 作業(yè)（工藝）控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 1/4 36 第 7 章 作業(yè)（工藝）控制 總則 作業(yè)（工藝）文件 本身的正確、完整、統(tǒng)一并有效指導(dǎo)生產(chǎn)，是產(chǎn)品質(zhì)量的前提保證和基本保證。 主要控制內(nèi)容及要求 工藝準備 工藝準備主要是控制產(chǎn)品圖樣工藝性審查、工藝文件 編制、通用工藝守則和《產(chǎn)品用料明細表》的編審。 ⑶工藝文件應(yīng)做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 ⑶工藝文件的內(nèi)容 A 產(chǎn)品零件明細表 B 制造工序過程卡 C 通用工藝守則 D 產(chǎn)品焊縫排版圖 E 專用工藝卡 F 工裝夾具圖 ⑷工藝文件的編制 A 工藝文件必須根據(jù)審查確認的 產(chǎn)品施工圖、簽訂的合同要求、 本公司 的加工能力，以及現(xiàn)行法規(guī)、標準進行編制。由相關(guān)工藝人員編制，相關(guān)質(zhì)控責任人審批。 工藝文件的實施和管理 ⑴工藝文件實施前應(yīng)進行貫徹和執(zhí)行工藝要求的教育。具體按《質(zhì) 量信息反饋制度》執(zhí)行。 ⑹遇焊縫返修，焊接工藝員應(yīng)編制返修工藝，并按第 8 章《焊接控制》的規(guī)定執(zhí)行。 ⑽ 本 公司 在控制程序中設(shè)立六個“停止點”。 ⑵作業(yè)（工藝）文件有差錯，影響加工質(zhì)量。 當更改后形成的新的作業(yè)（工藝）文件，應(yīng)及時發(fā)送到原執(zhí)行部門，同時收回原發(fā)作業(yè)（工藝）文件。 ⑶對工藝紀律檢查情況應(yīng)作好記錄，并建立臺帳，查出的問題要反饋 檢驗科 ，并立即研究糾正和預(yù)防措施，且要有處理結(jié)果。 ⑶經(jīng)檢驗合格的工裝必須進行工裝驗證，驗證由 技術(shù)科 負責組織，生產(chǎn)和 。 工裝設(shè)計與驗證 ⑴根據(jù)作業(yè)（工藝）要求，對現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時，由工藝責任人員提出設(shè)計任務(wù)書進行工裝設(shè)計、制造或外購， 技術(shù)科 門設(shè)計圖樣。 ⑵工藝紀律檢查由工藝質(zhì)控負責人組織檢驗、材料、焊接責任人及車間負責人等進行定期、不定期檢查。 ⑷設(shè)計圖樣修改、材料、零部件代用或技術(shù)要求變更。 A 施工圖監(jiān)檢確認 B 原材料入庫驗收 C 焊接工藝評定 D 筒體開孔前劃線 E 壓力試驗 作業(yè)（工藝）文件更改 ⑴凡屬下列情況者，工藝員應(yīng)及時在原“工藝文件”上劃改并簽字。 ⑻ 產(chǎn)品工藝文件應(yīng)在產(chǎn)品制造完畢后，經(jīng)檢驗責任人全面審核無 誤后整理歸檔。 ⑸在生產(chǎn)過程中，凡發(fā)生工件報廢，檢驗員應(yīng)收回本工序“工序過程卡 ”，工藝員應(yīng)重新補發(fā)該零件制造工序過程卡。 ⑵操作者完成本工序經(jīng)自檢合格后在制造工序過程卡簽字并交檢驗員檢驗合格簽字，才能轉(zhuǎn)入下道工序。 D 所有工藝文件均應(yīng)有編制，審核簽字，工藝文件的審核由相關(guān)質(zhì)控責任人負責。鍋爐所有受壓元件，必須實行一件一卡 (指制造工序過程卡 )。 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 作業(yè)（工藝）控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 2/4 37 ⑵工藝文件分類 A 通用工藝文件，包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、工序過程卡、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料定額、工時定額等。 ⑵審查裝配尺寸、公差精度的正確性 ⑶審查技術(shù)要求的完整性、正確性、合理性 編制工藝文件的依據(jù) ⑴編制工藝文件必須以設(shè)計圖樣要求和 公司 （含外協(xié)）加工能力為依據(jù)。 職責 技術(shù)科 工藝科 是工藝質(zhì)量控制的主要職能部門， 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人主管工藝控制，并對工藝的完整性、正確性負責。詳見《材料代用控制程序 》。 ⑷退庫余料按合格材料儲存，記入臺帳，納入質(zhì)保 體系再運轉(zhuǎn)。 材料使用 ⑴材料在投料使用前下料檢驗員應(yīng)復(fù)核有效的材料質(zhì)量證明文件，核對材料上有效的標志，材料標志和質(zhì)量證明書應(yīng)完全一致，否則不得使用。機加工過程中的標記由機加工操縱者負責移植，機加工檢驗員確認。 ⑶當發(fā)生材料、零部件代用時，在工藝文件上應(yīng)及 時更改，并按更改后的材料、零部件進行發(fā)放。車間根據(jù)其開具領(lǐng)料單。零部件應(yīng)設(shè)立專用庫房存放，并按類別、牌號、規(guī)格將合格零部件分別堆放，便于領(lǐng)用。材料、零部件的實物上應(yīng)有牌號、規(guī)格、入庫編號標記和檢驗確認記號。 B 對“不合格材料、零部件 ” ，由材料檢驗員在實物上作出“不合格標識”，填寫不合格品報告，并按《不合格品（項）控制程序》的規(guī)定進行處理。復(fù)驗時的取樣要求、合格標準按標準規(guī)定，復(fù)驗程序按 《材料入庫、保管、發(fā)放控制程序》 規(guī)定執(zhí)行。 材料、零部件入庫驗收 ⑴材料、零部件到貨后，采購員填寫“驗收入庫通知單”，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并將材料質(zhì)量證明書等資料交倉庫保管員，雙方簽字確認，倉庫保管員核對數(shù)量后負責將實物堆放在待檢區(qū)域（材料、零部件庫房應(yīng)設(shè)待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)），連同質(zhì)量證明書交材料檢驗員驗收。采購員不得擅自變更所采購材料、零部件的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。 ⑷ 供銷科 每年末對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等嚴重問題，且得不到滿意的改進結(jié)果，應(yīng)取消其合格供方資格，擇優(yōu)錄用并更新。 供銷科 負責填寫“合格供方評價表”并保存合格供方的有關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)的復(fù)印件和樣本等）。 檢驗科 負責對材料、零部件質(zhì)量的檢驗把關(guān)工作，并作好質(zhì)量檢驗記錄。 職責 材料責任人主管材料質(zhì)控系 統(tǒng)工作，負責材料和零部件（外購、外協(xié)件）的采購入庫驗收、發(fā)放、使用等的審核工作。 設(shè)計文件通過節(jié)能審查后，由鑒定機構(gòu)出具《鍋爐設(shè)計文件節(jié)能審查報告》。 外來的鍋爐 設(shè)計文件必須由有資格的設(shè)計單位提供，文件上必須有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查通過的印章，印章上有審批文號、審查人簽字及日期。同時給制造有關(guān)部門下發(fā)“圖紙更改 單”。 技術(shù)科 負責保存確認結(jié)果及任何必要措施的記錄。 技術(shù)科 負責保存驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄。評審由與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表參加。 e)符合《 鍋爐 制造許可條件》第五章的規(guī)定。 設(shè)計范圍 本公司的設(shè)計限許可證書批準的 B 級鍋爐 ,即額定蒸汽壓力小于及等于 的蒸汽鍋爐。 B、執(zhí)行完結(jié)的合同，由 供銷科 匯總后移交 公司 檔案室，保存期為 7 年。 B 合同的重大修改 須經(jīng)評審。 2）分包項目的質(zhì)量記錄、報告等應(yīng)移交本 公司 保存 ,并接受本 公司 相關(guān)質(zhì)控責任人的審核確認。 B 鍋爐受壓元件用材料、零部件必須滿足有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，以及設(shè)計文件等對于制造資質(zhì)、技術(shù)條件、交貨驗收、產(chǎn)品標識、質(zhì)量證明文件等方面的規(guī)定和要求。評審應(yīng)有紀錄，據(jù)此辦理合同簽批手續(xù)。 ⑵銷售、采購合同評審由總經(jīng)理主持，技術(shù)協(xié)議（合同）評審由技術(shù)負責人主持。 職責 供銷科 是合同控制的主要管理職能部門，負責合 同評審程序文件的制定，并做好其組織與實施工作。 ⑶ 所有記錄按程序文件有關(guān)規(guī)定進行標識，以保證查閱記錄時能夠識別且易于檢索。 ⑶ 顧客或供方提供 的圖樣等文件，由 供銷科 負責提供給 技術(shù)科 ， 辦公室 將其納入本公司 《文件 控制程序》，按規(guī)定進行登記、發(fā)放、使用、回收和歸檔工作。保證文件均能有效使用。產(chǎn)品技術(shù)類文件由文件編制部門根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)的需求發(fā)放。必要時須經(jīng)質(zhì)保工程師批準。 主要控制內(nèi)容及要求 明確受控文件類型 本 公司 質(zhì)量保證體系受控文件共分為：《質(zhì)保手冊》（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）；《程序文 件》（管理制度）；工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等資料；質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)記錄及報告；適用的外來法規(guī)、標準、顧客提供的圖樣和文件等五類。 北京 明瑞興工貿(mào)有限公司 文件和記錄控制 版本號： B 章節(jié)號： 修改狀態(tài)： 0 頁碼： 1/2 25 第 3 章 文件和記錄控制 對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件、法規(guī)、標準、記錄和相關(guān)資料等進行控制，是保證與產(chǎn) 品制造管理有關(guān)的各個場所和人員使用的文件、記錄