xxxx年第一季度經(jīng)營分析(完整版)
【正文】 10%20%30%40%50%0500010000150002023010年同期 11年本期 11年時序 簽訂合同 凈利潤 實現(xiàn)凈利潤 438萬元，較去年同期下降 %，完成全年預算 1741萬元的25%，達到時序進度 公司總體經(jīng)營情況 465 438 % % 25% %%%%%%010020030040050060010年同期 11年本期 11年時序 完成預算率 單位：萬元 5 毛利率為 %，較去年同期 %有所下降，沒有達到年度預算值% % % % 0%2%4%6%8%10%12%14%10年同期 11年本期 11年時序 毛利率 現(xiàn)金流 本期現(xiàn)金流為 2079萬元，較去年同期有所好轉(zhuǎn)，不會影響實現(xiàn)全年現(xiàn)金流預算值為正的目標 公司總體經(jīng)營情況 2956 2079 為正 350030002500202315001000500050010年同期 11年本期 11年預算 單位：萬元 6 截止第一季度公司共有員工 662人，較去年同期減少 17人 勞務用工 679 662 679 65065566066567067568068510年同期 11年本期 11年預算 單位 ：人 市場經(jīng)營分析 7 目 錄 存在的問題和舉措 公司總體經(jīng)營概況 一 二 三 % % % % % % % % % % 2023年同期 2023年本期 電信 移動 聯(lián)通 集團客戶 國際 8 收入分析 客戶維度 2023年同期 2023年本期 增長率 預算完成率 集團內(nèi)收入 1892 2046 % % 集團外收入 9180 9394 % % 各客戶收入增長及預算完成情況 2023年本期 電信 移動 聯(lián)通 集團客戶 國際 377 787 1892 629 355 818% % % % % 增長率 % % % % % 預算完成率 2023年第一季度，公司來自集團內(nèi)收入增長%，完成預算%，低于時序進度；來自集團外收入增長%，完成預算 %，高于時序進度。 合同額 /收入比 專業(yè)維度 單位：萬元 2023年本期 2023年同期 單位：萬元 8442 2645 217 8988 1095 818 171 6 4 4 0 0123402023400060008000100001202314000國內(nèi)施工 網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu) 國際施工 其他 2023年同期合同 2023年同期收入 合同額 /收入比 25 11年本期合同 /收入比 10年同期合同 /收入比 6788 1413 1321 1318 1173 665 636 514 446 360 280 203 89 69 54 48 46 11 7 0 3189 2431 613 233 134 161 21 010002023300040005000600070008000廣東 江蘇 山東 河南 廣西 新疆 福建 青海 山西 上海 云南 甘肅 內(nèi)蒙古 湖北 四川 寧夏 安徽 陜西 西藏 貴州 浙江 2023年本期合同 2023年本期收入 ?本期公司主要區(qū)域市場合同額 /收入比值較高的有：廣東 、山東、廣西 、新疆 、山西 、上海 、云南 、甘肅 單位：萬元 26 合同額 /收入比 區(qū)域維度（主要區(qū)域市場） 各事業(yè)部經(jīng)營情況 收入 1615 1725 515 1745 380 1118 876 9 2036 802 134 40 1175 1175 750 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 250 0 05001000150020232500第一 事業(yè)部 第二 事業(yè)部 第三 事業(yè)部 第四 事業(yè)部 第五 事業(yè)部 第六 事業(yè)部 第七 事業(yè)部 第八 事業(yè)部 第九 事業(yè)部 第十 事業(yè)部 第十一 事業(yè)部 第十二 事業(yè)部 2023年本期收入 2023年時序進度 單位：萬元 本期內(nèi)，公司第一、二、四、九事業(yè)部超額完成收入時序進度 完成率 137% 147% 69% 148% 32% 95% 75% 1% 173% 68% 54% 27 各事業(yè)部經(jīng)營情況 合同 4284 2510 686 743 1517 582 1263 0 1454 691 70 236 1450 1450 925 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1
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