流程改造項目資料(1)(完整版)
【正文】 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負責案件的立項和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時向運營保障部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購流程 審批 執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程 經(jīng)辦人 內(nèi)部審計 中心 財務(wù)管理部 總裁 采購部 部長 經(jīng)辦人部門 負責人 計劃商管 中心 需求申請 簽批 檢查 庫存 初審 備案 計劃外 采購單 采購 計劃 追加 預(yù)算 復(fù)審 額度內(nèi) 額度外 說明 ?在年度預(yù)算范圍外，財務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 ?財務(wù)部門負責資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 ?需求申請需一級部部長簽批。 ?需求申請需一級部部長簽批。 中層干部任命流程 準備被提名 人員材料 總裁辦公會 監(jiān)審部 辦理手續(xù) 審批 人力資源部 總監(jiān) 各部門 復(fù)審 申訴 N Y Y 人事調(diào)配 中心 薪資管理 中心 補充材料 終止 終止 公告 調(diào)整薪酬 接受申訴 初審 N 部門申訴 提名 說明 ?中層干部為正、副主任及其他 6 序列干部。 ?需求申請需一級部部長簽批。 ?財務(wù)部門對額度及使用范圍進行審核。 初選銷售人員 提供個人信用擔保背景資料 審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購 計劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 生產(chǎn)企業(yè) 采購部 采購部 部長 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計劃 審核備案 財務(wù)管理部 說明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接審批采購計劃。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責任進行調(diào)查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。 ?對于經(jīng)營行為、財務(wù)運作的日常監(jiān)督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項。 審批 N 新產(chǎn)品技術(shù)引進流程 立項 計劃 審批 移交 技術(shù)文件 項目管理 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 技術(shù) 洽談 技術(shù) 復(fù)審 商務(wù) 洽談 制定驗收 標準 驗收標 準復(fù)審 合同擬定 財務(wù)管理部 按合同支付余款 按合同約定 處理 實驗室 驗證 技術(shù)文 件驗收 按合同約定支付定金 Y N Y Y N 說明 ?新產(chǎn)品技術(shù)引進流程是新產(chǎn)品開發(fā)立項中的外購產(chǎn)品工藝技術(shù)的作業(yè)流程。 ?立項計劃是在立項審批后形成的實施計劃。 ?隨機審計包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計需求。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會演化為訴訟案件嗎？ 實施 受理訴訟嗎？ 進入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 經(jīng)濟犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當事人 當事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心 說明 ?經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 ?財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 生產(chǎn)性原物料入庫流程 驗單 樣品 檢驗 質(zhì)檢報告 入檔 倉管 計劃商管中心初驗員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 入庫暫存 檢查外觀 質(zhì)量 入庫簽收 樣品 存放 質(zhì)量控制中心 質(zhì)量保證中心 請檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請 處理單 退貨 銷毀 實施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 領(lǐng)用申請 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉管 制造事業(yè)部 部長 裝卸 審核 登錄 分類總帳 發(fā)放物品 檢查該部門 計劃庫存 物品搬運 簽批 儲運中心 主任 經(jīng)辦人 采購流程 N Y 生產(chǎn)性原物料出庫流程 說明 ?經(jīng)辦人部門負責人為一級部部長。 物品 入庫 總裁 審批 額度內(nèi) 額度外 預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門 采購部 部長 財務(wù)管理部 行政管理部 部長 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請 初審 采購計劃 用款 申請
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