【正文】 制； 0事故 6. 100%人員通過測試及考核 6. Y2K 9月至 12月 20% 40 職能部門的 KPI指標(biāo)設(shè)計 ?KPI指標(biāo)設(shè)計考慮主要工作以及完成的工作 時間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： — 時間：完成主要工作是否及時？ — 質(zhì)量：各主要工作的質(zhì)量如何？ — 成本：完成主要工作的費用支出是否合理？ ?由于工作性質(zhì)其 KPI指標(biāo)有較多定性指標(biāo)， 但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考量，尤其是部門 預(yù)算 /費用的控制 ?對職能部門的考核輸入有部分來自于各業(yè)務(wù) 部門及其他職能部門，以保證其服務(wù)能夠最 大限度地滿足其他部門的需求，保證 公司 整體運作的最佳效應(yīng) 5，企業(yè)的 KPI 指標(biāo) 41 業(yè)務(wù)目標(biāo) 行動計劃 衡量方法 完成時間 權(quán)重 設(shè)計人力資源戰(zhàn)略規(guī) 劃方案 準(zhǔn) 100%員工參閱草案 取會 8月 6日 8月 11日 8月 1720日 9月 1日 15% 新工資套改執(zhí)行 成 薪酬委 員會批準(zhǔn) 8月 18日 12月中旬 10% 營業(yè)部總經(jīng)理考核 100%營業(yè)部總經(jīng)理考核完 成 10月中旬 10月 30日 11月 10日 15% 健全人力資源部組織 結(jié)構(gòu) 100%員工完成職業(yè)生涯規(guī) 劃 8月 10日 9月 10日交 10月 1日交 10% 沿海證券公司 員工 KPI指標(biāo) 員工：蓋鳳翔 年度： 2023年下半年 部門：人力資源部 主管姓名：崔泉 5，企業(yè)的 KPI 指標(biāo) 42 案例 :管理層財務(wù)指標(biāo)權(quán)重 總經(jīng)理財務(wù) 指標(biāo)權(quán)重最大， 前端與后端業(yè) 務(wù)部門經(jīng)理層 的服務(wù)類 /營運類指標(biāo)相應(yīng)增加。 凈收益去年 降低了 3%， 原因是：。 ?BSC有前瞻性并從能歷史信息和操作經(jīng)驗中獲得價 值最大化，讓你對計劃和實現(xiàn)愿景充滿挑戰(zhàn)。 ?BSC幫助你用財務(wù)和非財務(wù)尺度了解你的工作， 幫助你用平衡的、系統(tǒng)的和一致的方式管理增長。 它的設(shè)計完全是以知識型員工的特點為根據(jù)， 要求員工在崗位上主動工作的一種管理方法 9 目標(biāo)管理的重要問題 討論 ?什麼方式的管理是目標(biāo)管理？ ?為什麼要進(jìn)行目標(biāo)管理？ ?它的理論依據(jù)是什麼？ ?針對對象應(yīng)該是什麼人？ ?目標(biāo)管理的流程如何制定？ ?目標(biāo)管理的控制手段？ 2，什么是 目標(biāo)管理 10 組織 /HR開發(fā) 員工激勵 /回報 人員選拔 /配置 環(huán)境現(xiàn)實 市場競爭 經(jīng)濟(jì)狀態(tài) 社會 /政治 自然資源 基礎(chǔ)設(shè)施 企業(yè)現(xiàn)實 規(guī)模 /階段 行業(yè) /產(chǎn)品 股東期望 學(xué)習(xí)能力 資源量 使命 企業(yè)的績效理論模型 3，績效型目標(biāo) 管理的特點 11 為客戶 為股東 為員工 為經(jīng)營層 為供應(yīng)商 為社區(qū) 財務(wù)面 運作面 行為面 企業(yè)層面 部門 /團(tuán)隊 員工 You get what you measure. You get what you pay for. 目標(biāo)制定 合約實施 績效評估 員工績效管理系統(tǒng) 報酬分配 績效管理是 企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo) 在 HR戰(zhàn)略 上的體現(xiàn)和實施 3，績效型目標(biāo) 管理的特點 企業(yè)的績效理論模型 12 企業(yè)活動與經(jīng)營方針 經(jīng) 營 者 年度經(jīng)營方針 控制 實施活動 年度經(jīng)營目標(biāo) 管理系統(tǒng)化 業(yè)務(wù)制度改善 實行 評價 教育培訓(xùn) 考核 業(yè)績檢查 后續(xù)追蹤 各部門計劃 綜合計劃 程序方法 特別計劃 組織 指導(dǎo)監(jiān)督 （前線機(jī)能） （后線機(jī)能） （現(xiàn)在機(jī)能） （計劃化） （組織化） （手冊化） 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 13 經(jīng) 營 方 針 基 本 經(jīng) 營 方 針 年 度 經(jīng) 營 方 針 ? 企業(yè)基本經(jīng)營方針 ? 企業(yè)經(jīng)營的基本理念 ? 略有哲學(xué)性的性質(zhì) ? 可能是抽象的 ? 未能以數(shù)字化具體表示 ? 普遍的性質(zhì) ? 不可隨意變更 ?與基本經(jīng)營方針相對的 ?年度經(jīng)營方針 ?盡量做到具體化 ?以數(shù)字化具體化表示 ?需要徹底實行的 ?計劃的核心 ?可以隨需要變更 基本經(jīng)營方針 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 14 年度經(jīng)營方針制定架構(gòu) 技術(shù)動向與 本公司的關(guān)聯(lián) 年經(jīng)營方針制定 社會環(huán)境變化和 本公司的關(guān)聯(lián) 銷 售 狀 況 金 融 形 式 損 益 狀 況 資 本 結(jié) 構(gòu) 員 工 狀 況 4，企業(yè)的年度 規(guī)劃與目標(biāo) 政 府 要 素 國 際 形 勢 招 聘 形 勢 15 年度經(jīng)營方針制定案例 技術(shù)動向與 本公司的關(guān)聯(lián) 02年經(jīng)營方針制定 社會環(huán)境變化和 本公司的關(guān)聯(lián) 從較不安的市場 狀況趨于良好 銷售額增加： 11% 毛利維持： 15% 銷 售 狀 況 金 融 形 式 損 益 狀 況 資 本 結(jié) 構(gòu) 狀 況 員 工 狀 況 政 府 政 策 國 際 形 式 招 聘 形 式 去年比前年 營業(yè)額增長 了 50% 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變 為：。 整體經(jīng)營目標(biāo) 人力資源競爭力：人均營業(yè)額、利潤 成熟業(yè)務(wù)：銀行結(jié)算軟件銷量 / 銷售額 發(fā)展業(yè)務(wù)：醫(yī)院診斷模塊銷量 / 銷售額 業(yè)務(wù)目標(biāo) 新興業(yè)務(wù)：民航遠(yuǎn)程售票系統(tǒng)銷量 / 銷售額 用戶、合作伙伴滿意度比去年提升 結(jié)果性目標(biāo) 客戶滿意度目標(biāo) 內(nèi)部員工：員工對工作氛圍滿意度提升 過程性目標(biāo) （核心競爭力發(fā)展目標(biāo)） 人力資源、品牌、市場、 IT 建 設(shè)、財務(wù)管理能力 逐步提升等 KPI指標(biāo)體系案例 5，企業(yè)的 KPI 指標(biāo) 34 指標(biāo)定義 責(zé)任部門 /人 財務(wù)部經(jīng)理 本期目標(biāo) 1 成本核算 2 財務(wù)費用 3 資金使用效率 4 資金安全 次級指標(biāo) 名稱 資金運轉(zhuǎn)分析 ， 資金負(fù)債比分析 ， 資金速動比 ， 資金流動比 ， 融資結(jié)構(gòu) ， 費用構(gòu)成比 ， 成本構(gòu)成分析 ， 各部門資產(chǎn) ， 各部門工資構(gòu)成 ， 費用與預(yù)算分析 ， 1 投資回報率 ， 1 銷售回報率 ， 1 利潤分析 ， 1 庫存量資金占用分析 ， 1 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率 ， 1 應(yīng)收賬款拖欠 ， 1 現(xiàn)金報帳拖欠 考評責(zé)任人 總裁 備注 （樣表 : 用于一級和二級指標(biāo)描述） 指標(biāo)名稱：財務(wù)控制 指標(biāo)級別：一級 KPI指標(biāo)體系案例 5，企業(yè)的 KPI 指標(biāo) 35 類別 目標(biāo) 權(quán)重 一、財務(wù)類指標(biāo) 公司資本回報率 xx% 15% 凈利潤 xx億 15% 自由現(xiàn)金比 xx億 10% 資 產(chǎn)負(fù)責(zé)表 xx% 10% 二、經(jīng)營類的指標(biāo) 會計核算、報表的及時準(zhǔn)確 % 5% 考核年度內(nèi)的平均融資成本 元 10% 財務(wù)預(yù)算 % 10% 下屬企業(yè)財務(wù)管控 萬元 15% 三、管理內(nèi)指標(biāo) 部門管理費用 萬元