某超市營業(yè)策略大綱(完整版)
【正文】 管理 總務(wù) ,財務(wù) ,人事 店鋪主管 社員 兼職 日本 Valor Halo中國咨詢公司 組織表 薪資預算 職稱 人數(shù) 薪資 四金 小計 經(jīng)理 1 12,000 5,718 17,718 營業(yè)部 1 8,000 3,520 11,520 管理部 1 8,000 3,520 11,520 開發(fā)部 1 8,000 3,520 11,520 肉品擔當 1 6,000 2,640 8,640 蔬果課擔當 1 6,000 2,640 8,640 日式熟食擔當 1 6,000 2,640 8,640 臺式熟食擔當 1 6,000 2,640 8,640 西點面包擔當 1 6,000 2,640 8,640 面食點心擔當 1 6,000 2,640 8,640 日用品雜貨擔當 1 4,500 1,980 6,480 收銀員 8 2,000 1,102 24,816 一般社員 12 2,000 1,102 37,224 兼職人員 35 1,000 35,000 小計 66 207,638 12 年度薪資合計 2,491,656 Valor Halo (中國 ) Halo ( 上海 )人員培訓計劃 ? 協(xié)助招聘人員：書面資料審核，現(xiàn)場面試等工作． ? 職前訓練：依據(jù)各項職務(wù)人員報到時間，給予就職前之各項教育課程 安排及執(zhí)行． 公司基本精神． 安全觀念課程． 衛(wèi)生觀念課程． 人事規(guī)章課程．（公司管理制度）． 專業(yè)分工課程．（依據(jù)各部門及職務(wù)設(shè)定 肉品、蔬果、 熟食、面包、面食點心、日用品雜貨、 等分課給予訓練） ? 現(xiàn)場指導：營業(yè)初期均派駐專業(yè)主管，于超市現(xiàn)場協(xié)助各部門工作之 執(zhí)行，并加以監(jiān)督，及給予指導． ? 營業(yè)后之相關(guān)各項督導工作，及研修課程排訂，與執(zhí)行． 年營業(yè)損益帄衡點金額 3285萬元人民幣 35% 20% 35% 10% 營業(yè)額占比 生鮮 11,497,500 熟食點心 6,570,000 貨架食品 11,497,500 用品雜貨 3,285,000 年營業(yè)毛利目標 970萬元人民幣 20% 36% 21% 13% 10% 各類商品毛利與總毛利額之占比 % 生鮮 28% 3,219,300 熟食點心 50% 3,285,000 貨架食品 30% 1,724,625 貨架食品 18% 1,034,775 用品雜貨 14% 455,000 毛利 %與金額 投資預算 (單店 )1500萬人民幣 33% 30% 11% 26% 投資項目占比 裝修 設(shè)備 其他生財器具 (含 ) 週轉(zhuǎn)金 (含籌備期費用 ) Halo(上海 )超市財務(wù)預算 (損益帄衡點營業(yè)額 ) 年度營業(yè)額預估表 日營業(yè)額 日數(shù) 合計 90,000 31 2,790,000 90,000 28 2,520,000 90,000 31 2,790,000 90,000 30 2,700,000 90,000 31 2,790,000 90,000 30 2,700,000 90,000 31 2,790,000 90,000 31 2,790,000 90,000 30 2,700,000 90,000 31 2,790,000 90,000 30 2,700,000 90,000 31 2,790,000 90,000 365 32,850,000 100元人民幣 帄均消費額 900人次 每日客數(shù) (交易筆數(shù) ) Halo(上海 )超市財務(wù)預算 (管銷費用預估 ) 年度費用預估表 科目 與營業(yè)額 % 金額 營業(yè)額 100% 32,850,000 房租 % 492,750 能源 (水電 ,瓦斯 ,水費 ) % 657,000 人事費 % 2,600,000 管理顧問費 % 1,314,000 廣告費 % 600,000 折舊 ,攤提 % 1,315,0
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