檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系的內(nèi)部審核概述(完整版)
【正文】 準(zhǔn)備自己內(nèi)審工作范圍內(nèi)的詳細(xì)檢查表 。 11 （ 2） 單次審核計(jì)劃 無論例行審核還是追加審核 ， 一份好的內(nèi)審計(jì)劃將使審核工作有條不紊 、 系統(tǒng)地進(jìn)行 ，便于審核過程的控制 。 6 內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次： 常規(guī)審核按年度計(jì)劃進(jìn)行 。 3 內(nèi)審的目的 ： ?審核管理體系的符合性 、 有效性 ?為改進(jìn)管理體系創(chuàng)造機(jī)會(huì) ?有助于外部審核 內(nèi)審的性質(zhì)即是 “ 質(zhì)量管理工作大檢查” 。 （ ３ ） 獨(dú)立性 。 9 內(nèi)審計(jì)劃的編制 內(nèi)審計(jì)劃有 年度 審核計(jì)劃和 單次 審核計(jì)劃兩種 。 （ １ ） 抽什么樣本 、 抽多少數(shù)量 、 如何抽樣； （ ２ ） 規(guī)范審核活動(dòng) ， 減少想到什么查什么的隨意性和盲目性； （ ３ ） 使審核目標(biāo)始終保持明確； （ ４ ） 保持審核內(nèi)容的周密和完整； （ ５ ） 掌握進(jìn)度； （ ６ ） 樹立內(nèi)審員的職業(yè)形象 。 17 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 以質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為基礎(chǔ) ， 確定體系運(yùn)行是否規(guī)范 ， 查找不符合項(xiàng) ， 并予以記錄 。 有的不符合項(xiàng)客觀證據(jù)明顯 ， 不符合項(xiàng)就可成立而有的不符合問題比較復(fù)雜 ， 需從多方面取證 。 ?（ 3） 不符合項(xiàng)報(bào)告事實(shí)的描述應(yīng)與受審核方溝通并簽字確認(rèn) 。 適宜性：體系適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力； 充分性：體系滿足市場(chǎng)客戶潛在需求的能力； 有效性：體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到所設(shè)定目標(biāo)的程度 。 行為主體不同 內(nèi)審員，最高管理者。 收集評(píng)審輸入信息后進(jìn)行分析整理 ， 列出評(píng)審議題 ， 形成評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 ， 提前發(fā)給參加評(píng)審的人員 。 評(píng)審結(jié)果可能導(dǎo)致管理體系文件的更改和補(bǔ)充 、 組織機(jī)構(gòu)職能的調(diào)整和完善 、 過程的改進(jìn)和優(yōu)化 、 資源的重新配置和充實(shí)等 ， 這些結(jié)果應(yīng)反映在本年度的工作目標(biāo)和計(jì)劃中 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)措施的完成情況監(jiān)督和控制 ， 并做為下一次評(píng)審的輸入 。 :19:4521:19:45January 25, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 :19:4621:19Jan2325Jan23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , January 25, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 1月 25日星期三 9時(shí) 19分 46秒 21:19:4625 January 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 :19:4621:19Jan2325Jan23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 :19:4621:19:46January 25, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 管理評(píng)審計(jì)劃； 會(huì)議輸入信息的文件 、 記錄； 會(huì)議出席人員簽到表 會(huì)議記錄； 管理評(píng)審報(bào)告； 下一步工作計(jì)劃 。 36 召開評(píng)審會(huì)議 。評(píng)審以召開會(huì)議的形式進(jìn)行。 三、管理評(píng)審的性質(zhì)、頻次 性質(zhì)為： “ 質(zhì)量管理工作大總結(jié) ” 頻 次： 定期一年一次 ， 不得超過 12個(gè)月； 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故及重大變化 ， 可增加評(píng)審。 ?糾正與糾正措施的區(qū)別： ?“ 糾正 ” 只是對(duì)已存在的不合格現(xiàn)狀進(jìn)行處置 、 補(bǔ)救； “ 糾正措施 ” 是針對(duì)產(chǎn)生不合格 、 缺陷的原因 ，為消除這個(gè)原因 、 防止問題再發(fā)生而采取的根本性措施 。 （ 7） 應(yīng)關(guān)注影響檢測(cè)校準(zhǔn)過程質(zhì)量的關(guān)鍵因素 ， 人員技能、 設(shè)備準(zhǔn)確度 、 消耗性材料的質(zhì)量 、 樣品處理方法 、 檢驗(yàn)方法 、 環(huán)境條件 等 。 18 注意事項(xiàng) ： （ 1） 尋找體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù) ，
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