【正文】 核 34 16 數(shù)據(jù)分析 35 17 持續(xù)改進(jìn) 36 18 信息交流 37 19 目標(biāo)、指標(biāo)控制 38 以上是本公司質(zhì)量管理體系涉及的主要過程，通過對過程的識別，編制相應(yīng)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件，對需要控制的具體內(nèi)容在文件中進(jìn)行明確,同時在文件中確定這些過程的次序和相互作用以及彼此之間的關(guān)系，確定這些過程有效運(yùn)行和控制所要求的準(zhǔn)則和方法。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對本公司的質(zhì)量管理體系的建立、實施及其有效性的持續(xù)改進(jìn)作出承諾： a)以會議、文件、宣傳欄等多種形式向本公司全體員工及時傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方的要求以及與質(zhì)量管理相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量意識。 b)將顧客明示的要求和期望，迅速轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品的特性。方針： a)適合本公司經(jīng)營與發(fā)展戰(zhàn)略的整體要求； b)適合本公司的過程、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模，并與公司在食品鏈中的作用相適宜； c)包括對滿足顧客、法律法規(guī)要求以及持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量、食品安全與環(huán)境管理體系有效性的承諾； d)提供制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的框架，由可測量的目標(biāo)來支持； e)在持續(xù)適宜性方面得到評審； f)能為公眾所獲取。 當(dāng)管理評審會議做出決定，認(rèn)為質(zhì)量目標(biāo)需要修改時，由管理管理者代表組織進(jìn)行修改，修改后的質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部審核控制程序》組織內(nèi)部審核，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證； 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，對管理評審中提出的改進(jìn)建議或意見，督促相關(guān)部門予以落實，并保存管理評審資料； 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、內(nèi)部審核情況、產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)活動中各項指標(biāo)的完成情況，以及其它指標(biāo)的完成情況等方面的相關(guān)資料，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并將分析的結(jié)果作為管理評審的輸入； 負(fù)責(zé)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求，對日常檢查、內(nèi)部審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合或改進(jìn)要求，督促相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施的效果。產(chǎn)品加工設(shè)備，交接班前要進(jìn)行擦拭、保養(yǎng)及消毒，防止機(jī)械故障發(fā)生和微生物的產(chǎn)生； 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn) 過程控制，特別是特殊過程控制的相關(guān)資料，為質(zhì)量部對過程策劃結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視和測量提供依據(jù)。 進(jìn)行供應(yīng)商選擇、績效評估時，要考慮供應(yīng)商的環(huán)境因素，并保持相關(guān)記錄。 內(nèi)部溝通 公司建立和保持《信息交流控制程序》，由綜合辦和（或）相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息交流和溝通。 確保每個員工能意識到自己所從事工作、活動對產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 7 （安全）產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn) 總則 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是產(chǎn)品生產(chǎn)并交付給顧客的過程 ,包括采購、生產(chǎn)、檢驗、交付、售后服務(wù)等過程。 與顧客有關(guān)的過程 公司建立和保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通進(jìn)行管理。可追溯性記錄應(yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求，例如可以是基于終產(chǎn)品的批次標(biāo)識。 產(chǎn)品的交付和運(yùn)輸外包過程由售后服務(wù)按簽訂的運(yùn)輸合同進(jìn)行控制。 應(yīng)保持對測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定和驗證記錄。 c)質(zhì)量部負(fù)責(zé)選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、歸納和溝通，以證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量后，若發(fā)現(xiàn)過程不能達(dá)到所策劃的結(jié)果，則采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。 數(shù)據(jù)分析過程的輸出為以下有關(guān)方面的信息： a)顧客對我公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿意程度（見 ）； b)與產(chǎn)品要求的符合性（見 ），包括產(chǎn)品安全的符合性； c)管理體系過程及產(chǎn)品特性和變化趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會（如不合格品統(tǒng)計分析）； d)涉及與供方提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息，對供方實 施有效的控制（如采購物資合格率）。改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動，也可以是重大的改進(jìn)活動。 注：過程的監(jiān)視和測量包括關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)。 內(nèi)部審核 公司建立和實施《內(nèi)部審核控制程序》，以檢查質(zhì)量管理體系實施的效果是否達(dá) 到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 測量、分析和改進(jìn) 總則 組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： 策劃與實施的目的： a) 證實產(chǎn)品的符 合性，食品安全、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的符合性； b) 驗證和確保食品安全質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 建立可行的監(jiān)視過程和測量過程，并確保監(jiān)視和測量活動符合監(jiān)視和測 量要求。 生產(chǎn)部或售后服務(wù)應(yīng)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識，驗證顧客財產(chǎn)與合同規(guī)定的符合性及適用性，妥善保管顧客財產(chǎn)并保持記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 公司對工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工、監(jiān)視和測量方法、環(huán)境等影響生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)質(zhì)量的所有因素進(jìn)行策劃，形成生產(chǎn)作業(yè)計劃；按《生產(chǎn)過程控制程序》的要求控制生產(chǎn)過程，使其始終處于受控條件下。 公司對已成熟的系列產(chǎn)品，采用管理手冊、程序文件和現(xiàn)行的技術(shù)條件對供方及本公司從原輔料進(jìn)廠到產(chǎn)品交付進(jìn)行控制，不再進(jìn)行策劃。 具體執(zhí)行《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的物質(zhì)保證。 資源管理 資源提供 公司提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、技術(shù)、專項技術(shù)和信息等資源，以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證產(chǎn)品符合性，增強(qiáng)顧客滿意。 負(fù)責(zé)提供采購過程控制，如采購物資合格率等的相關(guān)數(shù)據(jù)，為質(zhì)量部對過程策劃結(jié) 果的能力進(jìn)行監(jiān)視和測量提供依據(jù)。 負(fù)責(zé)對車間使用計量器具、壓力容器等進(jìn)行周期校準(zhǔn)和檢定，確保其完好； 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理 售后服務(wù)人員 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，特別是質(zhì)量要求，積極開拓市場，并將有關(guān)信息及時傳遞給相關(guān)部門和 /或管 代； 建立外部溝通機(jī)制，對顧客抱怨或投訴進(jìn)行處理，并將有關(guān)信息及時傳遞給相關(guān)部門和 / 或 管代，使外部信息及時得到溝通。 負(fù)責(zé)人力資源管理，建立員工檔案，包括員工健康檔案，進(jìn)行績效考核，確保員工完成崗位目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 公司應(yīng)確保對 質(zhì)量管理體系的策劃，以滿足質(zhì)量管理目標(biāo)及質(zhì)量管理體系 的要求，并提供實施質(zhì)量管理目標(biāo)體系所需的資源。確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致，目標(biāo)應(yīng)明確，并具有并可測量性。 c)把為顧客服務(wù)好，作為我公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的中心大事來抓。 c)確保建立質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)，并分解到相關(guān)部門和崗位，采取措施，確保質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)得以實現(xiàn)。這影響我公司產(chǎn)品質(zhì)量過程，識別并按照《采購控制程序》予以控制。 本手冊作為我公司實施質(zhì)量管理的強(qiáng)制性規(guī)章，同時也滿足第三方認(rèn)證和官方驗證的需求。 20xx 年，公司“年產(chǎn) 2400 噸（一期 1200 噸）居室寶 全天然空氣清新劑系 列產(chǎn)品”項目被河南省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準(zhǔn)為工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)項目 。 1999 年 11 月在比利時首都布魯塞爾舉行的第 48 屆尤里卡世界博覽會上，公司“居室寶”和“綠葉堂”兩大系列產(chǎn)品一舉摘得“尤里卡發(fā)明博覽會兩項金獎”，產(chǎn)品發(fā)明人李俊卿女士獲個人發(fā)明最高榮譽(yù)獎 —— “騎士勛章”，公司榮獲“歐共體促進(jìn)商業(yè)企業(yè)發(fā)展大獎金獎”。 O． 3． 2 目標(biāo) 年份 20xx 20xx 20xx 產(chǎn)品出廠抽查合格率 100% 100% 100% 顧客滿意率 98% % 99% 顧客投訴處理滿意率達(dá) 100%； 本目標(biāo)確定了實現(xiàn)質(zhì)量管理的具體要求，公司各部門將按照這一目標(biāo)制定相應(yīng)的部門質(zhì)量管理工作程序。 附錄 B 整合型管理體系職責(zé)分配表 (1) ............................................................ 錯誤 !未定義書簽。 命 書 ................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 發(fā) 布 令 為了加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足廣大客戶等相關(guān)方的要求，公司根據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系》要求以及適用法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合實際情況，建立了質(zhì)量管理體系，并編制質(zhì)量管理手冊。該成果榮獲“河 南省輕工科技進(jìn)步二等獎”，并入選“中國技術(shù)成果大全”和“中國實用技術(shù)成果大辭典”。 20xx 年，接中國國際航空股份有限公司的緊急通知，本公司產(chǎn)品對胡錦濤主席出訪專機(jī)采取全程安全消毒，此后，居室寶空氣凈化露產(chǎn)品成為國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪專機(jī)空氣抗菌專用產(chǎn)品。 公司的奮斗目標(biāo)是在省市政府的支持下，發(fā)展成為獨(dú)具民族特色的環(huán)保型高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)，成為河南省新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為科技興豫作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。此刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé) 任。 文件控制 本公司建立并保持《文件控制程序》，對這些文件進(jìn)行控制。 f)在制定經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)時，考慮質(zhì)量的重要性，并有效地支持質(zhì)量管理體系 。盡一切辦法處理好與新老客戶的關(guān)系，每年內(nèi)保持不少于兩次的顧客溝通，并兼顧其他相關(guān)方的利益，以求得共同發(fā)展。 部門負(fù)責(zé)人每年對本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。建立報告制度，規(guī)定在哪些情況下員工應(yīng)進(jìn)行報告、向誰報告、報告的內(nèi)容有哪些、接受報告的人員應(yīng)采取的措施等。 對于加工過程中的產(chǎn)品，要以生產(chǎn)作業(yè)單、專用器具、產(chǎn)品批次或生產(chǎn)日期及其它方式標(biāo)識產(chǎn)品，防止不同類型、不同特點(diǎn)的產(chǎn)品在加工中混淆。 負(fù)責(zé)公司物流車輛選擇和管理，制定物流配送、產(chǎn)品運(yùn)輸管理方案 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和運(yùn)輸過程中的標(biāo)識和防護(hù)，確保產(chǎn)品出公司、交付到顧客之前不受破損、 采購部 負(fù)責(zé)按照《采購控制程序》的要求，選擇和評價原 料供應(yīng)商，建立合格供方檔案，有權(quán)提出重新評價，選擇合格供方。 負(fù)責(zé)冷庫管理，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即組織處理； 負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境衛(wèi)生； 負(fù)責(zé)倉庫安全的管理； 負(fù)責(zé)物資進(jìn)出庫的管理 財務(wù)科 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和更新提供財力支持； 各部門通用職責(zé) 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針； 熟悉本部門適用的法規(guī)和其它要求； 制定并落實本本部門目 標(biāo)和指標(biāo)； 負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，參與公司培訓(xùn)計劃的制定； 對內(nèi)審、外審、管理評審及體系過程的季度檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定糾正措施，落實并記錄； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的信息交流，并負(fù)責(zé)新的適宜的法規(guī)的獲取和向相關(guān)部門報告。 能力、意識和培訓(xùn) 人綜合辦根據(jù)各崗位的工作特點(diǎn)與性質(zhì)，以及人員能力和健康要求的不同，確定崗位人員資格要求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必需的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 公司 固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和維護(hù)依據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度控制。同時滿足以下要求： a) 明確產(chǎn)品的質(zhì)量與安全目標(biāo)； b) 應(yīng)確定并建立 過程、文件及提供相應(yīng)資源。 標(biāo)識和 可追溯性系統(tǒng) . 執(zhí)行公司《標(biāo)識和可追溯性控