【正文】 體角度、法律角度對合同進行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 18. 工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查 21. 資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金 資金計劃 資金 22. 工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄 26 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 項目部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部部 資金財務(wù)部 開始 小型分項工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 編制招標(biāo)文件時的技術(shù)支持 審查招標(biāo)文件的編制等 編制技術(shù)要求、組織合同談判 編制工程量清單及按照市場價格編制的標(biāo)底 監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇 簽訂施工合同 選擇施工單位 參與合同談判，或提出談判要求 審批 未通過 通過 審查工單位的比選 審批 未通過 通過 編制施工合同 審查編制的施工 合同 從財務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金 審查施工合同 從技術(shù)角度審查 施工合同 審批 未通過 通過 執(zhí)行施工合同 監(jiān)督施工合同的執(zhí)行 撥付建設(shè)資金 施工合同留存?zhèn)浞? 結(jié)束 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 18 19 20 21 22 27 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 小型工程或分項工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等 資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件 項目部組織實施 2. 工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進行施工單位的選擇 3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持 技術(shù)交底或要求 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 6. 發(fā)放招投標(biāo)文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn) 招標(biāo)文件 確定的施工單位 內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法 7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 工程管理部參與協(xié)助確定施工單位 9. 對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 10. 項目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判 11. 必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助 12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同 13. 審查施工合同 合同審查單 28 流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 14. 資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查 合同審查單 15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查 合同審查單 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 18. 項目部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查 21. 資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金 資金計劃 資金 22. 工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄 29 流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 開始 結(jié)束 組織圖紙會審和設(shè)計交底 組織評審 項目管理的授權(quán)分工與職責(zé)明確 項目施工實施細則 審批 修改 通過 通過 未通過 組織施工單位進場 組織工程各階段驗收及竣工驗收 現(xiàn)場臨建施工和施工準(zhǔn)備 制定施工組織設(shè)計，組織分包單位進場 審批 通過 未通過 基礎(chǔ)工程施工 主體結(jié)構(gòu)施工 裝飾、專業(yè)安裝施工 現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付 負責(zé)組織甲供材及工程款撥付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 17 時間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 總分包施工單位 工程管理部 項目部 現(xiàn)場巡視檢查 12 項目付款計劃 工程款支付 月資金計劃總體平衡 審批 15 13 14 16 申報月資金計劃 批準(zhǔn)的資金計劃 撥付月資金 資金財務(wù)部 30 流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審 施工圖 交底記錄 項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底 2. 按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表 項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期10— 20天 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細計劃，提出修改意見 審核意見表 項目部進行修改 17. 公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點 會議記錄 存在問題進行調(diào)整后執(zhí)行 18. 批準(zhǔn)的計劃報資金財務(wù)部 投資計劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金 19. 批準(zhǔn)的建設(shè)計劃報銷售管理部 建設(shè)計劃 調(diào)整銷售計劃等 20. 規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設(shè)計、效果配置設(shè)計進行售樓處裝修設(shè)計 施工圖 項目部按照項目計劃組織裝修公司進行售樓處裝修 21. 按照需要，提出裝修要求、配置要求等。工作周期 30— 40天 8 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 12. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書等 13. 工程管理部與項目部共同確定合同條款 合同簽定 按照標(biāo)準(zhǔn)文本，仔細確定，保證合同執(zhí)行 14. 協(xié)助辦理備俺等手續(xù) 合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備案等 以項目部為主 15. 按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細的項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。要求施工單位對建設(shè)工程進行一次徹底的維修，將因工程質(zhì)量存在的問題解決完成。 03:28:1803:28:1803:28Sunday, January 22, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 03:28:1803:28:1803:281/22/2023 3:28:18 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 上午 3時 28分 18秒 上午 3時 28分 03:28: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 1月 上午 3時 28分 :28January 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 03:28:1803:28:1803:28Sunday, January 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023年 1月 22日星期日 上午 3時 28分 18秒 03:28: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 1月 上午 3時 28分 :28January 22, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。按月申報每月的維修量，屬于 xx出資維修的工程，由戰(zhàn)略發(fā)展部審查后撥付 確定維修方案，進行維修 41. 由施工單位維修的工程問題，由施工單位負責(zé)；由物業(yè)公司安排的維修，審查沒有出質(zhì)保期的維修工程的工程量，從施工單位的工程尾款中扣除 審查單、工程款扣減單 42. 按月審查物業(yè)公司完成的維修工作量，并通知資金財務(wù)部支付 55 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。工作周期5— 10天 34. 變更單等涉及到資金變動的經(jīng)公司會議討論確認(rèn)、批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 35. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的變更要求設(shè)計出變更圖 設(shè)計變更要求 變更圖 36. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計單位提供施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù) 施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)要求 具體安排 常住、定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù) 10 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 37. 規(guī)劃技術(shù)部按照項目部提出的材料要求，按照計劃組織材料進場 項目部完成的材料需求時間表、要求及數(shù)量 組織材料進場 項目部會同規(guī)劃技術(shù)部共同對進場材料進行驗收 38. 戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準(zhǔn)的工程實施計劃對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進行檢查、落實、督促、監(jiān)督 檢查、監(jiān)督表 定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào) 39. 工程管理部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進行檢查、監(jiān)督 檢查單 定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào) 40. 配套項目的二次設(shè)計、土建工程中的二次設(shè)計 施工進度計劃 設(shè)計要求 提前提出或安排相關(guān)單位進行。工程管理部及項目部 2023年 5月 1 流程目錄（二級目錄：項目建設(shè)施工流程） （分項）項目工程建設(shè)施工流程 （分項）項目工程合同編制審查流程 2 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 時間 項目部 資金財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 開始 施工圖 圖紙會審 圖紙會審 編制項目實施計劃 監(jiān)理招標(biāo) 工程招標(biāo) 簽定施工合同 圖紙會審意見匯總 投資計劃 工期計劃 工程施工詳細計劃 售樓處裝修設(shè)計圖 工程招標(biāo)手續(xù) 監(jiān)理招標(biāo)手續(xù) 工程建設(shè)手續(xù) 售樓處裝修具體要求及移交 工程建設(shè)資金流 施工詳細計劃 工程建設(shè)前期準(zhǔn)備 臨水電及測量手續(xù) A 審批 審批 未通過 通過 未通過 通過 審核備案 審核備案 2 13 14 15 16 21 19 18 17 20 22 23 3 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計交底 組織設(shè)計 人員 施工單位進場 開工證 開工手續(xù) 建設(shè)資金 審查備案 A 工程建設(shè)管理 變更圖 施工現(xiàn)場服務(wù) 施工現(xiàn)場檢查巡視 審批 未通過 通過 測樁、沉降觀測等分項委托 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 37 36 35 34 材料設(shè)備采購供應(yīng) 現(xiàn)場抽查管理協(xié)調(diào) 39 變更審查確認(rèn) 4 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 各項驗收 驗收配合 驗收配合 驗收手續(xù) 物業(yè)樓裝修 物業(yè)裝修圖 物業(yè)樓裝修要求及移交 入住移交資料 業(yè)主入住移交 A 使用說明書等 入住配合 能源開通配合 54 40 41 42 43 44 45 46 入住資料配合 47 48 49 50 51 52 53 建筑物二次設(shè)計 審查確認(rèn) 委托、配合、確認(rèn) 55 小區(qū)配套施工委托 協(xié)調(diào)聯(lián)系 協(xié)