龍成紙品公司iso9002要素查檢表(完整版)
【正文】 置已檢測過的產(chǎn)品，其記錄是否保存？ 檢測狀態(tài) 是否使用檢驗章、標簽、流程卡或其它適當方法以證明產(chǎn)品的檢測狀態(tài)？（如果有，是否限制特定人員才能使用？） 檢測狀態(tài)之標示是否確實被維持？（必要時應予區(qū)隔） 記錄上是否能辨別產(chǎn)品之制造／檢測人員？ 不合格管制 是否使用書面程序？內(nèi)容是否包含： a、 不合格品之 標示？ b、 不合格品之鑒定？ c、 不合格品之區(qū)隔？ d、 不合格品之修理（重修／報廢／降級／特采／拒收）？ e、 不合格品之記錄保存？ f、 矯正措施？ 不合格品是否區(qū)隔？ 是否有不合格品的記錄（ rogistration system）？ 不合格品經(jīng)處理后，是否再經(jīng)檢驗并記錄及核準？ 是否不合格記錄都送給管理階層？管理階層是否采取行動？ 是否采取矯正措施？ 矯正措施 龍成紙品（深圳）有限公司 （香港）昌利企業(yè)有限公司 ISO9002 要素查檢表 9002 要 素 稽 核 要 點 結(jié) 果 備 注 是 否 4． 14 4． 15 是否維持書面程序，以： a、 鑒定不合格的原因？ b、 分析所有制程及記錄以消除不良品的潛在因素？ c、 采取預防性措施？ d、 確保矯正措施已執(zhí)行且有效？ e、 執(zhí)行及記錄矯正措施所導致之程序變更（如規(guī)格或WI）？ 儲存、搬運及包裝 是否有書面程序？ 物料是否正確儲存和搬運以防止： a、 損壞、遺失或污染？ b、 超過儲存期限？ c、 環(huán)境的控制（如溫度、濕度）？ 有儲存期限限制的項目是否定期檢查，或期限達到前即予召回？ 是否實際應用先進先出（ FIFO）？ 是否以書面的說明來管 制： a、 包裝？ b、 包裝之標示？ c、 搬運規(guī)定？ d、 特殊的裝吊與保護？ e、 保護／堆放？ 程序中是否適當?shù)恼f明，用以保護在最終檢驗至出貨期間之產(chǎn)品品質(zhì)及其鑒別性？ 品質(zhì)記錄 程序是否顯示 a、 記錄的識別及索引？
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