【正文】 實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級(jí)分為：必須實(shí)現(xiàn)、重要的、次重要的 參數(shù)設(shè)計(jì) 以列表或文字形式描述該項(xiàng)目需要使用和定義的參數(shù)，并說(shuō)明參數(shù)的相關(guān)屬性，如區(qū)域 /地區(qū)屬性、維護(hù)方式、維護(hù)權(quán)限等。 總 體結(jié)構(gòu) 描述需求的業(yè)務(wù)流程和整體架構(gòu)，包含業(yè)務(wù)流程圖、主要功能模塊和賬戶體系，可以是文字及圖表說(shuō)明。 指導(dǎo)思想和基本原則 描述項(xiàng)目開發(fā)的指導(dǎo)思想和基本原則，包括需求編寫的依據(jù)、業(yè)務(wù)原理及系統(tǒng)設(shè)計(jì)構(gòu)想方面的基本要求等。 12 第三十九條 資料歸檔 科技條線及相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行資料的歸檔。對(duì)于投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)問(wèn)題，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)及時(shí)組織研發(fā)生產(chǎn)補(bǔ)丁，解決生產(chǎn)問(wèn)題。 、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員應(yīng)該協(xié)調(diào)測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，并對(duì)項(xiàng)目測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)和軟件產(chǎn)品缺陷進(jìn)行跟蹤和管理。 第二十九條 項(xiàng)目 經(jīng)理應(yīng)該按照項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間要求，確定測(cè)試目標(biāo)、測(cè)試范圍、測(cè)試軟硬件配置、測(cè)試規(guī)模分析等內(nèi)容，協(xié)助業(yè)務(wù)條線編寫《業(yè)務(wù)測(cè)試計(jì)劃》（見附件 6）和《業(yè)務(wù)測(cè)試案例》（見附件 7）。 第二十五條 系統(tǒng)設(shè)計(jì) （一）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，根據(jù)實(shí)際情況編寫《系統(tǒng)規(guī)格書》或 《程序規(guī)格書》 ；項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況組織編寫數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、接口說(shuō)明書等文檔。 第二十四條 功能設(shè)計(jì) （一）項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)階段的主要工程活動(dòng)是編寫《業(yè)務(wù)需求分析說(shuō)明書》，對(duì)安全生產(chǎn)有重大影響的項(xiàng)目須編寫《 非功能性需求說(shuō)明書 》。 （三）對(duì)于通過(guò)可行性分析的業(yè)務(wù)需求，應(yīng)用主管部門應(yīng)填寫《 項(xiàng)目 立項(xiàng)審批表》（見附件 2）經(jīng)相關(guān)條線和主管行長(zhǎng)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批，如果項(xiàng)目復(fù)雜度較高，影響范圍較大，涉及專業(yè)超過(guò)兩個(gè)以上則需經(jīng)行長(zhǎng)審批。 （五）非功能性需求研究崗由總行科技條線運(yùn)行管理部人員擔(dān)任。 （三）負(fù) 責(zé)接收任務(wù)和內(nèi)部任務(wù)的下達(dá)工作，對(duì)項(xiàng)目狀況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，收集報(bào)告實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目按時(shí)、保質(zhì)完成。 （七）負(fù)責(zé)提交 正式的《測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。 第二章 崗位與職責(zé) 第十條 核心系統(tǒng)或涉及核心業(yè)務(wù)管理及流程方面的需求，由總行運(yùn)營(yíng)管理?xiàng)l線結(jié)算業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)提出；涉及信貸系統(tǒng)方面的需求，由總行信貸管理?xiàng)l線信貸資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提出；中間業(yè)務(wù)類需求，由總行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)條線中間業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提出；技術(shù)優(yōu)化改造類需求，由總行科技條線開發(fā)管理部負(fù)責(zé)提出；其它應(yīng)用系統(tǒng)需求根據(jù)具體情況確定負(fù)責(zé)部門。 第四條 本規(guī)定所稱 項(xiàng)目生命周期是指從科技條線完成《項(xiàng)目方案》開始直至項(xiàng)目關(guān)閉。應(yīng)用類軟件開發(fā)項(xiàng)目關(guān)閉條件須同時(shí)滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后五周且提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料。 第十一條 應(yīng)用主管部門下設(shè)業(yè)務(wù)代表，該業(yè)務(wù)代表屬于項(xiàng)目組成員；項(xiàng)目承擔(dān)部門下設(shè)審批經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組成員；項(xiàng)目運(yùn)行部門下設(shè) 非功能性需求研究崗。 第十三條 審批經(jīng)理的主要職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的《項(xiàng)目方案》、外部技術(shù)資源申請(qǐng)、需求變更申請(qǐng)等要求的審批工作。 4 第十五條 項(xiàng)目組成員的主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目中開發(fā)、測(cè)試等各類工程活動(dòng)的實(shí)施。 第三章 立 項(xiàng) 第十八條 提出需求 （一）總行或分行業(yè)務(wù)需求部門提出新產(chǎn)品項(xiàng)目需求時(shí)，應(yīng)首先編寫《可行性分析報(bào)告》（見附件 5）及《業(yè)務(wù)需求書》（見附件 4），經(jīng)過(guò)條線領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交給總行相關(guān)業(yè)務(wù)條線，由總 5 行相關(guān)業(yè)務(wù)條線作為應(yīng)用主管部門提交總行科技條線。 6 第二十一條 審批 《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》（見附件 2） 經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，將《 項(xiàng)目 立項(xiàng)審批表》（見附件 2）、《業(yè)務(wù)需求書》（見附件 4）及《可行性分析報(bào)告》（附 件 5）提交科技條線，科技條線可視情況直接進(jìn)入功能設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)或程序設(shè)計(jì)等階段。 （二）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)代表以及相關(guān)人員對(duì)獲取的《業(yè)務(wù)需求書》進(jìn) 行分析，形成 《業(yè)務(wù)需求分析說(shuō)明書》 。 （二）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目組成員依據(jù)《系統(tǒng)規(guī)格書》編寫《程序規(guī)格書》。 第三十條 項(xiàng)目進(jìn)入測(cè)試執(zhí)行階段后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織測(cè)試工作，并監(jiān)控測(cè)試執(zhí)行過(guò)程。 （二）項(xiàng)目組應(yīng)該保證驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境正常運(yùn)行，并使環(huán)境盡量接近投產(chǎn)目標(biāo)環(huán)境；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試的情況，收集項(xiàng)目在驗(yàn)收測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并組織協(xié)調(diào)解決。 （三）根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)部門要求，項(xiàng)目組成員可在項(xiàng) 目投產(chǎn)階段進(jìn)行技術(shù)支持。 第八章 附 則 第四十條 本規(guī)定由龍江銀行科技條線 統(tǒng)一 解釋和修改。 描述該項(xiàng)目的業(yè)務(wù)定位，如該系統(tǒng)是推出一個(gè)新的金融產(chǎn)品或者是一個(gè)內(nèi)部管理系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)流程圖 從客戶或銀行角度描述業(yè)務(wù)發(fā)起至結(jié)束的完整的業(yè)務(wù)處理流程，并繪制流程圖。 交易渠道和介質(zhì) 描述該項(xiàng)目向客戶提 供服務(wù)的交易渠道和可以使用的交易介質(zhì)，交易渠道一般劃分為柜面、 ATM、 POS、自助終端、網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行、直聯(lián)渠道，交易介質(zhì)包括存折、借記卡、貸記卡等。 功能名稱 具體交易或子模塊的名稱。包括：輸出內(nèi)容或畫面、打印憑證 /憑條 /清單內(nèi)容等等，表樣在附錄中列明。 其他賬務(wù)處理要求 描述以上處理以外的其他賬務(wù)要求，包括月終、年終、計(jì)息及特殊時(shí)間點(diǎn)賬務(wù)處理等要求。例如：監(jiān)控、災(zāi)備、網(wǎng)點(diǎn)撤并 /賬務(wù)上收處理、 24 小時(shí)支持、如涉及外聯(lián)單位是否需要提供模擬器、維護(hù)與管理、數(shù)據(jù)安全性要求 (是否需加密、有無(wú)特殊要求或計(jì)算方法 )等等。 第二章 投資匡算 項(xiàng)目需要投資的匡算（包含設(shè)備、軟件開發(fā)、后期維護(hù)等費(fèi)用。 五、測(cè)試組組成及人力資源要求 35 1． 本項(xiàng)目的系統(tǒng)測(cè)試人員姓名及分工，指定測(cè)試負(fù)責(zé)人。 存在的待以后版本解決的遺留問(wèn)題。 三、測(cè)試人員 1．測(cè)試負(fù)責(zé)人 寫明業(yè)務(wù)及技術(shù)負(fù)責(zé)人員及聯(lián)系方式。 3．寫 明人員聯(lián)系電話， NOTES 郵箱。 31 由技術(shù)部門提供該項(xiàng)目的技術(shù)可行性分析結(jié)論。 28 附件 5： 項(xiàng)目編號(hào)： XXXXXXX 項(xiàng) 目 可 行 性 分 析 報(bào) 告 年 月 日 龍江銀行 29 目 錄 第一章 項(xiàng)目概述 第二章 投資匡算 第三章 結(jié)論 30 第一章 項(xiàng)目概述 對(duì)項(xiàng)目整體情況進(jìn)行介紹。 描述存量客戶、存量數(shù)據(jù)的移行要求。 后督 在此節(jié)應(yīng)明確后督的具體內(nèi)容。 本模塊功能 用戶權(quán)限要求 與其他模塊的關(guān)系 交易渠道 介質(zhì) 注：此處的交易渠道和介質(zhì)是對(duì)每個(gè)交易的具體說(shuō)明，在 節(jié)描述的交易渠道和介質(zhì)是概述性質(zhì)。如對(duì)外服務(wù)時(shí)間是否為法定工作日 8： 30－ 17： 節(jié)假日的特殊處理要求、是否需要設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行開關(guān)、運(yùn)行的平臺(tái)等。如果流程、角色較復(fù)雜，可繪制多張圖表描述。如投產(chǎn)范圍為各級(jí)分支行，客戶為理財(cái)投資者，內(nèi)部柜員為 前臺(tái)運(yùn)行管理人員。 [參考文件 ] 附件： 應(yīng)用系統(tǒng) 開發(fā)流程圖 立項(xiàng)審批表 13 附件 1： I T 應(yīng) 用 系 統(tǒng) 開 發(fā) 流 程 圖立項(xiàng) 開發(fā) 測(cè)試驗(yàn)收推廣外 包 公 司科 技 條 線 項(xiàng) 目 組 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 招 標(biāo) 委 員 會(huì)業(yè) 務(wù) 部 門提 出 需 求Y立 項(xiàng) 申 請(qǐng)審 批NN立 項(xiàng)Y自 行 開 發(fā)項(xiàng) 目 外 包項(xiàng) 目 招 標(biāo)確 定 外 包 公 司簽 訂 協(xié) 議設(shè) 計(jì) 方 案項(xiàng) 目 設(shè) 計(jì)設(shè) 計(jì) 方 案項(xiàng) 目 設(shè) 計(jì)設(shè) 計(jì) 方 案項(xiàng) 目 設(shè) 計(jì)測(cè) 試 申 請(qǐng)測(cè) 試 申 請(qǐng)測(cè) 試測(cè) 試改 進(jìn)N測(cè) 試YN驗(yàn) 收驗(yàn) 收驗(yàn) 收YYNNYN推 廣資 料 歸 檔YYY可 行 性 研 究N 14 附件 2： 項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 項(xiàng)目編號(hào)： 年 月 日 項(xiàng)目名稱 提出單位 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 NOTES郵箱 項(xiàng)目概況： 應(yīng)用主管部門意見 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 Notes郵箱 部門負(fù)責(zé)人審批意見： (簽字、蓋章 ) 開發(fā)管理部意見： 負(fù)責(zé)人審批意見： 風(fēng)險(xiǎn)管理部意見： 負(fù)責(zé)人審批意見： 行長(zhǎng)審批意見： 15 附件 3： 業(yè)務(wù)需求單 業(yè)務(wù)需求 發(fā)起部門 主管部門 協(xié)辦部門 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 NOTES郵箱 詳細(xì)需求描述： (