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鐵煤集團物資管理erp系統(tǒng)概要設計文檔-鐵煤集團統(tǒng)一登錄入口sso(完整版)

2024-12-30 23:58上一頁面

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【正文】 第 29 頁 庫存管理是整個物資經(jīng)銷中心的核心業(yè)務,涉及到的部門比較多,一個部門不能夠完整的描述清業(yè)務,需要相關的多個部門在一起共同討論,確定庫存管理的業(yè)務流程。 抽三至五個基層單位供應科對基層單位與物資經(jīng)銷中心主要往來業(yè)務調(diào)研。建議先分別對財務科長、管理科長、質價科長、各采購科室科長、倉庫主任再進行一次調(diào)研,根據(jù)調(diào)研結果整理后確定需要對中心領導調(diào)研的內(nèi)容。 物資(內(nèi)部)銷售清單內(nèi)容: 1) 票據(jù)編號 2) 銷售日期 3) 發(fā)放倉庫 4) 領料單位(集團公司) 5) 領料單位(集團以外) 6) 金額合計 7) 金額合計(大寫) 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 24 頁 8) 備注 9) 主管 10) 計劃 11) 保管 12) 財務 13) 購料經(jīng)辦 物資(內(nèi)部)銷售清單 明細內(nèi)容: 1) 物資編號 2) 物資名稱 3) 型號規(guī)格 4) 計量單位 5) 計劃單價 6) 計劃金額 7) 管理費百分比 8) 管理費 9) 價差 10) 銷售單價 11) 銷售金額 12) 稅率 13) 稅額 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 25 頁 物 資 內(nèi)部領料單 用基層各單位內(nèi)部領料時 。 入庫通知單內(nèi)容: ( Document_Notify) 1) 票號 2) 接貨倉庫 3) 送貨單位 4) 物資名稱 5) 規(guī)格型號 6) 數(shù)量 7) 單價 8) 金額 9) 生產(chǎn)廠家 10) 車號 11) 業(yè)務部經(jīng)辦人 12) 倉庫經(jīng)辦人 13) 質價科經(jīng)辦人 14) 送貨單位經(jīng)辦人 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 21 頁 物資驗收單 發(fā)票到達后,計劃 員 填寫《物資驗收 單》,到倉庫保管員進行記帳, 物資形成明細帳庫存, 然后到財務掛帳。 供應商 審批 由計劃員、管理科、質價科共同審批供應商的資質等信息 財務接口 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 19 頁 收款憑證 對已經(jīng)到財務交款,但有可能還沒到倉庫領料的內(nèi)部銷售清單和銷售清單,按時間段查詢生成收款憑證, 自動進入到財務 NC 系統(tǒng)中, 打印銷售記錄清單與憑證 裝 訂在一起 。 根據(jù)合同臺帳形成相應的統(tǒng)計表:統(tǒng)計一段時間內(nèi),根據(jù)合同的類別統(tǒng)計合同簽的總金額、份數(shù)等。 上報到物資經(jīng)銷中心法律事務部審批。 合同又分為重大合同和一般合同: 20 萬元以上為重大合同。 自購臨時計劃審批 基層單位礦(廠、部)長審批,報到集團公司分管領導審批,審批后到物資經(jīng)銷中心相關業(yè)務科室,由計劃員填寫《臨時計劃審批表》報到物資經(jīng)銷中心例會審批。 物資經(jīng)銷中心計劃員 填寫《臨時采購計劃審批單》 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 5 頁 確定哪些計劃由公司統(tǒng)一采購,哪些計劃進行平衡利庫,哪些計劃由基層單位自購。 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 2 頁 系統(tǒng) 功能 計劃管理 招標管理 合同管理 庫存管理 供應商管理 財務接口 系統(tǒng)管理 協(xié)同辦公平臺 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 3 頁 第二章 業(yè)務需求分析 計劃 管理 物資采購計劃 基層單位錄入計劃 基層單位每月網(wǎng)上填寫《物資采 購計劃明細表》,在每月 15 日 0: 00 系統(tǒng)自動開啟基層的計劃填寫功能,截止到 26 日 17: 00 系統(tǒng)自動關閉基層計劃填寫功能,基層單位不能再填報計劃。 基層采購計劃審核通過后,物資經(jīng)銷中心立即可以審核 , 為了提高審批速度,利用信息化手段實現(xiàn)網(wǎng)上審批。確保企業(yè)的經(jīng)營有條不紊,從而有效降低庫存資金占用,使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。 系統(tǒng)規(guī)范 業(yè)務流程, 物資的驗收、出庫流程實現(xiàn)網(wǎng)上全程審批。 計劃下發(fā) 集團公司分管領導審批后,計劃可以執(zhí)行。 計劃匯總、審批 物資經(jīng)銷中心相關業(yè)務科室計劃員對自購計劃進行匯 總,并將匯總計劃上報到本科室科長審批,上報到集團公司企管處進行審批,然后送到集團公司分管副總經(jīng)理審批。 發(fā)布 招標信息 投標人資格審批后,管理科根據(jù) 審批 后 計劃, 形成標書, 組織招標。 當乙方蓋章完成后,到物資經(jīng)銷中心管理科進行確認,合同簽訂完畢。 上報到企管處相關科室審批。 供應商產(chǎn)品信息維護 由計劃員或 供應商維護本 供應商 所提供的各類產(chǎn)品信息以及產(chǎn)品價格, 計劃員或 供應商在進行產(chǎn)品信息維護時,必須在物資編碼庫中找到 產(chǎn)品編碼,才能維護產(chǎn) 品信息,如果沒有,需要在物資編碼管理模塊中進行物資編碼的申請。 庫存 管理 入庫管理 入庫通知單 貨物到達后,計劃員填寫入庫通知單,報到質價科 、管理科 、企管處、技術主管單位 進行質價驗收,倉庫保管員進行數(shù)量 的驗收,驗收合格后,倉庫保管進行記帳, 物資形成實際庫存, 物資可以出庫。 物資沖估價入庫 發(fā)票到后,如果物資做過估價入庫,計劃員要填寫《沖估價入庫單》,到倉庫保管進行記帳,然后到財務掛帳。經(jīng)商議,建議三個采購科、財務科、倉庫、質價科,集中開一個調(diào)研會進行庫存管理業(yè)務的詳細調(diào)研工作。 以上工作內(nèi)容要在四月底之前完成,并根據(jù)調(diào)研結果形成書面材料請中心領導閱示。 物資銷售單、物 資驗收單等是否可以采用電子印章并電子存檔? 目前缺少對物資經(jīng)銷中心領導的調(diào)研。 直達到貨 基層單位填寫直達到貨驗收記錄,物資經(jīng)銷中心根據(jù) 驗收記錄,生成物資驗收單、物資內(nèi)部銷售清單 出 庫 管理 物資 ( 內(nèi)部 ) 銷售清單 基層單位領料時, 首先填寫《物資出庫申請單》,物 資經(jīng)銷中心 計劃員 根據(jù)庫存情況 填寫《物資內(nèi)部銷售清單》, 打印物資《交款憑證》,基層單位 到 物資經(jīng)銷中心 財務交款,財務確認已經(jīng)交款后, 打印《提貨憑證》 到倉庫領料,倉庫保管員進行記帳。 質價科、管理科、企管處、技術主管單位審批通過后,倉庫保管員進行驗收、鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 20 頁 記帳,填寫實際到貨情況,形成實際庫存。并對 計劃員或 供應商歷次修改價格進行詳細記錄。 重大合同審批表 內(nèi)容: 1) QDHTDW 簽訂合同單位 鐵煤集團 物資管理 ERP系統(tǒng)
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