【正文】 的修訂、完善和執(zhí)行方面存在的問題；堅決禁止建立“小金庫”，杜絕違規(guī)開展?fàn)I業(yè)性收費、截留收費資金、擅自變賣廢舊物資、虛 假報銷套取資金等方面存在的問題；信息系統(tǒng)在供電所的推廣應(yīng)用方面存在的問題；所務(wù)公開制度執(zhí)行落實方面存在的問題；民主管理制度建立、執(zhí)行方面存在的問題；發(fā)揮黨、團組織作用方面存在的問題。 農(nóng)網(wǎng)改造辦公室：負責(zé)排查治理農(nóng)網(wǎng)改造的收費及不規(guī)范服務(wù)等問題。 人力資源部：負責(zé)排查治理供電所設(shè)置原則；供電所組織機構(gòu)、崗位設(shè)置和人員配置及待遇情況；供電所員工隊伍建設(shè)長期規(guī)劃制訂、執(zhí)行和開展培訓(xùn)教育工作方面存在的問題；選派長期職工到供電所工作方面存在的問題；開展供電所員工績效考核方面存在的問題；建立合理的供電所人員薪酬 調(diào)整機制，規(guī)范收入分配關(guān)系，供電所人員社會保險辦理方面存在的問題等。 三、組織機構(gòu) （一）成立公司鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所 管理問題排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長：何鈺江 廖宏斌 副組長：陳 謀 譚文鳳 魏紅兵 魏 偉 成 員：營銷部（客戶服務(wù)中心）、辦公室、發(fā)展建設(shè)部、人力資源部、財務(wù)資產(chǎn)部、安全監(jiān)察部（保衛(wèi)部）、監(jiān)察審計部、黨群工作部（工會辦）、電力調(diào)度控制中心、運維檢修部（檢修公司）、物資供應(yīng)公司、農(nóng)網(wǎng)改造辦公室的負責(zé)人。 財務(wù)資產(chǎn)部：負責(zé)排查治理供電所運營資金撥付情況、是否存在“小金庫”、電費及營業(yè)收費票據(jù)、虛假報銷套取資金等方面存在的問題等。 四、工作內(nèi)容 公司各部門（業(yè)務(wù)實施機構(gòu)）、供電所從供電所建設(shè)管理基本 情況和存在的主要問題兩大方面開展排查。 ：各級在落實供電所安全生產(chǎn)管理責(zé)任方面存在的問題；安全生產(chǎn)責(zé)任落實到人方面存在的問題；生產(chǎn)運行管理中存在的影響安全的突出問題；設(shè)備缺陷消除方面存在的問題；在檢修作業(yè)、工程施工、計量裝表接電等現(xiàn)場作業(yè)過程中，執(zhí)行“兩票”制度和安全風(fēng)險管控方面存在的問題；農(nóng)村用電安全工作管理方面存在的突出問題和隱患等 。 一級查一級，以公司各部門 （業(yè)務(wù)實施機構(gòu)）、供電所 自查為主，在各部門 （業(yè)務(wù)實施機構(gòu)） 、供電所認真細致自查的基礎(chǔ)上，排查治理辦公室組織抽查。 既要集中力量積極開展排查治理活動，又要堅持做好日常工作。公司各責(zé)任部門密切跟蹤基層單位工作進展情況，在全面自查的基礎(chǔ)上適時組織抽查，加強對排查工作的指導(dǎo)、督促，確保工作深入、徹底。 。 切實加強對各階段、各環(huán)節(jié)活動情況 12 的監(jiān) 督、檢查，健全激勵約束機制，強化過程控制。 。 人資部 2 公司管理職責(zé)落實情況 公司專業(yè)管理部門職責(zé)界面；具體管理指導(dǎo)供電所建 設(shè)的職責(zé)部門及分工情況。 營銷部 各有關(guān)部門（業(yè)務(wù)實施機構(gòu)） 。 人資部 13 健全管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度情況 是否按照“三集五大”體系建設(shè)要求，修訂完善供電 所管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度并實施。 運檢部、營銷部 各專業(yè)管理部門 （三） 信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用情況 18 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行情況 供電所信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況，運行是否通暢。 黨群工作部（工會辦） 二 安全生產(chǎn)（ 17 項） （一） 安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況 26 安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況 是否將供電所安全生產(chǎn)管理統(tǒng)一納入縣供電企業(yè)管理體系，供電所各項生產(chǎn)業(yè)務(wù)安全管理職責(zé)部門逐級是否明確，管理界面是否清楚。 安監(jiān)部 31 歷次檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改 是否對檢查發(fā)現(xiàn)的問題落實具體整改責(zé)任人、標(biāo)準(zhǔn)要 求，是否落實閉環(huán)管理要求。 安監(jiān)部 35 安全活動開展 情況 、安全例會的召開情況； 安監(jiān)部 段的要求、有事故通報、簡報的學(xué)習(xí)； 安監(jiān)部 ；安監(jiān)部門是否定期審閱，審閱人員簽署審閱意見并簽字。 營銷部 44 兌現(xiàn)服務(wù)時限承諾情況 各環(huán)節(jié)兌現(xiàn)服務(wù)承諾情況，如供電方案答復(fù)時間是否在規(guī)定時限內(nèi)，客戶工程竣工后是否按規(guī)定及時進行驗收，竣工驗收后送電時間是否符合公司規(guī)定等。 營銷部 52 電費核算情況 是否實現(xiàn)電費統(tǒng)一核算、統(tǒng)一發(fā)行和異常情況的集中 處理。 營銷部 發(fā)展部、運檢部 （五） 用電檢查 60 用電檢查工作組織開展方式 是否按照有關(guān)規(guī)定定期組織開展用電檢查工作，工作 中 發(fā)現(xiàn)的主要問題是否得到解決。 營銷部 各部門（業(yè)務(wù)實施機構(gòu)） 68 完善服務(wù)監(jiān)督機制情況 主動接受社會監(jiān)督及定期召開客戶座談會情況。 人資部 76 建立人員進入和退出機制 是否制定了員工進入和退出管理辦法，并按此執(zhí)行。 黨群工作部（工會辦 ) （四） 行風(fēng)建設(shè) 84 廉潔從業(yè)制度執(zhí)行情況 員工是否嚴(yán)格自律，是否存在服務(wù)意識差、作風(fēng)張揚、 以權(quán)謀私、違規(guī)違紀(jì)等問題。 監(jiān)察審計部 人力資源部 29 序號 項目 工作內(nèi)容（共計 95 項） 責(zé)任部門 配合部門 92 遵循有關(guān)行為標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則 是否遵循公司員工服務(wù)規(guī)范“十條”規(guī)定等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī) 則。 監(jiān)察審計部 （四） 建立和諧穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境情況 94 關(guān)心關(guān)愛員工情況 企業(yè)是否關(guān)心關(guān)愛員工工作環(huán)境和生活情況，適時開 展豐富多彩活動。 監(jiān)察審計部 86 投訴舉報調(diào)查處理情況 是否及時調(diào)查處理行風(fēng)投訴事件。 人資部 各部門（業(yè)務(wù)實施機構(gòu)） 78 技能專項培訓(xùn)執(zhí)行情況 針對員工技能培訓(xùn)，公司是否實訓(xùn)基地，是否定期組織開展有針對性的技能培訓(xùn)；是否全面開展員工技能鑒定工作，高級工及以上技能人才所占比例情況。 營銷部 70 員工自用電的管理 員工自用電社會化，管理規(guī)范，并定期公開員工自用 電結(jié)果，接受監(jiān)督。 營銷部 62 重要客戶資料建檔管理措施 重要客戶的檔案資料是否齊全，是否定期完善資料并 走訪了解其用電情況。 營銷部 財務(wù)部、物質(zhì)供應(yīng)公司 24 序號 項目 工作內(nèi)容（共計 95 項） 責(zé)任部門 配合部門 54 催費執(zhí)行情況 按規(guī)定催費，是否存在因催費方式不當(dāng)或服務(wù)行為欠妥而引發(fā)客戶投訴的情況；欠費停復(fù)電、電費資金安全管理執(zhí)行情況。 營銷部 發(fā)展部、運檢部、調(diào)控中心 46 業(yè)擴資料管理情況 錄入營銷信息系統(tǒng)，書面資料歸檔，及時簽訂供用電合同等情況；是否存在營銷系統(tǒng)信息與書面資料業(yè)務(wù)流程時間節(jié)點不一致。 運檢部 38 供電質(zhì)量管理 情況 ； 運檢部 “低電壓”治理； 運檢部 網(wǎng)改辦 ，是否結(jié)合農(nóng)網(wǎng)改造進行整改。 安監(jiān)部 、規(guī)范；人身安全勞動防護措施的落實情況。 安監(jiān)部 19 序號 項目 工作內(nèi)容（共計 95 項） 責(zé)任部門 配合部門 27 安全監(jiān)督情況 是否按照統(tǒng)一安全監(jiān)督的規(guī)定，將供電所安全納入縣 公司的統(tǒng)一安全監(jiān)督。 調(diào)控中心 各部門（業(yè)務(wù)實施機構(gòu)） （四） 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況 18 序號 項目 工作內(nèi)容（共計 95 項） 責(zé)任部門 配合部門 20 年度、月度指標(biāo)制定、分解情況 是否制定了 每個供電所的年度和季度指標(biāo)，并根據(jù)實際情況進行逐月分解落實。 辦公室 15 嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定情況 “小金庫”執(zhí)行情況。 營銷部、運檢部 16 序號 項目 工作內(nèi)容（共計 95 項） 責(zé)任部門 配