【正文】 竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)（報(bào)告）意見書（有資質(zhì)的第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所） 主控 環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收證書 （國(guó)家環(huán)境保護(hù)部門） 主控 竣工驗(yàn)收簽證書 （由立項(xiàng)審批部門或受其委托 單位組織，各專項(xiàng)驗(yàn)收有關(guān)部門參加） 主控 2 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的執(zhí)行 執(zhí)行強(qiáng)制性條文實(shí)施檢查記錄完整、準(zhǔn)確、有效 主控 工程建設(shè)無(wú)違反強(qiáng)制性條文的事實(shí) 主控 3 安全健康與環(huán)境管理 生產(chǎn)運(yùn)行管理制度健全，責(zé)任落實(shí) 一般 未發(fā)生較大安全事故（人身死亡、中毒、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污 染） 主控 鍋爐及壓力容器、電梯、 起吊設(shè)施使用許可證 齊全 （ 特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門 ） 主控 消防通道暢通，消防器材（設(shè)施）的配置、維護(hù)、檢驗(yàn)符合規(guī) 定，易燃、易爆區(qū)動(dòng)火管理符合規(guī)定 主控 安全、健康、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施落實(shí)到位 主控 4 工程管理 建設(shè)單位有健全的管理體系，能覆蓋項(xiàng)目全過程，創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明 確，過程創(chuàng)優(yōu)管理責(zé)任到位 一般 22 序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 性質(zhì) 檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 評(píng)價(jià)意見 符合 基本符合 不符合 設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理等參建單位通過 QMS、 OSAHMS、 EMS認(rèn)證注冊(cè)，按期監(jiān)督審核，證書在有效期內(nèi) 一般 進(jìn)度滿足合同工期 一般 工程造價(jià)管理：竣工決算未超出批準(zhǔn)概算，無(wú)超標(biāo)建設(shè) 、無(wú)超標(biāo)裝飾 主控 建設(shè)質(zhì)量 檢查報(bào)告（設(shè)計(jì)單位提交） 一般 工程總體質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（監(jiān)理單位提交） 一般 5 生產(chǎn)運(yùn)行 管理制度、運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖、記錄表單、運(yùn)行管理軟件滿足 生產(chǎn)要求，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)齊全、準(zhǔn)確 一般 嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”，設(shè)備缺陷等管理臺(tái)帳齊全，事故處理 符合規(guī)定 主控 6 質(zhì)量監(jiān)督中心站各階段質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告及問題關(guān)閉簽證 主控 7 履行社會(huì)責(zé)任，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著 一般 8 工程檔案 實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，明確分管領(lǐng)導(dǎo)；制度健全，歸檔實(shí)施細(xì)則具有操作性；職責(zé)明確、措施有效 ， 保證檔案與項(xiàng)目建設(shè)同步管理，并能對(duì)參建單位及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) 主控 檔案管理設(shè)施、設(shè)備配置符合檔案安全保管、保護(hù)和滿足現(xiàn)代 化管理需求 一般 歸檔文件材料分類、組卷、排列 、 編目 等 整理有序 ，便于快捷檢索利用 一般 投產(chǎn)后 45天內(nèi)全部檔案（含竣工圖）移交 完畢 一般 現(xiàn)代化管理：利用計(jì)算機(jī)及管理網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立檔案數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn) 行項(xiàng)目文件的全過程管理 一般 9 獲獎(jiǎng)情況 ?。ú浚┘?jí)優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 一般 23 序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 性質(zhì) 檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 評(píng)價(jià)意見 符合 基本符合 不符合 ?。ú浚┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)（含結(jié)構(gòu)、裝飾等專項(xiàng)獎(jiǎng)及全國(guó)火電大 機(jī)組競(jìng)賽獎(jiǎng)） 一般 ?。ú浚┘?jí)科技示范工程或安全文明示范工程 一般 國(guó)家級(jí)或?。ú浚┘?jí)工法 一般 專利 一般 國(guó)家級(jí)或?。ú浚┘?jí)科技成果獎(jiǎng) 一般 國(guó)家級(jí)或省（部）級(jí) QC小組成果獎(jiǎng) 一般 節(jié)能、環(huán)保專項(xiàng)獎(jiǎng) 一般 “四新”（新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備 ）屬于國(guó)內(nèi)首創(chuàng)或行業(yè)首創(chuàng)，有查新報(bào)告，或有?。ú浚┘?jí)有關(guān)協(xié)會(huì)出具的證明 一般 評(píng)價(jià)得分： 受檢單位專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： 檢查人簽字： 年 月 日 注：優(yōu)質(zhì)工程檢查是在工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，對(duì)通過達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的工程進(jìn)行差異性的綜合質(zhì)量評(píng)價(jià)。 % 一般 7 220kV 母線電量不平衡率 ≤177。 1．本表所列檢查內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)全部符合的為一檔，評(píng)價(jià)得分 92及以上～ 100分； 2．本表所列主控檢查內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)基本符合、一般檢查內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn) 85％及以上符合的為二檔，評(píng)價(jià)得分 85及以上～ 92分； 3．本表所列主控檢查內(nèi)容的 標(biāo)準(zhǔn)基本 符合、一般檢查內(nèi)容的 標(biāo)準(zhǔn) 70％及以上符合 的為三檔，評(píng)價(jià)得分 70及以上～ 85分。 2． 各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值、合同保證值及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)條件符合規(guī)定，試驗(yàn)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全、規(guī)范的為一檔，檢查得分 92 分及以上～ 100分。 2． 各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值、合同保證值及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)條件符合規(guī)定，試驗(yàn)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全、規(guī)范的為一檔， 評(píng)價(jià) 得分 92 分及以上～ 100分 。 4．主控指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值、合同保證值及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)條件符合規(guī)定，一般指標(biāo) 70%及以上達(dá)到設(shè)計(jì)值、合同保證值及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表基本齊全、規(guī)范的為三檔， 評(píng)價(jià) 得分 70 分及以上～ 85分。 4．主控指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值、合同保證值及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)條件符合規(guī)定，一般指標(biāo) 70%及以上達(dá)到設(shè)計(jì)值、合同保證值及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表基本齊全、規(guī)范為三檔， 檢查 得分 70分 及以上～ 85 分。 30 表 10：機(jī)電設(shè)備與金屬結(jié)構(gòu)安裝質(zhì)量 （水電） 序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 性質(zhì) 檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 評(píng)價(jià)意見 符合 基本符合 不符合 1 項(xiàng)目 文件材料準(zhǔn)確、完整、系統(tǒng) 本專業(yè)的創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì) 則 一般 綠色施工、節(jié)能減排的管理措施和技術(shù)措施 一般 本專業(yè)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范清單 ， 實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 一般 本專業(yè)強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃和實(shí)施記錄 主控 未使用國(guó)家技術(shù)公告中命令禁止的技術(shù)（材料、產(chǎn)品） 主控 2 質(zhì)量驗(yàn)評(píng) “驗(yàn)評(píng)范圍劃分表”與工程實(shí)際一致 一般 重要原材料（含半成品）質(zhì)量證明、試驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告， 使用跟蹤管理臺(tái)帳等文件 主控 3 施工記錄及質(zhì)量驗(yàn)收簽證 質(zhì)量控制資料及施工記錄（主要過程、隱蔽工程驗(yàn)收記錄） 主控 檢測(cè)（報(bào)告）記錄 主控 水輪機(jī)（含水泵水輪機(jī)）：在機(jī)組合同規(guī)定的保證期內(nèi)，完成規(guī)范和合同規(guī)定 的必需的現(xiàn)場(chǎng)特性試驗(yàn)和檢測(cè)試驗(yàn) 項(xiàng)目，試驗(yàn)報(bào)告齊全，試驗(yàn)結(jié)果與合同相符 主控 水輪機(jī)（含水泵水輪機(jī)）：結(jié)合電站水道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和調(diào)節(jié)保證計(jì)算（包括最不利組合工況），機(jī)組甩負(fù)荷現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果與設(shè)計(jì)計(jì)算成果相符，滿足有關(guān)規(guī)范和合同的規(guī)定，機(jī)組負(fù)荷振動(dòng)區(qū)不大于設(shè)計(jì)值 主控 水輪發(fā)電機(jī)（含發(fā)電電動(dòng)機(jī)） :在機(jī)組合同規(guī)定的保證期內(nèi)，完成規(guī)范和合同規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目，試驗(yàn)報(bào)告齊全，試驗(yàn)結(jié)果與合同相符 主控 各類閘門漏水量達(dá)合同保證值 一般 31 序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 性質(zhì) 檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 評(píng)價(jià)意見 符合 基本符合 不符合 閘門止水橡皮實(shí)際壓縮量和設(shè)計(jì)壓縮量的差值符合規(guī)范規(guī) 定 一般 4 竣工圖與工程竣工實(shí)物相符 一般 5 觀感質(zhì)量 機(jī)電主設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)防腐工藝規(guī)范 一般 片面追求觀感質(zhì)量，違反質(zhì)量與工藝標(biāo)準(zhǔn)；管、線不走捷徑，片 面追求美觀和集中效果 主控 平臺(tái)樓梯、欄桿穩(wěn)固、工藝細(xì)致 一般 導(dǎo)線弛度三相一致、引流及引下線布置整齊 一般 二次接線可靠、整齊；端線號(hào)牌打印清晰 一般 電纜保護(hù)管敷設(shè)及電纜橋架布置合理，銜接處符合工藝要求 一般 電 纜敷設(shè)整齊、規(guī)范 一般 二次接線可靠、整齊；端線號(hào)牌打印清晰 一般 電纜防火封堵、阻燃涂料施工規(guī)范 主控 接地線及接地網(wǎng)引線連接規(guī)范、統(tǒng)一，色標(biāo)一致 主控 熱控儀表管排列整齊，工藝精細(xì) 一般 設(shè)備、系統(tǒng)的標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)及安全警示規(guī)范、統(tǒng)一、醒目 一般 成品保護(hù)效果好，環(huán)境整潔明亮 、 無(wú) 施工遺留物 一般 6 水輪機(jī)（含水泵水輪機(jī)） 水輪機(jī)的主要結(jié)構(gòu)型式，如大軸密封、活動(dòng)與固定導(dǎo)葉雙 排葉柵設(shè)計(jì)、轉(zhuǎn)輪上下密封環(huán)設(shè)計(jì)、機(jī)組補(bǔ)氣結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)輪結(jié)構(gòu)、水輪機(jī)拆卸方式、尾水管結(jié)構(gòu)及斷面型式等，經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐證明合理、無(wú)缺陷，水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪或葉片無(wú)裂紋及明顯氣蝕 主控 32 序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 性質(zhì) 檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 評(píng)價(jià)意見 符合 基本符合 不符合 所有調(diào)速系統(tǒng)安全可靠，運(yùn)行正常 主控 主要部件安裝質(zhì)量：吸出管里襯、基礎(chǔ)環(huán)、座環(huán)、蝸殼、基坑里襯、接力器基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)輪裝配、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、接力器、轉(zhuǎn)動(dòng)部件、水導(dǎo)軸承、主軸密封、附件、頂蓋排水等無(wú)制造、安裝遺留的質(zhì)量問題 主控 7 水輪發(fā)電機(jī)（含發(fā)電電動(dòng)機(jī)） 發(fā)電機(jī)的主要結(jié)構(gòu)和布置型式，推力軸承采用內(nèi) 或外循環(huán)冷卻方式；發(fā)電機(jī)采用懸式、傘式或半傘式；發(fā)電機(jī)采用空冷、水冷或其他介質(zhì)冷卻；機(jī)組采用一根軸或兩根軸等，經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐證明合理、無(wú)缺陷 主控 發(fā)電（電動(dòng)）機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)（和變頻啟動(dòng)裝置）無(wú)設(shè)計(jì)、安裝和制 造遺留的質(zhì)量問題，運(yùn)行正常 主控 上下機(jī)架、定子裝配、轉(zhuǎn)子裝配、制動(dòng)器、推力軸承和上下導(dǎo)軸承及其冷卻裝置、機(jī)組盤車及軸線調(diào)整、各部絕緣電阻值和耐壓試驗(yàn)值等主要部件無(wú)制造、安裝遺留的質(zhì)量問題 主控 進(jìn)水閥：進(jìn)水閥各組合縫、工作及檢修密封間隙、活門與閥體間隙、工 作行程、靜水嚴(yán)密性試驗(yàn)符合設(shè)計(jì)，伸縮節(jié)、旁通閥、接力器和操作系統(tǒng)布置合理，不存在安裝和制造遺留的質(zhì)量問題，運(yùn)行正常 主控 閘門振動(dòng)符合設(shè)計(jì)要求，閘門啟閉速度均勻，無(wú)卡阻現(xiàn)象 主控 引水壓力鋼管旁通管道與通氣孔暢通，無(wú)堵塞現(xiàn)象 主控 8 啟閉機(jī) 啟閉運(yùn)行正常、啟升機(jī)構(gòu)兩吊點(diǎn)的啟升高差符合規(guī)范規(guī)定、安全 保護(hù)裝置或安全閥可靠、就地控制或集控系統(tǒng)可靠 主控 負(fù)荷限制裝置、高度指標(biāo)裝置及顯示裝置正確、行程開關(guān)碰塊及 緩沖器無(wú)損壞，動(dòng)作可靠 主控 啟升機(jī)構(gòu)鋼絲繩纏繞正常，無(wú)損傷或斷絲，無(wú)銹蝕現(xiàn)象 主控 33 序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 性質(zhì) 檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 評(píng)價(jià)意見 符合 基本符合 不符合 夾軌器（或頂軌器）工作可靠、無(wú)啃軌現(xiàn)象 一般 液壓?jiǎn)㈤]機(jī)的液壓管路清洗、同步度、內(nèi)泄漏量、外伸的活塞桿表面符合規(guī)范 主控 傳動(dòng)系統(tǒng)嚴(yán)密無(wú)滲漏 一般 9 油、氣、水系統(tǒng)設(shè)備 高 、 低壓空氣壓縮系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常，氣壓穩(wěn)定 一般 技術(shù)供水系統(tǒng)水泵及濾水器工作正常，流量符合設(shè)計(jì) 一般 油、氣、水系統(tǒng)設(shè)備、閥門無(wú)滲漏點(diǎn) 一般 10 支吊架 支吊架設(shè)計(jì) 合理、位置正確、安裝牢固，受力符合要求，緊固件防松效果可靠， 無(wú)明顯偏拉斜吊 一般 管道布置走向合理，交叉管線間距符合規(guī)范；無(wú)影響安全通道 一般 11 電氣設(shè)備安裝 電力變壓器 本體及附件無(wú)滲油，油位正常 一般 沿本體敷設(shè)的電纜及毛細(xì)導(dǎo)管（感溫線）排列整齊，無(wú)壓痕及死 彎 一般 中性點(diǎn)接地符合設(shè)計(jì)規(guī)定 主控 高壓電器 瓷件無(wú)損傷、裂紋、污 染 主控 斷路器、隔離開關(guān)動(dòng)作靈活、可靠，接觸良好，指示正確，電氣、機(jī)械閉鎖可靠 主控 34 序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 性質(zhì) 檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 評(píng)價(jià)意見 符合 基本符合 不符合 密封件密封良好，無(wú)滲漏 一般