【正文】 全市過境水資源量較多。由于灌溉條件優(yōu)良，風(fēng)調(diào)雨順之年，全市大部分耕地仍可高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。全市土地資源類型比較豐富，除了缺少園地中的橡膠園、牧草地中的人工草地、水域中的冰川和永久積雪，其他土地利用類型均有分布。 建設(shè)條件 自然地理 江蘇北部中心城市，市境西、北接宿遷市，東北接 連云港 ，東南接 鹽城 市，南接 揚州市 ,西南連安徽省 滁州市 和江蘇省會 南京 。公司碳纖維預(yù)浸料及復(fù)合材料制品制造技術(shù)成熟，來源可靠，產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較國內(nèi)其他生產(chǎn)廠家優(yōu)勢明顯。材料的比強度愈高，則構(gòu)件自重愈小，比模量愈高，則構(gòu)件的剛度愈大，從這個意義上已預(yù)示了碳纖維在工程的廣闊應(yīng)用前景，綜觀多種新興的復(fù)合材料 (如高分子復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料 及制品項目 可行性研究報告 31 陶瓷基復(fù)合材料 )的優(yōu)異性能，許多專家預(yù)料，人類在材料應(yīng)用上正從鋼鐵時代進入到一個復(fù)合材料廣泛應(yīng)用的時代。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品種類及生產(chǎn)規(guī)模 本項目主要利用碳纖維、玻璃纖維、環(huán)氧樹脂等原輔材料，生產(chǎn)規(guī)模為 年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料及制品。工藝方面一般是由產(chǎn)品自身決定的，在生產(chǎn)過程中，由于工藝本身及產(chǎn)品的特點，往往會引發(fā)一些質(zhì)量問題。全憑業(yè)務(wù)員的個人素質(zhì)和 能力，屬于勞動密集型銷售方式。具體包括：直接回應(yīng)廣告，直郵，門到門營銷，郵購，電話營銷，會員制直銷，上門推銷，網(wǎng)上購物，回應(yīng)率高，節(jié)省廣告宣傳費用，促進新產(chǎn)品，新技術(shù)的推廣，對人才具有吸引力，方便消費者，穩(wěn)定地增大銷售輻射面，產(chǎn)品的價格一般低于同質(zhì)同類產(chǎn)品，消費者可從中得到好處，可建立用戶長期的忠誠度，初期建立穩(wěn)定客戶群較長，前期投入的費用 較大，需要強的管理能力和完善服務(wù)體系，消費者對產(chǎn)品的需求大，容易激發(fā)購買欲望，需要強大的客戶管理體系進行支持。 ２、買斷制 利用經(jīng)營商家現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡(luò)很快進入市場，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，特別是貸款回收風(fēng)險，公司可以將絕大部分精力投入內(nèi)部生產(chǎn)管理和新產(chǎn)品開發(fā)上，流通企業(yè)為生產(chǎn)企業(yè)墊付了大量資金，從而加速了資金周轉(zhuǎn)。 新奇實業(yè)公司于 20xx 年在香港成立 ,致力于促進中國復(fù)材事業(yè)之發(fā)展。碳纖維產(chǎn)業(yè)是由原絲（ PAN）生產(chǎn)再到預(yù)浸料再到具體的終端產(chǎn)家這樣一個產(chǎn)業(yè)鏈。波音 787客機一半的重量都是碳纖維復(fù)合材料，這使得飛機更堅固、更輕、更節(jié)油，航空業(yè)的發(fā)展促進了產(chǎn)品的需求。丙烯腈的價格受原油價格的影響很 大，這些都有可能導(dǎo)致丙烯腈的價格有進一步上揚的可能。自 5 月下旬開始，因為外圍經(jīng)濟面的不穩(wěn)定加上部分持貨商心態(tài)不佳，結(jié)束了連續(xù)約 17 月的連續(xù)上漲之后，行情急速下滑。 產(chǎn)品原材料價格走勢 產(chǎn)品原材料歷年價格 20xx 年中國丙烯腈市場經(jīng)歷了三波行情，具體表現(xiàn)為 “兩漲一年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料 及制品項目 可行性研究報告 18 跌 ”： “漲一 ”：年初起至 5 月中。近幾年隨著丙烯腈需求的提高，國內(nèi)的產(chǎn)量也在逐年提升，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 1995 年我國丙烯腈產(chǎn)量只有 萬噸， 20xx 年產(chǎn)量提升到了 80 萬噸以上， 20xx、 20xx年丙烯腈產(chǎn)量已經(jīng)高達 100 萬噸左右。本項目建設(shè)地點周圍交通運輸便利，通訊設(shè)施先進，資源豐富，能源充足，基礎(chǔ)設(shè)施完善，實施項目建設(shè)較為有利。在蘇北地區(qū)建立該預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)基地，可以帶動當(dāng)?shù)氐?整體工業(yè)制造水平，搶占高新技術(shù)研制開發(fā)的制高點。另外 ,碳纖維長期以來被視為戰(zhàn)略物資 ,發(fā)達國家一直對外實行封鎖。 世界碳纖維的消費結(jié)構(gòu) 集中在工業(yè)應(yīng)用、航天航空和體育休閑三個方面，目前工業(yè)應(yīng)用約占總消費量的 58%；航空航天方面應(yīng)用約占23%，體育運動器材應(yīng)用約占 19%。另外 ,碳纖維長期以來被視為戰(zhàn) 略物資 ,發(fā)達國家一直對外實行封鎖。 1962 年，日本碳公司進行了通用級聚丙烯腈基碳纖維的生產(chǎn)。 碳纖維是由有機母體纖維（例如粘膠絲、聚丙烯腈或瀝青）采用高溫分解法在 1000～ 3000 度高溫的惰性氣 體保護下制成的。所以，本項目技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理，項目建設(shè)是必要的、可行的。 及評價指標(biāo) 本項目總投資為 ，其中固定資產(chǎn)投資為 元（含建設(shè)期利息和建設(shè)投資），全額流動資金為 。經(jīng)對比可知，該項目單位 GDP能耗指標(biāo)、單位工業(yè)增加值能耗指 標(biāo)、單位 GDP電耗指標(biāo)均好于江蘇省、 XX市統(tǒng)計指標(biāo)，符合江蘇省單位 GDP能耗指標(biāo)要求。均采取必要措施進行妥當(dāng)處理，對環(huán)境影響較小。 供電 該項目總裝機容量 ,運行功率 ，視在功率，年總用電量 萬 kWh/a。建設(shè)年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料及制品生產(chǎn)線一條 ，購置必要的原輔材料，進行生產(chǎn)，全套設(shè)備由 美國 MONTERO USA,，并負責(zé)安裝指導(dǎo)及培訓(xùn)。預(yù)計增長幅度 1520%。據(jù)統(tǒng)計， 1996 年為 580噸， 1997年為 700 噸左右， 20xx 年為 1200噸， 20xx 年為 1500 噸，20xx 年已超過 20xx 噸， 20xx 年國內(nèi)的碳纖維市場實際消耗量約為5500 噸。風(fēng)機葉片和年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料 及制品項目 可行性研究報告 4 電動汽車上的應(yīng)用正在快速崛起 。近年來，我國體育休閑用品及壓力容器等領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求迅速增長，航空航天技術(shù)的快速發(fā)展也急需高性能碳纖維及其復(fù)合材料。 CFRP 的比模量也年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料 及制品項目 可行性研究報告 3 比鋼高。 提出本項目的工作結(jié)論。 XX復(fù)合材料有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料。 年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料 及制品項目 可行性研究報告 2 可行性研究報告 的研究范圍 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進行說明和總體研究。 推薦方案與結(jié)論 項目背景與提出 由于碳纖維及其復(fù)合材料優(yōu)異的綜合性能及高附加值，被人們稱作是二十一世紀的“黑色黃金”，在現(xiàn)代工業(yè)方面的應(yīng)用非常廣泛。材料的比強度愈高，則構(gòu)件自重愈小，比模量愈高，則構(gòu)件的剛度愈大，從這個意義上已預(yù)示了碳纖維在工程的廣闊應(yīng)用前景，綜觀多種新興的復(fù)合材料 (如高分子復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料 )的優(yōu)異性能，許多專家預(yù)料，人類在材料應(yīng)用上正從鋼鐵時代進入到一個復(fù)合材料廣泛應(yīng)用的時代。軍，民市場的大量需求 促進了碳纖維市場更加繁榮旺盛。由于碳纖維產(chǎn)業(yè)是由原絲（ PAN）生產(chǎn)再到預(yù)浸料再到具體的終端產(chǎn)品這么一個產(chǎn)業(yè)鏈，隨著市場需求的飛速增加，中國急需加大對預(yù)浸料方面的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。碳纖維主要應(yīng)用在以下領(lǐng)域：休閑用品（釣魚桿）、體育用品（網(wǎng)球拍、高爾夫球桿、賽艇、自行車架、羽毛球拍等）、一般工業(yè)領(lǐng)域（壓力容器、海洋油田鉆井設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）、建筑物和橋梁加固、紡織機械部件、機床部件、航空、航天及國防（飛機部件、衛(wèi)星部件、火箭和導(dǎo)彈部件、雷達罩）等，市場前景十分廣闊。主要產(chǎn)品為碳纖維單項加固布、單向碳纖維板。 技術(shù)來源 為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足，該 公司從美國 MONTERO USA,INC.，購買全套生產(chǎn)設(shè)備。項目區(qū)有動力線接入，經(jīng)S11500KVA 型 10/ 節(jié)能變壓器處理后滿足生產(chǎn)和公用設(shè)施需求。 本項目產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水。屬于能源利用效率比較好的項目。 根據(jù)資金籌措方案，本項目債務(wù)資金為 ，占項目總投資的 ％，其中固定資產(chǎn)投資貸款 ，流動資金貸款 萬元。 表 13 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 勞動定員 人 100 管理及銷售人員 人 5 技術(shù)人員 人 15 工人 人 80 2 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 % 建設(shè)期借款利息 萬元 % 流動資金總額 萬元 % 3 資金籌措 4 項目資本金 萬元 % 銀行貸款 萬元 % 年營業(yè)收入 萬元 正常年 5 年總成本費用 萬元 正常年 6 年增值稅 萬元 正常年 年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料 及制品項目 可行性研究報告 10 序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注 7 年營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年 8 年利潤總額 萬元 正常年 9 年所得稅 萬元 正常年 10 年凈利潤 萬元 正常年 11 項目總投資收益率 % 正常年 12 項目資本金投資凈利潤率 % 正常年 13 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 14 % 所得稅后 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10652 所得稅前 15 萬元 7110 所得稅后 項目投資回收期 年 所得稅前 16 年 所得稅后 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 17 生產(chǎn)能力的盈虧平衡點 % 正常年 年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料 及制品項目 可行性研究報告 11 第二章 項目提出的背景與必要性 企業(yè)概況 江蘇 XX 復(fù)合材料有限公司是常州市鼎杰床服用品有限公司、FENTUS HOLDING LIMITED(中文名：范圖思控股有限公司）與維也托公司在 XX 設(shè)立的中外合資企業(yè)，主要從事碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料及制品的生產(chǎn)和研發(fā)，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。其結(jié)果是除碳以外的所有元素都被去除。 1971 年，日本東麗公司的高性能聚丙烯腈基碳纖維投產(chǎn)。因此 ,基礎(chǔ)研究和創(chuàng)新是發(fā)展國內(nèi)碳纖維工業(yè)的根本出路。 199120xx年，碳纖維在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的消耗是持續(xù)增長的，航空航天領(lǐng)域基本保持平衡，而體育用品在碳纖維應(yīng)用的比例則略有下降，碳纖維應(yīng)用逐漸從航空航天、體育用品向民用工業(yè)應(yīng)用轉(zhuǎn)移，特別是隨著大絲束碳纖維的大規(guī)模生產(chǎn)，其價格將不斷降低，民用工業(yè)用量將繼續(xù)保持大幅度增加的趨勢。因此 ,基礎(chǔ)研究和創(chuàng)新是發(fā)展國內(nèi)碳纖維工業(yè)的根本出路。 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 本項目符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（ 20xx年修訂）》（國家發(fā)改委、商務(wù)部令第 57 號）鼓勵類第三類十四款第十三項之“高技術(shù)復(fù)合材料生產(chǎn)：連續(xù)纖維增強熱塑性復(fù)合材料和預(yù)浸料、耐溫 300℃樹脂基復(fù)合材料成型用工藝材料、樹脂基復(fù)合材料槳葉、樹脂基復(fù)合材料及制品、深水及潛水復(fù)合材料制品、醫(yī)用及康復(fù)用復(fù)合材料制品、碳 /碳復(fù)合材料及剎車片、高性能陶瓷基復(fù)合材料及制品、金屬基復(fù)合材料及制品、金屬層狀復(fù)合材料及制品、壓 力≥ 320Mpa超高壓復(fù)合膠管、大型客機航空輪胎”的規(guī)定。 經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應(yīng)市場需要的、具有強大生命力的、新的經(jīng)營項目的不斷推動。 20xx 年國內(nèi)丙烯腈年度生產(chǎn)能力也維持在 20xx 年 萬噸左右 ,20xx 年國內(nèi) ABS 總產(chǎn)量 達 萬噸，較去年同比增長 %。 20xx 年 伊始，丙烯腈市場延續(xù) 20xx年上行走勢，繼續(xù)一路爬升，且不斷刷新歷史新高。 6 月末時，港口出罐價格跌破 了 18000元 /噸，累計跌幅超過 4000 元 /噸。 價格走勢對企業(yè)影響 短期影響 原材料價格的上漲，短期來說會使碳纖維預(yù)浸料的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。除了航空航天、賽車和高端運動制品外，碳纖維預(yù)浸料在許多新的制造領(lǐng)域的應(yīng)用正逐漸增多，在這 些領(lǐng)域內(nèi)，材料成本是其次，性能、高強度和輕質(zhì)才是主要的考慮因素，應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，對產(chǎn)品的需求量增加。 PAN 基碳纖維的生產(chǎn)工藝主要包括原絲生產(chǎn)和原絲碳化兩個過程。除了不斷引進國外高新科技外，更為中國用戶提供全方位的復(fù)材原料及產(chǎn)品。買段制難于進行價格控制，中間商采取高價銷售行為，大大提高其中間利潤，難于進行宣傳控制，宣傳不注意品牌和形象長期性，年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)浸料 及制品項目 可行性研究報告 25 僅進行商業(yè)炒作，不能規(guī)范買斷商行為，買斷商的議價能力越來越強，對于新產(chǎn)品 推出沒有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。 協(xié)同銷售模式 將銷售過程分解，查資料，打電話，拜訪簽單，回訪等過程分配給擅長的人員進行操作，有效發(fā)揮個人的長處，同時，公司控制整個過程，降低業(yè)務(wù)員離職分險。這類模式容易造就英雄業(yè)務(wù)員，也容易造成業(yè)務(wù)員離職，對于公司來說控制風(fēng)險大，不好控制。所以說在不同的工藝制作時應(yīng)采用一定的技術(shù)及技巧加以防范，由于操作者沒有掌握一定的技巧或者要做技術(shù)處理時不夠全面，也會引發(fā)質(zhì)量問題。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準 本產(chǎn)品為碳纖維預(yù)浸料、玻璃纖維預(yù)浸料、碳纖維復(fù)合材料制品，滿足相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和客戶的需求指標(biāo)。 我國碳纖維復(fù)合材料的研制開始于 20世紀 70 年代中期，經(jīng)過近40年的發(fā)展，已取得了長足進展，在航天主導(dǎo)產(chǎn)品 (彈、箭、星、船）中得到了廣泛應(yīng)用。 年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復(fù)合材料預(yù)