【正文】 危險設(shè)備檔案7特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護設(shè)施檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計15103 設(shè)備設(shè)施安全考評檢查表工業(yè)氣瓶檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1氣瓶狀況：①在檢驗周期內(nèi)使用②外觀無缺陷及腐蝕③漆色及標志正確、明顯④安全附件齊全、完好41任一條款不合格，則該汽瓶為不合格。30合計107危險源管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價，查資料，無識別和評價方法扣3分。203防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查。，無雙方安全職責、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。無安全設(shè)施資金概算扣3分。332工傷事故率控制指標（死亡率：‰；重傷率：‰）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10分。445變換工種和“四新”教育目標值100％，少5％扣2分。2安全管理機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。553勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理（安措費）。⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果。772建立各職能部門的安全職責，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門。三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康評定情況：本單元標準分170分，參評分155分，實際評定得分102分。、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：由于重視安全工作，措施得力，安全生產(chǎn)和勞動保護軟硬件配備到位，多年來尤其近三年來，從沒有發(fā)生過重傷、死亡或重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病。 危險物質(zhì)及臨界量依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB182182009），河北鐵城機械設(shè)備有限公司涉及到的危險化學(xué)品有：乙炔：臨界量1T；氧氣：臨界量10T。、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：由于重視安全工作，措施得力，安全生產(chǎn)和勞動保護軟硬件配備到位，多年來尤其近三年來，從沒有發(fā)生過重傷、死亡或重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病。（主要管理措施及主要績效）： 2015年8月份，公司開展了企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作，公司各部門相關(guān)人員積極參加企業(yè)安全生產(chǎn)標準化培訓(xùn)講座，深入了解學(xué)習(xí)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的相關(guān)知識，明確了工作重點，更快、更好的對企業(yè)進行管理和作業(yè)現(xiàn)場的改造。 重大危險源辨識過程及結(jié)果依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》對單元的定義，一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。（主要管理措施及主要績效）： 2015年1月份，公司開展了企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作，公司各部門相關(guān)人員積極參加企業(yè)安全生產(chǎn)標準化培訓(xùn)講座，深入了解學(xué)習(xí)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的相關(guān)知識，明確了工作重點，更快、更好的對企業(yè)進行管理和作業(yè)現(xiàn)場的改造。河北鐵城機械設(shè)備有限公司申請評審前一年內(nèi)未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。，一個部門不合格扣1分。10102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。無項目扣3分。，查會議記錄，不合格扣1分。336職業(yè)健康教育目標值90％，少5％扣2分。10103工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容。3合計15班組安全管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。662嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。104特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。，且無遺漏。實得分＝10013132儲存要求：①倉庫狀況良好，安全標志完善②各種瓶及空、實瓶應(yīng)分開存放，存放量符合規(guī)定③標記明顯，間距合理④各種護具及消防器材齊全、可靠，多個場所經(jīng)累計取平均值。22油罐無腐蝕、泄漏，梯子和扶欄符合安全要求一處不合格扣1分。1合計20液化氣站檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1罐體有產(chǎn)品質(zhì)量證明并經(jīng)定期檢驗合格一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。任意一條不合格，則判該臺為不合格。222應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標記完整，位置準確，管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料齊全203管道完好，無嚴重腐蝕、無泄漏（3點／1OOOm），防靜電積聚措施可靠224埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合理22合計86木料場所檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1道路暢通、堆碼整齊、穩(wěn)妥可靠一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多個木料場所取平均值。實得分＝1002踏步高、寬適當，除扶手外，必須設(shè)一根橫桿3結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋合計2 工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）檢查表－3序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1梯長應(yīng)小于8米，梯寬不小于300毫米一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。22操作崗位和每隔20米左右應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的緊急開關(guān)，且靈敏可靠33各種安全保險裝置齊全可靠24通道、梯臺、護網(wǎng)（欄）符合要求25接地（零）線符合要求26所有啟動和停止裝置應(yīng)有明顯標志并易于接近，并有必要的預(yù)警信號1合計12變配電系統(tǒng)檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1變配電站環(huán)境與其它建筑物間有足夠的安全消防通道一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，多套變配電系統(tǒng)取平均值。有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施5接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整合計158防雷接地裝置檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1防雷技術(shù)措施須經(jīng)安全設(shè)計與驗算，使其保護范圍有效一處不合格扣該項目應(yīng)得分值，總分低于9分者為不合格。實得分＝10082電源線采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過6米3PE可靠4防護罩、遮攔、屏護、蓋應(yīng)完好、無松動5開關(guān)應(yīng)可靠、靈敏，且與負載相匹配合計8電氣試驗站（臺、室）檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1電氣試驗臺站的環(huán)境大型或有爆炸危險的試驗臺站應(yīng)單獨建設(shè)，其余應(yīng)設(shè)在車間廠房的一側(cè)，通道滿足消防要求，且備有足夠的消防器材凡注“△”的條款為否決項，本項不合格本部分全部不得分。△試驗區(qū)域不得有休息場所，被試產(chǎn)品或設(shè)備與建筑物的安全距離符合要求試驗臺站與試驗區(qū)域要設(shè)置固定或移動網(wǎng)欄。02防雷裝置完好；接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于10Ω303獨立避雷針系統(tǒng)與其它系統(tǒng)隔離，間距合格304建筑物、構(gòu)筑物的防雷應(yīng)有防反擊、側(cè)擊等技術(shù)措施；與道路或建筑物的出入口有防止跨步電壓觸電的措施；線路應(yīng)有防雷電波侵入的技術(shù)措施05對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進行預(yù)防性檢查、評價和檢測，且有關(guān)資料齊全有效0合計120電焊機檢查表 序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護任意一條不合格者，則判該臺為不合格。雙電源供電或自有發(fā)電必須加裝聯(lián)鎖裝置44所有空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整，觸頭平整0電力電容器外殼無膨脹，溫升符合要求，無漏油現(xiàn)象0接地故障保護可靠，并有定期試驗記錄22各種安全用具應(yīng)完好可靠，有定期檢測資料22變配電間內(nèi)各種通道應(yīng)符合安全要求，應(yīng)有規(guī)定的警示標志及工作標志22合計4024低壓電氣線路（固定線路）檢查表－1序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1線路的安全距離符合要求一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。實得分＝1002斜撐無變形、鉸鏈連接可靠3防滑措施齊全、完好4輪子的限位、防移動裝置完好有效5結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋合計2工業(yè)梯臺（走臺、平臺）檢查表 －5序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1扶手高度、立柱間距、橫桿間距、走臺或平臺凈空高度等尺寸應(yīng)符合標準規(guī)定一處不合格扣該項目應(yīng)得分值。332作業(yè)場所具有良好通風(fēng)443作業(yè)場所涂料存量符合要求224消防設(shè)施完備、安全標志醒目305作業(yè)場所有隔離措施，防火間距、地面符合要求30合計159鍛造機械檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1上下砧不松動，銷、楔堅固任意一條不合格者，則判該臺為不合格。3支承（座）應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠，無位移、沉降、傾斜開裂等缺陷，螺栓連接牢固4疏水器、排污（水）閥及其管道無泄漏，布局合理，對周圍環(huán)境無污染5運行狀況良好，無超載、超壓、超溫現(xiàn)象；無異常振動聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄合計16乙炔發(fā)生站檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注△1管理、技術(shù)資料完整、“三證”齊全△標志的條款不合格，則判斷該乙炔發(fā)生站不合格。得分7以下，則該煤氣站考評實得分為0分。44罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地一處不合格扣1分。22消防設(shè)施齊全，通道暢通。302對危險源制訂了管理和技術(shù)措施，查現(xiàn)場人員。22合計107應(yīng)急救援預(yù)案檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應(yīng)急救援體系能互動，一處不合格扣1分。33對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同。222特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：⑴特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；⑵特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查記錄；⑶特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；⑷特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；⑸特種設(shè)備運行故障和事故記錄。22223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應(yīng)報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。33合計2020“三同時”管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1設(shè)計階段：項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不合格扣2分。448復(fù)工教育目標值100％，少5％扣2分。（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書。，每項未完成扣1分。55合計1515規(guī)劃與年度計劃檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。，有措施、有效果。五、機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準自評單位： 河北鐵城機械設(shè)備