【正文】 　 　9 生產(chǎn)場(chǎng)所 地面、工作面清潔干凈，無(wú)油污、無(wú)積水、無(wú) 積冰 現(xiàn)場(chǎng)檢查 　 　10 員工宿舍 嚴(yán)禁使用電爐子( 或煤氣灶)做飯 現(xiàn)場(chǎng)檢查 　 　11特殊工種持證與勞保護(hù)具人員勞保護(hù)具齊全，持證上崗 現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查上崗證 　 　12 異常情況處理 有無(wú)異常情況，處理是否得當(dāng) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 　 　整改責(zé)任人 　 整改期限 　復(fù)查人 　 復(fù)查時(shí)間 　冬季安全檢查表 6 檢查人： 檢查時(shí)間：28 / 96目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危 險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危 險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企 業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。 現(xiàn)場(chǎng)檢查 　 　9解凍的管道管道是否有腐蝕現(xiàn)象。 內(nèi)容 見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃 每年春季不少于 1 次檢查評(píng)價(jià)序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法（或依據(jù)） 符合 不符合及主要問(wèn)題1有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的化工裝置、露天設(shè)備、 儲(chǔ)罐、 電氣設(shè)施和建（構(gòu)）筑物應(yīng)設(shè)計(jì)避雷裝置。使用時(shí)，旋緊部位必須按照要求達(dá)到旋緊力進(jìn)行緊固，不得出現(xiàn)松懈甩出、用力過(guò)大緊固變形或者裂損。氧氣、乙炔氣瓶要在檢驗(yàn)期內(nèi)充裝壓力不超標(biāo)，并有安全標(biāo)簽；氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離保持 5 米以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動(dòng)火點(diǎn)的安全距離保持 10 米以上。各有毒有害崗位的過(guò)濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護(hù)。地溝及地溝蓋完好無(wú)損。廠區(qū)內(nèi)消防栓開(kāi)啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。生產(chǎn)需要應(yīng)辦理臨時(shí)線申請(qǐng)手續(xù)，定期檢查，過(guò)期拆除。室外照明線對(duì)地距離大于 4m；室外照明線通過(guò)交通要道及車(chē)輛通行處對(duì)地距離大于 5m；室外照明線固定在絕緣子上；照明電源線不得接觸潮濕地面；不得接近熱源；嚴(yán)禁綁掛在金屬構(gòu)架上；在腳手架上安裝臨時(shí)照明時(shí)是否符合以下要求：①在竹、木腳手架上加絕緣子；②在金屬腳手架上設(shè)木橫擔(dān)和絕緣子。重大安全隱患要詳細(xì)列出所采取的防范措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的，在保證安全的前提下，經(jīng)本部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)可以采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位履行決定。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來(lái)確定。6 / 96 隱患信息隱患來(lái)源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審）,排查日期,隱患地點(diǎn),隱患類(lèi)別（基礎(chǔ)管理類(lèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)）,所屬危險(xiǎn)源，所在部位,地理位置，隱患報(bào)告摘要,整改期限,整改完成日期, 整改類(lèi)型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓), 整改責(zé)任單位,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）, 核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時(shí)間,掛牌督辦級(jí)別, 掛牌督辦文號(hào),掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計(jì)劃情況,納入治理計(jì)劃日期 ,整改目標(biāo)到位情況, 整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況, 整改資金到位日期, 整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時(shí)限到位情況, 整改時(shí)限到位日期 ,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷(xiāo)號(hào)日期。5 / 96在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔” ；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。、目標(biāo) 4 / 96 總體要求。辦公室成員職責(zé)：歸辦公室主任直接領(lǐng)導(dǎo)，具體落實(shí)隱患排查體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的②涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患③涉及多人滯留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上）④危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患⑥市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定為屬于重大事故隱患的 隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。7 / 96 按照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、車(chē)間級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。附件：（示范）企業(yè)成果清單9 / 96附件 1：隱患排查治理清單樣表序號(hào)檢查日期 檢查存在主要問(wèn)題隱患類(lèi)別 整改措施 經(jīng)費(fèi)及物資完成時(shí)限整改責(zé)任人 是否完成 復(fù)查人　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　說(shuō)明：隱患類(lèi)別：指一般安全隱患，或重大安全隱患。班組安全記錄本應(yīng)有內(nèi)容、有記錄、員工本人簽到；檢查對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、及脫崗六個(gè)月以上者的車(chē)間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。配電柜安裝是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置和安裝，如蓋板、防火封堵、布線、通風(fēng)、絕緣?！鯚o(wú)此項(xiàng)□符合 □不符合□有缺陷6 廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無(wú)、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無(wú)塌陷、房頂及框架無(wú)腐蝕、開(kāi)裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。）□無(wú)此項(xiàng)9 化學(xué)品管理 化學(xué)品原料是否有一書(shū)一簽，儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過(guò)程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、 □符合22 / 96□不符合□有缺陷防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位，廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物是否進(jìn)行了無(wú)害化處理。電焊機(jī)使用場(chǎng)所清潔，無(wú)嚴(yán)重粉塵，周?chē)鸁o(wú)易燃易爆物。1操作人員持證上崗。 □無(wú)此項(xiàng)問(wèn)題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問(wèn)題）：作業(yè)人員確認(rèn)簽字：處理意見(jiàn)：安全檢查人員： 日期：被檢查單位負(fù)責(zé)人員： 日期：24 / 96春季安全檢查表 3 檢查人： 檢查時(shí)間：目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危 險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危 險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企 業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。 現(xiàn)場(chǎng)檢查 　 　6防靜電設(shè)施在爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所工作的人員，應(yīng)穿防靜電(導(dǎo)電)鞋，以防人體帶電，地面也應(yīng)配用導(dǎo)電地面。要求 按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合 項(xiàng)。要求 按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合 項(xiàng)。是否在所充裝的氣瓶上粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。 內(nèi)容 見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃 每月 1 次檢查檢查評(píng)價(jià)序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法（或依據(jù)） 符合 不符合及主要問(wèn)題查現(xiàn)場(chǎng) 　1 勞保用品違 章作業(yè)檢查現(xiàn)場(chǎng)員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴使用情況，各 單位勞保用品 發(fā)放是否及時(shí)；現(xiàn)場(chǎng)違章作業(yè)情況 查記錄 　 　認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、包機(jī)等落實(shí)到位。按要求配 備絕緣工具，定期檢查，有測(cè)試報(bào)告和記錄。（各單位臺(tái)賬）查看現(xiàn)場(chǎng) 　 　6 危險(xiǎn)化學(xué)品 管理化學(xué)品原料是否有一書(shū)一簽，儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過(guò)程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位，廢棄的危 險(xiǎn)化學(xué)品包裝物是否進(jìn) 行了無(wú)害化處理。要求 按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合 項(xiàng)。摘除、恢復(fù) 連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。 　 　11 儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀 表的指示是否準(zhǔn)確，反 應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門(mén)動(dòng)作是否統(tǒng)一。消防槍消防水帶等完好。檢查現(xiàn)場(chǎng) 　 　25 其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。檢查工藝管線 有無(wú)震動(dòng)、松 動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況； 檢查工藝閥門(mén)開(kāi)關(guān)是否靈活，是否有開(kāi)關(guān)不到位、過(guò)緊、 過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損，無(wú)丟失，無(wú)積塵。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 檢查?！?　7 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、包機(jī)等落實(shí)到位。確保使用有毒物品作 業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；高處作業(yè)場(chǎng)所其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好。檢查現(xiàn)場(chǎng) 　 　整改責(zé)任人 　 整改期限 　復(fù)查人 　 復(fù)查時(shí)間 　燒成工序班組級(jí)安全檢查表 13 檢查人： 檢查時(shí)間：目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危 險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危 險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。 依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)　 　4 儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀 表的指示是否準(zhǔn)確，反 應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門(mén)動(dòng)作是否統(tǒng)一。 查看現(xiàn)場(chǎng) 　 　8 設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越 　 　9 出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須停機(jī)檢查、處理 　 　10 磨損嚴(yán)重的部位必須及時(shí)更換 　 　11 頭架、尾架的主動(dòng)輪、被動(dòng)輪的連接處裝設(shè)防護(hù)欄網(wǎng) 　 　12 輸送黏性物料時(shí)應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無(wú)防護(hù)措施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通 　 　13 大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要 進(jìn)入料斗中維護(hù)時(shí)應(yīng)采用專(zhuān)門(mén)的安全措施 　 　14 操作人員與維修人員必須經(jīng)過(guò)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作 　 　15皮帶運(yùn)輸機(jī)、斜拉鏈地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈 電壓不得超過(guò) 36V查現(xiàn)場(chǎng)查記錄　 　16 儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)儲(chǔ)罐及各種設(shè)備、建筑物等防火 間距是否符合規(guī)定要求； 　 　17 儲(chǔ)罐位置是否接近點(diǎn)火源 　 　18 泵的轉(zhuǎn)動(dòng)及傳動(dòng)部分有無(wú)防護(hù)裝置； 　 　19氨水罐區(qū)梯、架、平臺(tái)、通道、斜坡有無(wú)欄桿或防護(hù)措施；查現(xiàn)場(chǎng)查記錄　 　45 / 9620 應(yīng)急物資是否完好隨時(shí)可用，是否定期 維護(hù)?！?　2 工藝檢查本車(chē)間各工藝指標(biāo)的執(zhí) 行和工藝條件的變化情況。 　 　8 備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用?？赡?發(fā)生急性 職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、 報(bào)警設(shè) 施、沖洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專(zhuān)柜，柜內(nèi) 設(shè)施齊全。14 安全教育查車(chē)間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班 組安全活 動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職 安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn) 行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況， 對(duì)轉(zhuǎn)崗、下 崗再就業(yè) 、及脫崗六個(gè)月以上者的車(chē)間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車(chē)間報(bào)告。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 　 　15 皮帶機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中不準(zhǔn)有人跨越 　 　16 出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須停機(jī)檢查、處理 　 　17 磨損嚴(yán)重的部位必須及時(shí)更換 　 　18 頭架、尾架的主動(dòng)輪、被動(dòng)輪的連接處裝設(shè)防護(hù)欄網(wǎng) 　 　19 輸送黏性物料時(shí)應(yīng)設(shè)置機(jī)械疏通料斗裝置或振搗器械，在無(wú)防護(hù)措施條件下嚴(yán)禁人工捅擊疏通 　 　20 大型料斗在其顯著位置應(yīng)設(shè)禁入牌，需要進(jìn)入料斗中維護(hù)時(shí)應(yīng)采用專(zhuān)門(mén)的安全措施 　 　21 操作人員與維修人員必須經(jīng)過(guò)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作 　 　22皮帶運(yùn)輸機(jī)地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過(guò) 36V查現(xiàn)場(chǎng)查記錄　 　23 作業(yè)證 檢查本車(chē)間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危 險(xiǎn)作業(yè)，作 業(yè)證的申辦工作。受限空間 作業(yè)（先通風(fēng)、后 檢測(cè)、再作業(yè)）、預(yù)熱器、篦冷機(jī)清堵作業(yè)安全措施 執(zhí)行情況查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 　 　13 消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨 時(shí)處于備用狀態(tài)。 　 　10設(shè)備機(jī)泵泵體、閥門(mén)、法蘭、壓力表、溫度 計(jì)等完好。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄　 　46 / 963 崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作 規(guī)程，中控指 標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防 護(hù)用品佩戴、安全