【正文】 本項目的建設(shè)既是市場發(fā)展的需要，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。以改變在我縣家具制造業(yè)中實木家具制造企業(yè)少，產(chǎn)量低，規(guī)模小，產(chǎn)品不能滿足市場需要的狀況，按縣政府的統(tǒng)一規(guī)劃，為了充分發(fā)揮本地優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為資本優(yōu)勢，使企業(yè)形成規(guī)模，解決市場供求矛盾，建設(shè)本項目也是必要的。2011年該公司實現(xiàn)銷售收入235萬元，利潤100萬元，稅金15萬元。上海**實業(yè)有限責任公司**分公司實木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告編制單位：**縣招商促進局2012年7月第一章 總 論: 上海**實業(yè)有限責任公司（**分公司）實木家具生產(chǎn)項目. 2建設(shè)性質(zhì):新建:**縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)名稱：上海**實業(yè)有限責任公司（**分公司）企業(yè)性質(zhì)：私營法人代表：***籌建人員：***、***本可行性研究報告由**縣招商促進局編制，上海**實業(yè)有限責任公司（**分公司）為可研的編制工作提供基礎(chǔ)材料、數(shù)據(jù)和設(shè)計方案?，F(xiàn)我公司已在**縣**鄉(xiāng)**村投資50萬元種植200畝珍貴樹種（柚木）和360畝的桉樹。隨著天然林資源保護工程的不斷深入，生態(tài)環(huán)境得到了有效改善，為貫徹《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》中優(yōu)化林業(yè)結(jié)構(gòu)、促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神，實現(xiàn)國家林業(yè)局提出的“加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增強林業(yè)建設(shè)活力，提升第二產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展林產(chǎn)品的精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，提高資源綜合利用率”等目標，近年來，國家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下達我縣森林資源年采伐限額12萬立方米，為充分利用好有限的林木資源，實現(xiàn)我縣林產(chǎn)工業(yè)的規(guī)?；⑿б婊?，建一個資源利用率高，市場前景廣闊的實木家具加工項目十分必要。該項目擬建在**縣工業(yè)園區(qū)。全縣林業(yè)用地占縣境總面積的81%，%。在整個生產(chǎn)過程中由于機器設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運行，減少噪聲對人體產(chǎn)生的影響。建設(shè)條件較好，工程技術(shù)方案先進可行。 在家具制造業(yè)發(fā)展的同時，流通領(lǐng)域也具備了相當?shù)囊?guī)模。 　　近年來，中國家具出口國家和地區(qū)多元化趨勢已經(jīng)相當明顯，但美國仍然是中國家具的最大進口國，從1999年開始，中國就已經(jīng)取代加拿大成為美國最大的家具供應(yīng)國?！　?，％；，％；；截止到2007年2月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為2174家。 產(chǎn)品供需預(yù)測目前，中國家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展很大程度是依賴出口，國民消費仍較低。憑借廉價勞動力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國家具業(yè)迅速擴張，近5 年出口年復(fù)合增長率超過30％，目前為世界第二出口大國，從發(fā)展趨勢來看，中國將很快超過意大利， 躍居首位。表21 實木家具和板式家具的特點比較表21產(chǎn)品特 點實木家具經(jīng)久耐用、結(jié)構(gòu)緊密、安全環(huán)保、甲醛含量低。國際市場前景廣闊 國際市場空間廣闊。 價格預(yù)測我國實木家具銷售價格受木材銷售價格影響很大，二者成正相關(guān)。而我縣又是廣西的林業(yè)主產(chǎn)區(qū)之一。專門從事實木家具生產(chǎn),技術(shù)實力雄厚。 銷售方式本項目產(chǎn)品主要采用以大中城市和產(chǎn)區(qū)為核心，中小城市為主體的市場格局，采取專賣店、連鎖店等形式。以市場(顧客)為導(dǎo)向，根據(jù)市場營銷的需要來確定企業(yè)的職能部門及其人員配置，分配經(jīng)營資源，決定企業(yè)總體發(fā)展方向。該項目可以實行“五統(tǒng)一”銷售，即“統(tǒng)一形象、統(tǒng)一宣傳、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送”。事實證明通過典型事例，人們認知企業(yè)比認知產(chǎn)品要容易。在這期間，企業(yè)需要通過各種途徑來把握市場消費的變化，及時調(diào)整實木家具的生產(chǎn)比例。（6） 渠道費用居高不下現(xiàn)階段，家具都是依靠參加大型定貨會和在大中城市開專賣店來完成銷售，高額的渠道費用也是一筆不小的開支，具體名目有：參會費、場租費、無條件返利等等，使產(chǎn)品成本增高。同時，在計劃實施過程中，應(yīng)注意資源的合理配置，實行集約化的生產(chǎn)，避免過度投資，給企業(yè)帶來不必要的負擔。建設(shè)本項目，既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，也是家具行業(yè)的發(fā)展趨勢。、規(guī)格、數(shù)量（見表31）表31 主要產(chǎn)品方案序號產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 量比 例1實木浴具300（套/年）30%2實木高組合300（組/年）30%3實木床300（床/年）30%4實木電視柜100（柜/年）10%合 計1000（套/年）100%本項目所確定的產(chǎn)品為目前市場上的暢銷產(chǎn)品，由于本方案所選的生產(chǎn)工藝和設(shè)備適應(yīng)性廣，項目實施后，還可以根據(jù)市場需求和客戶的需要生產(chǎn)不同的產(chǎn)品。產(chǎn)品檔次 由于該項目是按生產(chǎn)實木家具的條件建設(shè)，其廠房、設(shè)備、配套設(shè)施均高于原有實木家具的生產(chǎn)水平和標準。其來源是由本縣各木材加工企業(yè)供給和企業(yè)自有基地的供應(yīng)。購置設(shè)備的費用在建廠投資成本中占有相當?shù)谋戎?，因此合理的選擇工藝設(shè)備，是項目建設(shè)的關(guān)鍵。因此，必須做到合理安排，以便項目早日建成投產(chǎn)，發(fā)揮效益。車間周圍設(shè)地下室外消火栓，生產(chǎn)廠房以及其他建筑內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，并配備適當?shù)呐菽瓬缁鹌鳎煞蹨缁鹌鞯取Ｒ皇菍⒛軌蛴梅块g隔開的噪聲源完全安放在單獨的房間內(nèi)，使其不影響車間內(nèi)的操作工，這類設(shè)備主要是空調(diào)風機。企業(yè)的衛(wèi)生特征按《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》規(guī)定為一級。我國對環(huán)境保護高度重視，保護環(huán)境、治理環(huán)境不僅是我國的基本國策，也是促進經(jīng)濟長期穩(wěn)定增長和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本。廢水處理主要須去除的污染物指標是色度、臭味、雜質(zhì)、油份及熱污染等。 本項目噪聲主要來自生產(chǎn)過程中設(shè)備機械的摩擦等，本項目在選用新設(shè)備時盡量采用了噪聲比較小的設(shè)備。該項目屬于新建，所采用的設(shè)備完全能達到節(jié)約用水的目的，其措施為：1 購置部分自動化程度高，節(jié)水效果好的先進設(shè)備。變電室盡量靠近負荷中心，減少電能損耗。由以上的論述可知，上海**實業(yè)有限責任公司（**分公司）地處**縣工業(yè)園區(qū)，屬于環(huán)境敏感區(qū)，在大力發(fā)展生產(chǎn)的同時，必須做好環(huán)境保護工作，只要在統(tǒng)一規(guī)劃的基礎(chǔ)上，對企業(yè)的“三廢”和噪聲處理和處置給予足夠的重視，做到達標排放，進行污染物總量控制，就能夠達到經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。動力管理部門設(shè)水、電、氣各專業(yè)人員，維護公用設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，保證生產(chǎn)車間的運行。本項目為異地技改項目，部分行政人員可依托現(xiàn)有人員，項目新增人員主要以生產(chǎn)工人為主。購置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備10臺套，完善相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套改造。②流動資金按照投產(chǎn)計劃安排，流動資金按生產(chǎn)規(guī)模投入：生產(chǎn)期第一年按50%生產(chǎn)負荷，需流動資金25萬元，占50%，第二年按80%生產(chǎn)負荷，增加流動資金15萬元，占30%，生產(chǎn)期第三年新增加流動資金10萬元，占20%。由于項目的發(fā)展，外來人員的增加，在經(jīng)濟發(fā)展的同時，可能引起一定的生活物品價格上漲，對當?shù)氐牡褪杖胝叩热鮿萑后w會產(chǎn)生一定的影響，應(yīng)予密切關(guān)注，并切實解決其面臨的困難和問題。管理風險本項目建成后，由于生產(chǎn)規(guī)模大，管理向縱向和橫向均有較大延伸，企業(yè)的管理體系需要進一步完善和提高，才能與此相適應(yīng)。加強成本控制和管理，從各環(huán)節(jié)挖掘成本潛力。按計劃實施的風險取決于投資人資金籌措和使用安排，如果能按本報告所列的實施方案進行落實，就可以回避建設(shè)過程的風險，如果投資上出現(xiàn)問題，就會導(dǎo)致項目前期工作的失敗，從而對當事人造成損失，對工業(yè)園區(qū)建設(shè)造成不良影響，這是需要充分重視的。是可行的，地方政府應(yīng)該大力支持。本項目的實施有利于提高生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，年產(chǎn)1000套實木家具可以增強該企業(yè)的市場競爭能力，本項目的實施有利于增加當?shù)剞r(nóng)民收入和地方財政收入，安置企業(yè)下崗職工和失地農(nóng)民，實現(xiàn)下崗職工再就業(yè)，維護社會穩(wěn)定，具有良好的社會、經(jīng)濟效益。綜上所述，本項目建成后具有較好的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益，風險小，建議抓住時機，加快建設(shè)進度。主要原材料、燃料供應(yīng)穩(wěn)定可靠，且有保障。本項目技術(shù)成熟、設(shè)備可靠、可以借鑒的管理經(jīng)驗很多，能夠?qū)崿F(xiàn)投資省、見效快、效益好的預(yù)期目的；本項目建成后可吸納三百多人就業(yè)，為推動當?shù)爻青l(xiāng)一體化做出貢獻；本項目的風險集中在產(chǎn)品質(zhì)量和按計劃實施上，如果予以高度重視，進行詳細的策劃，其風險是可以避免和降低到最小的；本項目與當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展有很高的互適性，有利條件明顯，不會造成環(huán)境污染。強化市場營銷和市場再研究工作，建立快速反映機制，增強企業(yè)的市場敏銳性和應(yīng)變能力，避免單一市場，以適應(yīng)瞬息萬變的市場需求，增強企業(yè)抵御風險的能力。雖能有穩(wěn)定的銷售渠道，人們的認知還有一定的過程，隨著人們認知度的不斷提高，市場對實木家具的質(zhì)量、價格等方面提出了更高的要求，市場需求更具有多樣性和個性化，變化很快。本項目不會引發(fā)當?shù)孛褡迕?、宗教糾紛、影響當?shù)厣鐣捕?。本項目有利于提高項目所在地居民的收入。該項目投資估算包括：土地征用，廠房建設(shè)，工藝設(shè)備及安裝，變配電，給排水，消防系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，總圖運輸，以及相應(yīng)配套的其他工程和費用。其中：管理人員3人，生產(chǎn)工人20人(其中：下料車間8人、打磨車間3人、組裝車間3人、油漆車間2人、烘干房1人、鍋爐房1人、原料庫房1人、成品庫房1人)，機關(guān)后勤工作人員1人。機關(guān)事務(wù)和財務(wù)由經(jīng)理負責，下設(shè)財務(wù)部、工會和辦公室等部門。實木家具生產(chǎn)工藝流程長，涉及產(chǎn)品的品種繁多，產(chǎn)品工序繁瑣，整個生產(chǎn)過程及管理進程必須有合理、科學的勞動組織。低壓配電采用電容自動補償裝置進行無功補償。㈢加強生產(chǎn)管網(wǎng)的維護保養(yǎng)，杜絕滴、漏、跑、冒現(xiàn)象，分車間、分班組、分機臺計量，管理措施落實到位。處理后達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GH12348—1990）III類標準：晝：65dB（A） 夜：55Db（A）工廠為減輕作業(yè)噪聲對廠內(nèi)外環(huán)境的影響，對主要噪聲污染防治對策如下：（1）通過工廠合理布局，將作業(yè)噪聲較響的機器設(shè)備和動力設(shè)施布置在遠離廠界外居民生活區(qū)和廠內(nèi)生活辦公區(qū)的地方；（2）在滿足生產(chǎn)需要的前提下，盡量選用低噪聲的優(yōu)質(zhì)機器和設(shè)備；（3）對高噪聲機器設(shè)備安裝減震裝置，消聲器、隔聲罩；（4）加強對產(chǎn)生噪聲的機器設(shè)備的維護和保養(yǎng)，避免因不正常運行而導(dǎo)致噪聲增大；（5）在車間、廠區(qū)周圍建設(shè)一定高度的隔聲圍墻，減輕噪聲對廠區(qū)外環(huán)境的影響，并沿廠界種植高大的喬木、灌木林，也有利于減輕噪聲污染；（6）加強對噪聲防治措施的日常維護和管理，落實職工防治噪聲污染影響身體健康的技術(shù)措施。 廢水處理本項目為年產(chǎn)1000套實木家具生產(chǎn)項目，項目廢水排放量僅有9m3/d。企業(yè)發(fā)展建設(shè)過程中都應(yīng)當高度重視對當?shù)丨h(huán)境的保護，按照國家《環(huán)境保護法》和國家及當?shù)丨h(huán)保部門的規(guī)定，將“三廢”處理設(shè)施的建設(shè)與主體工程“同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)”，以確保當?shù)氐乃h(huán)境、大氣環(huán)境不致受到“三廢”的影響。 企業(yè)按照防雷分類要求定為第三類工業(yè)建筑，工程中將采取防雷保護措施，防雷措施符合