【正文】 　干燥間1365平方米；　　濃縮間380平方米；　　包裝間280平方米；　　化驗(yàn)室245平方米。　　二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局　　本項(xiàng)目建設(shè)用地位于某工業(yè)園內(nèi)，總體為塔式布局，由干燥間、濃縮間、包裝間等組成。　　中檔袋裝400克/袋，出廠(chǎng)價(jià)18元/袋，零售價(jià)25元左右。國(guó)內(nèi)外嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額在廣告宣傳、終端陳列、人員促銷(xiāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。　　第五章　　市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案　　　　一、市場(chǎng)分析　　產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀和前景分析　　我國(guó)每年新生嬰兒約1700萬(wàn)。據(jù)2002年全國(guó)乳協(xié)年會(huì)行業(yè)排名，某公司的綜合實(shí)力與規(guī)模名列全國(guó)液態(tài)奶前七強(qiáng)，“某”現(xiàn)為山東省著名商標(biāo)，某牌系列乳制品為省名品牌產(chǎn)品。該項(xiàng)目實(shí)施后，在乳品加工、奶牛飼養(yǎng)等方面，擁有雄厚的產(chǎn)品研發(fā)和科技支持能力。母乳喂養(yǎng)的寶寶在四個(gè)月后將逐步添加輔助食品，在1歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。　　第三種來(lái)源是個(gè)體飼養(yǎng)散戶(hù)，目前某公司擁有個(gè)體飼養(yǎng)散戶(hù)1100多戶(hù)，奶牛存欄總量達(dá)到12000余頭，日產(chǎn)鮮牛奶為80～120噸?！　∩鐣?huì)經(jīng)濟(jì)狀況　　某市長(zhǎng)清區(qū)位于某市西郊，黃河?xùn)|岸，因城臨清水得名。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，可促進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)換代，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更好地細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)，以滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求?！　∪㈨?xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義　　奶粉的主要原料是鮮奶，鮮奶消化能力的增強(qiáng)，直接帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。目前嬰幼兒食品全國(guó)市場(chǎng)容量近60萬(wàn)噸，而且還在逐漸遞增。增加利潤(rùn)522萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益較好。　?。?）某公司全力實(shí)施“站穩(wěn)某、覆蓋山東、走向全國(guó)”的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，在市內(nèi)市場(chǎng)的份額已高達(dá)80％，省內(nèi)縣級(jí)以上城市均設(shè)立了辦事處，逐個(gè)占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，并在北京、上海、武漢、徐州、南京等省外市場(chǎng)也設(shè)了15個(gè)辦事處?！　。?）工藝先進(jìn)。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益:計(jì)算期內(nèi)新增產(chǎn)品總量79800噸，年均銷(xiāo)售收入16564萬(wàn)元，年均總成本15988萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額522萬(wàn)元，年均稅收226萬(wàn)元，％，％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅前4347萬(wàn)元，稅后3395萬(wàn)元；?！　№?xiàng)目申報(bào)單位：某某乳業(yè)有限公司　　負(fù)責(zé)人：XX　　投資規(guī)模及資金構(gòu)成：該項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元，其中：土建396萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置400萬(wàn)元。　　三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論　　綜合評(píng)價(jià)：　　（1）某某乳業(yè)有限公司是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，于2004年投產(chǎn)的某工業(yè)園是國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng)的“全國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品深加工示范工程”，是山東省內(nèi)實(shí)施的最大的奶類(lèi)項(xiàng)目，占地1000畝，總投資5億元?！　?個(gè)月以上嬰幼兒奶粉，以GB10767為基礎(chǔ)，增加了低聚木糖、卵磷脂、β胡蘿卜素和?；撬?，其中?；撬釋?duì)糼兒的大腦和視網(wǎng)膜發(fā)育有重要作用?！　。?）通過(guò)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。這些進(jìn)口品牌以中高檔產(chǎn)品為主，以配方奶粉市場(chǎng)，特別是嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)為突破口和主攻市場(chǎng)，從我國(guó)中心城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)登陸，迅速蠶食我國(guó)奶粉市場(chǎng)，形成“彼進(jìn)我退”的嚴(yán)峻形勢(shì)。特別是某工業(yè)園的建成投產(chǎn)，為進(jìn)一步做大做強(qiáng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該項(xiàng)目實(shí)施后，將帶動(dòng)農(nóng)民增養(yǎng)奶牛2萬(wàn)頭，年消化玉米秸桿10萬(wàn)噸，農(nóng)民增收500多萬(wàn)元?！　∽匀毁Y源狀況　　工業(yè)園區(qū)北臨玉符河，最近處約1km，南有沙河?！　≠Y源優(yōu)勢(shì)　　本項(xiàng)目所需原料為鮮牛奶。　　市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)　　我國(guó)每年新生嬰兒約1700萬(wàn)。該項(xiàng)目利用現(xiàn)有的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)資源，將迅速打開(kāi)市場(chǎng)?！　　　〉谒恼隆　〗ㄔO(shè)單位基本情況　　　　一、建設(shè)單位概況　　某某乳業(yè)有限公司是于1998年11月由擁有70余年歷史的國(guó)有企業(yè)改制而成的大型企業(yè)，是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)和某市政府“菜籃子”工程骨干企業(yè)。對(duì)全省的奶牛飼養(yǎng)和乳品加工發(fā)展，發(fā)揮了顯著的行業(yè)示范與引導(dǎo)、技術(shù)研發(fā)與推廣和科技先鋒作用?！　「鶕?jù)AC尼爾森2000年的數(shù)據(jù)，美國(guó)是嬰幼兒配方奶粉第一大國(guó)，年銷(xiāo)售額達(dá)37億美元，中國(guó)是第三大市場(chǎng)，年銷(xiāo)售額為4億多美元，美贊臣中國(guó)銷(xiāo)售及市場(chǎng)總監(jiān)李以楷預(yù)計(jì)：2004年將接近7億美元，中國(guó)將成為嬰幼兒奶粉第二大國(guó)。這些品牌以沿海城鎮(zhèn)和大、中城市為主要市場(chǎng)，以醫(yī)務(wù)渠道、大中型商超、連鎖店為主要銷(xiāo)售渠道。目前，市場(chǎng)規(guī)模正以幾何速度增長(zhǎng)。廢氣由引風(fēng)機(jī)排至室外?！　∥?、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排　　本項(xiàng)目建設(shè)期為：2005年5月—2006年9月，共計(jì)17個(gè)月。　?。?）乳成份分析儀1臺(tái)　　　　　　　40萬(wàn)元　　（4）附屬設(shè)備105萬(wàn)元　　水、電、氣等　　　　　　　　　　45萬(wàn)元　　包裝系統(tǒng)1套　　　　　　　　　　60萬(wàn)元　?。?）其它（車(chē)輛）　　　　　　　 45萬(wàn)元?！　』臼找媛识?0％?！　。?）城市建設(shè)維護(hù)稅按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額的7％計(jì)算，教育費(fèi)附加按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額的3％計(jì)算。14=。　　按某市工業(yè)用水每噸3元計(jì)算，單耗每噸8立方。 （1）15年年金現(xiàn)值系數(shù)，IRR,15=原始投資額/年均凈現(xiàn)金流量=2000247。投資總額100%=（247。（）=%。　　%　　投資回收期：。各噪聲源離廠(chǎng)界最近點(diǎn)50米左右，且都用隔聲房隔離，(A)，符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的要求。該項(xiàng)目建成后，環(huán)保設(shè)施經(jīng)我局檢查同意后，主體工程方可投入運(yùn)行（詳見(jiàn)環(huán)保影響報(bào)告表）。同時(shí)，還將直接帶動(dòng)基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近2000人。真正形成了自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧、產(chǎn)權(quán)明晰、政企分開(kāi)的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《?0五年三月40。2005年主要的培訓(xùn)有6S現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)、企業(yè)管理制度培訓(xùn)、EIP軟件培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝培訓(xùn)、原奶技術(shù)管理培訓(xùn)、奶牛飼養(yǎng)管理、畜牧知識(shí)培訓(xùn)等。 股東會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總 裁 辦公室 生產(chǎn)部 營(yíng)銷(xiāo)部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 一分廠(chǎng) 二分廠(chǎng) 滅菌奶車(chē)間 奶粉車(chē)間 一班 二班　二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式　　項(xiàng)目的各項(xiàng)施工、按國(guó)家規(guī)定，從設(shè)計(jì)、施工到驗(yàn)收依法辦理，生產(chǎn)管理依照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，所有崗位均設(shè)立崗位目標(biāo)操作程序、安全措施，制訂生產(chǎn)制度貫徹到每位員工。產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況　　以某為依托，通過(guò)建立某奶業(yè)合作社，把分散的集體、個(gè)體養(yǎng)牛戶(hù)聯(lián)合起來(lái)，形成利益共同體，公司以合同形式收購(gòu)原奶，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，吸納社會(huì)養(yǎng)牛達(dá)90%。廢水排放系統(tǒng)要堅(jiān)持“清污分流”?！　【C上分析，該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，投資凈收益較高，風(fēng)險(xiǎn)性較小，市場(chǎng)前景好，建成后可大幅增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益十分顯著。 敏感性分析（見(jiàn)表）敏感分析指標(biāo)
基本方案
影響因素
銷(xiāo)售收入
生產(chǎn)成本
建設(shè)期
＋3％
－3％
＋3％
－3％
延長(zhǎng)一年
內(nèi)部收益率（％）
投資回收期（年）
（1）銷(xiāo)售價(jià)格變化，如果價(jià)格上下浮動(dòng)3%，％、%；、。2000100%=%。 內(nèi)部收益率=28%+（4%）=% 投資回收期（1） 不包括建設(shè)期的投資回收期=原始投資額247。按某市工業(yè)用氣每噸45元，單耗每噸6噸。14=?！　∪⒖偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算　　總生產(chǎn)成本估算（見(jiàn)附表4）　?。?）原料奶收購(gòu)價(jià)格按每噸2035元計(jì)算。　　計(jì)算期第3年為投產(chǎn)期，生產(chǎn)負(fù)荷分別為50％、80％。 　　三、資金來(lái)源與籌措　　該項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元，資金來(lái)源與籌措：申請(qǐng)中央財(cái)政資金支持315萬(wàn)元（無(wú)償79萬(wàn)元、有償236萬(wàn)元）；山東省內(nèi)地方財(cái)政配套資金315萬(wàn)元（省財(cái)政資金220萬(wàn)元、市財(cái)政資金95萬(wàn)元）；企業(yè)自籌1370萬(wàn)元?！　　　　　　?