【正文】 6爆炸危險(xiǎn)區(qū)域車輛檢修作業(yè)，每車次扣3分。15147未按《實(shí)施細(xì)則》開展HSE管理活動(dòng)；未按規(guī)定時(shí)間開展目視化管理（巡檢），異常情況未記錄；未對異常情況開展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，未對高風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場采取有效防范措施；未及時(shí)上報(bào)事故隱患，隱患記錄不齊全；未按計(jì)劃和規(guī)定時(shí)間開展應(yīng)急預(yù)案演練，演練無記錄（電子日志記錄）；每項(xiàng)次扣2分。138卡業(yè)務(wù)管理發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)未指定發(fā)卡充值操作與收銀兩崗分離，扣2分15139Ukey管理未執(zhí)行一人一Ukey，發(fā)生混用、交接不清、保管不嚴(yán)，存在管理漏洞或操作責(zé)任界定不清，每次扣2分。130促銷活動(dòng)使用過期、臨期商品，扣3分。122加油站銷售業(yè)務(wù)未按規(guī)定做班結(jié)、日結(jié)，或零管系統(tǒng)班結(jié)上傳不成功，或班結(jié)未核對銷售數(shù)據(jù)，出現(xiàn)虛假班結(jié)；每次扣1分。15113計(jì)量檢測器具用品配備不齊全， 未建立計(jì)量器具檔案，計(jì)量器具未標(biāo)定或超標(biāo)定周期，未使用專用箱保管計(jì)量器具，計(jì)量器具損壞造成計(jì)量不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣2 分114加油機(jī)流量計(jì)等施封部位未施封或鉛封被破壞，私調(diào)設(shè)備（加油機(jī)、液位儀）參數(shù)，每（臺(tái)）件次扣5分。105施封交接未驗(yàn)證鉛封號(hào)碼，卸油后未施封，每次扣3分。97客戶拜訪未執(zhí)行公司、分公司制定的客戶維護(hù)計(jì)劃，未收集反饋客戶意見和建議，未針對客戶意見制定改進(jìn)工作措施，每項(xiàng)次扣1分。90非油服務(wù)非油商品知識(shí)不掌握，不能向客戶介紹和推銷，每人次扣1分。81為客戶服務(wù)期間，未針對客戶需求簡要介紹促銷政策和促銷品，每人次扣1分。73酒后上崗，上崗期間飲酒，每人次扣2分。D現(xiàn)場服務(wù)與客戶管理12065員工儀表儀容儀表上崗員工腰間佩掛非勞保用品或崗位必需物品，佩戴各類飾物，每人次扣2分。57生活區(qū)宿舍房間不整齊、不清潔、有異味、有雜物堆放，床上用品不整齊、不清潔，洗漱用具擺放不規(guī)范整齊，每處扣1分。50加油位未按規(guī)定劃線，未標(biāo)注引導(dǎo)箭頭和標(biāo)示；自助加油位無標(biāo)注；設(shè)立摩托車加油區(qū)無明確分隔線或無標(biāo)示；每項(xiàng)扣3分。42促銷區(qū)設(shè)置位置不符合促銷相關(guān)要求，無促銷提示或放置位置無法滿足客戶方便了解，促銷品、贈(zèng)品放置位置超出促銷區(qū)域，未設(shè)置促銷品、贈(zèng)品標(biāo)識(shí)牌，每項(xiàng)扣1分。34物品保潔、維護(hù)不及時(shí)，存在灰塵、銹蝕、破損、污漬；地面有積水、垃圾、易燃物；每個(gè)區(qū)域扣1分。1024加油場地未硬化，地面塌陷、破損超過2m178。1016加油機(jī)未包裝或包裝不規(guī)范、破損、褪色，加油機(jī)無編號(hào)，加油機(jī)體違規(guī)粘貼廣告，停用加油機(jī)未設(shè)置停用提示，無油品標(biāo)示或標(biāo)示錯(cuò)誤，加油槍槍套顏色和油品標(biāo)識(shí)與油品不一致，加油機(jī)未粘貼計(jì)量強(qiáng)檢標(biāo)簽或標(biāo)簽與加油槍不符，每處扣1分。58人員考勤員工考勤不及時(shí)、不真實(shí)，休假記錄不完整，每人次扣1分。 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。公司季度考評是依據(jù)所屬單位《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)》以及公司《加油站錄像稽查通報(bào)》，對星級加油站一個(gè)季度管理情況進(jìn)行考評，考評結(jié)果通過《三星級以上加油站管理考評成績單》（附錄12）公布，并提交公司人事處兌現(xiàn)星級站獎(jiǎng)金。 公司組織的日常稽查包括加油站監(jiān)控錄像稽查和加油卡業(yè)務(wù)稽查，由公司加管處組織實(shí)施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次，每次抽檢每個(gè)所屬單位不少于2座加油站監(jiān)控錄像（三星級以上加油站為必檢站），每月28日前完成，并編發(fā)《加油站錄像稽查通報(bào)》（見附錄7）；加油卡業(yè)務(wù)稽查按照《加油卡業(yè)務(wù)運(yùn)行管理辦法》執(zhí)行。：《加油站綜合管理檢查細(xì)則》（見附錄1）、《加油站HSE屬地管理檢查細(xì)則》、《加油站錄像稽查細(xì)則》（見附錄2）、《加油站現(xiàn)場稽查細(xì)則》（見附錄3）以及各專業(yè)管理部門制定下發(fā)的專項(xiàng)檢查要求和標(biāo)準(zhǔn)。 非油品管理中心參加加油站年度綜合管理檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及非油業(yè)務(wù)管理的問題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。 未對加油站各類檢查結(jié)果進(jìn)行有效評價(jià)和結(jié)果利用，未制定整改措施。本實(shí)施細(xì)則適用于公司及所屬全資單位的加油站檢查考評工作，控股、參股公司加油站檢查考評管理參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。 《加油站管理規(guī)范》 《加油站細(xì)節(jié)管理手冊》 《非油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊》3 術(shù)語和定義本文件采用以下定義：：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)對加油站開展的綜合管理檢查、專項(xiàng)檢查、日常稽查，以及加油站開展管理工作自檢。5. 4 財(cái)務(wù)處參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站財(cái)務(wù)、資金、資產(chǎn)管理專項(xiàng)檢查和日?；椋?fù)責(zé)將檢查中涉及財(cái)務(wù)、資金、資產(chǎn)管理的問題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。 檢查原則：嚴(yán)格檢查、量化評價(jià)；持續(xù)改進(jìn)、促進(jìn)管理。，由所屬單位零售管理部門牽頭組織，相關(guān)管理部門崗位人員、零管片區(qū)經(jīng)理參加；每季度開展一次，分別于3月、6月、9月、11月前完成，檢查結(jié)果編制《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)》（見附錄5）。 考評分類：加油站管理考評分為月度考評、季度考評、年度考評，月度考評結(jié)果與當(dāng)月加油站噸油績效工資掛鉤，季度考評結(jié)果與星級站后評價(jià)、加油站勞動(dòng)競賽評比掛鉤，年度考評結(jié)果是加油站年度星級站評審和評先選優(yōu)的依據(jù)之一。 接到申訴后，處理結(jié)果在15個(gè)工作日之內(nèi)給予回復(fù)。155零售損耗零售損耗率%或%，%扣1分。513自助、半自助加油引導(dǎo)牌、警示牌、操作步驟引導(dǎo)牌缺失或設(shè)置不符合《山東公司自助加油站建設(shè)方案》要求，每處扣1分。21站內(nèi)裝飾材料不符合中國石油《加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，扣1分。31物品配備數(shù)量與配備標(biāo)準(zhǔn)不符，必需品不齊全或超標(biāo)準(zhǔn)配備，造成物品閑置浪費(fèi)，每個(gè)區(qū)域扣1分。1539各種設(shè)備線路（包括電線、信號(hào)線、電話線等）不規(guī)整，線路無標(biāo)識(shí)，扣1分。47倉庫商品保管未上架，未分區(qū)儲(chǔ)存，無存儲(chǔ)標(biāo)簽，高價(jià)值商品保管未上鎖，每項(xiàng)扣1分。54變配電發(fā)電區(qū)變電室未標(biāo)注人員操作安全區(qū)，變壓器未設(shè)隔離欄，操作區(qū)域未鋪設(shè)絕緣膠墊，電源開關(guān)未正確懸掛警示牌，變壓室門口未安裝擋鼠板，絕緣操作工具不齊全、或有破損，線纜溝無蓋板，每項(xiàng)扣2分。62儲(chǔ)物間無儲(chǔ)物架，物品堆放；各類儲(chǔ)物未分區(qū)，物品存放無序；儲(chǔ)物架物品存放未遵循上輕下重、上小下大規(guī)則；個(gè)人物品未標(biāo)記人名；每項(xiàng)扣1分。70上崗員工未佩戴帶胸卡或所戴胸卡不符合《加油站細(xì)節(jié)管理手冊》標(biāo)準(zhǔn)要求，每人次扣1分。78詢問客戶語氣生硬，語調(diào)高昂；未及時(shí)復(fù)述客戶加油品種和數(shù)量；收銀未唱收唱付，未雙手接遞卡、款、票和找零等；每項(xiàng)次扣2分。86增值服務(wù)未按《加油站星級管理實(shí)施細(xì)則》要求設(shè)立服務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)項(xiàng)目缺項(xiàng)；服務(wù)項(xiàng)目與客戶結(jié)構(gòu)和客戶需求不符；每項(xiàng)扣2 分。93違反《非油品業(yè)務(wù)銷售服務(wù)禁令》，扣5分。20102油品交接未驗(yàn)證油品品號(hào)，未檢驗(yàn)油品質(zhì)量，未驗(yàn)收油品數(shù)量，未計(jì)算配送損耗，未交接程序和履行交接手續(xù)，每項(xiàng)扣3分。110儲(chǔ)油監(jiān)管不到位，發(fā)生盜竊油品、調(diào)換油品等事故，扣2分。119準(zhǔn)許非標(biāo)油或劣質(zhì)油進(jìn)庫，發(fā)生庫存油品污染，每次扣2分。127促銷管理促銷活動(dòng)無促銷方案（未存檔）或促銷方案未審批，扣2分。135加油卡銷售加油卡營銷發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)未做加油卡營銷政策宣傳，發(fā)卡充值操作員工對卡營銷政策不掌握、不介紹，每項(xiàng)扣2分。10144未結(jié)合加油站實(shí)際建立健全應(yīng)急預(yù)案，每缺一項(xiàng)扣3分。153員工對崗位HSE職責(zé)不掌握，對崗位操作規(guī)程不掌握，對崗位安全管理規(guī)定不掌握，對安全管理程序不掌握；每人項(xiàng)次扣1分?！　?62摩托車加油后，每車次扣3分。20170員工未按規(guī)定進(jìn)行體檢，每人次扣2 分。178各部位管線、接頭、油封、密封墊有滲漏或視油器內(nèi)有氣泡，每機(jī)每處扣2分。186操作井蓋破損，防水不嚴(yán)密；檢尺口未上鎖，檢尺口蓋缺膠墊；法蘭跨接連線不符合規(guī)范要求；每項(xiàng)扣2分。194電壓表、電流表、指示燈失靈，顯示數(shù)值或顏色不準(zhǔn)確，每處扣2 分。15202滅火器嚴(yán)重銹蝕，開關(guān)不能正常開閉，管、帶龜裂破損、纏繞不合規(guī)，每件扣1分。10210未按規(guī)定設(shè)置接地電阻檢測點(diǎn)，或檢測點(diǎn)無明顯標(biāo)識(shí)，每個(gè)點(diǎn)扣2分。218投幣記錄與保險(xiǎn)柜中資金不一致扣3分。225未按月編制《月度盤點(diǎn)表》和核對資金，扣2分。233未安裝防盜門窗或安裝不牢固，窗簾不嚴(yán)密或非透明，每項(xiàng)扣2分。10241收取的結(jié)算資金未能及時(shí)送存公司結(jié)算戶，每筆扣1分；存在賬賬不一致、賬實(shí)不符現(xiàn)象，每項(xiàng)扣2分。249會(huì)計(jì)檔案的歸檔、保管等不符合檔案管理辦法，每項(xiàng)扣1分；會(huì)計(jì)檔案不完整、不齊全扣1分。未對不可退的貴重商品進(jìn)行開箱收貨，扣2分；進(jìn)入系統(tǒng)檢查未在兩個(gè)工作日內(nèi)按照《商品配送運(yùn)輸單》上實(shí)收商品數(shù)量在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)施收貨操作，扣2分。257促銷商品不缺貨。促銷商品陳列位置不明顯，扣2分；陳列排面不足，扣2分。交接班時(shí)未清點(diǎn)貴重商品的庫存，扣3分。6271上級公司下發(fā)的規(guī)章制度及相關(guān)書籍、光盤等，其中重要文件（如紅頭文件）至少留存電子版。（要求在UPS斷電前完成關(guān)機(jī)操作，設(shè)備關(guān)機(jī)順序：前臺(tái)POS、后臺(tái)BOS服務(wù)器、FUEL SERVER服務(wù)器、前庭控制器（FCC）、發(fā)卡電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源；開機(jī)順序則反向進(jìn)行。284上傳非工作資料內(nèi)容（如在網(wǎng)絡(luò)上散布、傳播謠言及任何不利于公司的消息等），每次扣2分285辦公電腦未設(shè)置開機(jī)密碼；未執(zhí)行離崗關(guān)機(jī)規(guī)定；每項(xiàng)扣2分。監(jiān)控錄像有間斷、不連續(xù)，資料保存為達(dá)到120小時(shí)8f安全管理客戶在加油現(xiàn)場檢修車輛加油現(xiàn)場超長時(shí)間（）停放車輛現(xiàn)場存在撥打手機(jī)現(xiàn)象摩托車加油后，直接向塑料容器加注汽油加油現(xiàn)場有閑雜人員、非加油車輛穿行，或有兒童玩耍，且未制止利用加油現(xiàn)場從事非銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)事情保險(xiǎn)柜開啟一人操作財(cái)務(wù)室防盜門處于開啟狀態(tài)財(cái)務(wù)室存在外部人員進(jìn)入1登高作業(yè)未戴安全帽、未系安全繩1進(jìn)出口設(shè)攤擺位，影響車輛進(jìn)出24g接卸油卸油操作前，未檢尺（非地罐交接）、未驗(yàn)質(zhì)卸油操作前，未釋放靜電，消防器材擺放不規(guī)范卸油操作時(shí)，無人值守的卸油后，復(fù)檢人未登罐查驗(yàn)12附錄3：加油站現(xiàn)場稽查細(xì)則序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值A(chǔ)服務(wù)方面23a迎候引導(dǎo)員工處于迎候狀態(tài)，未主動(dòng)引導(dǎo)車輛車輛到加油泊位后5秒鐘內(nèi)員工未到車前服務(wù)車輛到場熄火后，30秒未開始加油作業(yè)預(yù)示顧客有不安全行為時(shí)未進(jìn)行安全提示4b微笑招呼遇到顧客未主動(dòng)微笑招呼；未說：您好歡迎光臨（普通話）對顧客提出的合理要求未及時(shí)答復(fù)2c客戶服務(wù) 便民服務(wù)項(xiàng)目未按規(guī)定設(shè)立 未公布服務(wù)監(jiān)督電話 未設(shè)立差異化服務(wù)的3d加油前準(zhǔn)備未禮貌詢問加油品種、數(shù)量并復(fù)述不主動(dòng)為加油車輛開、蓋油箱蓋或顧客自己開蓋未說“謝謝”、油箱蓋放置地上或非指定位置。2考評考核包括加油站月度考評，季度考評，年度考評，星級站考評。各種標(biāo)識(shí)牌破損的，不清潔各種標(biāo)識(shí)標(biāo)牌懸掛位置不符合細(xì)節(jié)管理手冊各種標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格、顏色等不符合細(xì)節(jié)管理手冊4E工作現(xiàn)場17a物品定置管理未制作各區(qū)域物品定置圖并執(zhí)行定置管理加油現(xiàn)場、辦公室、配電室、生活區(qū)等區(qū)域物品擺放雜亂衛(wèi)生區(qū)未明確責(zé)任人衛(wèi)生區(qū)無檢查考核制度未對責(zé)任區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行考核營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、?；C等證照未置掛在固定場所證照掛置凌亂平面圖、工藝流程圖、滅火作戰(zhàn)示意圖和危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖繪制正確并上墻，繪制不正確四圖未按規(guī)定上墻5b環(huán)境衛(wèi)生 場地不清潔、有雜物、有明顯油污墻、柱、地面出現(xiàn)超過3毫米寬、2米長以上裂縫 加油泵島、油罐操作井、卸油口有油污發(fā)電機(jī)房地面有油污，堆放雜物廁所衛(wèi)生潔具不清潔，有異味鍋爐房、庫房、廚房、宿舍、不清潔5c設(shè)備設(shè)施管理液位儀損壞或沒正常開啟的加油機(jī)外殼有銹蝕、油污積塵，頂上隨意放雜物消防器材未按規(guī)定配備照明燈、檐面燈不亮或損壞3d銷售氛圍現(xiàn)場裝飾應(yīng)保持親和力并于季節(jié)相協(xié)調(diào)、定期更換主題設(shè)計(jì)，節(jié)日應(yīng)有節(jié)日氣氛。10287民主管理機(jī)制未建立員工民主議事規(guī)則，未明確民主管理內(nèi)容和范圍，員工反映的問題及意見未得到有效反饋、答復(fù)和解決，發(fā)生公司級以上上訪事件，每次扣5分。279未經(jīng)許可插拔隨意對MODEM、VPN網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)等設(shè)備的網(wǎng)線、開關(guān)或移動(dòng)設(shè)備，每臺(tái)次扣4分。K信息管理40272信息管理日常管理未配備或超標(biāo)準(zhǔn)配備電腦（指辦公電腦，非加管系統(tǒng)、監(jiān)控）、打印機(jī)、電話等辦公設(shè)備，設(shè)備不能正常使用，每項(xiàng)扣2分20273信息設(shè)備未明確責(zé)任人，未按設(shè)要求定期保養(yǎng)設(shè)備，存在不整潔、布線不規(guī)范，每項(xiàng)扣1分。檢查系統(tǒng)月末盤點(diǎn)表，并詢問油站經(jīng)理當(dāng)月盤點(diǎn)結(jié)果，加油站經(jīng)理未組織并參與月末盤點(diǎn)，扣3分。15263倉庫管理按標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分架管理貨品及物料。（如某種促銷品缺貨，如果離促銷期結(jié)束還有不足5天，可用其它當(dāng)期促銷商品替代陳列，只要油站通過替代陳列達(dá)到豐滿效果，此項(xiàng)也可以得分，用普通商品替代，此項(xiàng)不能得分；非加油站原因?qū)е碌娜必洺猓?58站經(jīng)理、便利店主管及加油站員工清楚了解