工藝紀(jì)律檢查管理程序(完整版)
【正文】 表》和《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》；（6）各分廠對(duì)問題進(jìn)行整改并提出復(fù)查需求；（7）工藝技術(shù)部對(duì)整改的問題進(jìn)行復(fù)查；（8）工藝技術(shù)部整理各分廠上報(bào)的《工藝紀(jì)律檢查QTM表》，編制并發(fā)布《工藝紀(jì)律檢查月報(bào)》和考核通報(bào)。圖1 工藝紀(jì)律自查流程圖（2）工藝紀(jì)律自查流程圖說(shuō)明見表1。圖2 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖（2） 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說(shuō)明見表2。專項(xiàng)檢查流程參照常規(guī)檢查流程，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)需要進(jìn)行專項(xiàng)檢查：（1）質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)等質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所需的項(xiàng)目；（2）顧客要求的項(xiàng)目；（3）各分廠發(fā)現(xiàn)的重大問題，舉一反三的項(xiàng)目；（4）質(zhì)量體系要求的，需要在質(zhì)量體系建立和維護(hù)活動(dòng)中專項(xiàng)檢查的項(xiàng)目；（5）在出現(xiàn)批量問題時(shí)，檢查可能引起批量問題的工藝執(zhí)行情況。2 目的為了加強(qiáng)哈飛汽車工藝紀(jì)律的管理，規(guī)范工藝紀(jì)律的檢查、考核和評(píng)價(jià)，使工藝紀(jì)律的執(zhí)行和管理符合可控的要求。 專項(xiàng)檢查：工藝技術(shù)部依據(jù)質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)、市場(chǎng)反饋等質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所需的項(xiàng)目、顧客需求的項(xiàng)目、質(zhì)量體系要求的檢查項(xiàng)目、出現(xiàn)批量問題時(shí)組織相關(guān)負(fù)責(zé)單位人員參與的專項(xiàng)工藝紀(jì)律檢查。 制訂整改措施針對(duì)工藝紀(jì)律檢查提出的問題，責(zé)任單位應(yīng)分析原因、制訂整改措施，并在收到《工藝紀(jì)律檢查QTM表》兩個(gè)工作日內(nèi)提交工藝技術(shù)部主管人員，工藝技術(shù)部對(duì)責(zé)任單位反饋的整改措施其可操作性進(jìn)行把關(guān)，若不符合要求需返回責(zé)任單位修改，并要求在規(guī)定的時(shí)間提交。圖紙資料與實(shí)物一致；工藝指導(dǎo)文件與實(shí)際操作一致文實(shí)不相符2分/處6圖紙資料、技術(shù)文件應(yīng)有專人保管（或兼管）圖紙資料、技術(shù)文件無(wú)專人保管（或兼管）5分/次7圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等必須按順序裝訂整齊圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等未按順序裝訂整齊3分/次8現(xiàn)場(chǎng)資料完整、準(zhǔn)確并按要求懸掛至工位或定置擺放文件資料不完整，內(nèi)容不符合要求，未按規(guī)定執(zhí)行2分/處三、培訓(xùn)1工藝、技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)有計(jì)劃、實(shí)施、記錄，且記錄齊全、正確無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，未進(jìn)行實(shí)施記錄不齊全、不正確3分/處2新操作工人上崗前必須接受崗位培訓(xùn)新操作者上崗前無(wú)培訓(xùn)2分/人3關(guān)鍵、重要工序，特殊過程操作者必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)并合格未培訓(xùn)或不合格上崗5分/人四、工位過程1操作工人和分廠檢驗(yàn)人員必須熟悉工藝要求，并嚴(yán)格按工藝要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作未按規(guī)定執(zhí)行3分/人2操作工人和分廠檢驗(yàn)人員應(yīng)按要求作好各種操作記錄（生產(chǎn)記錄、質(zhì)量控制記錄、檢驗(yàn)記錄、交接班記錄等）未按規(guī)定執(zhí)行2分/人3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件要清晰準(zhǔn)確，規(guī)格和版本統(tǒng)一，更改時(shí)有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處4生產(chǎn)過程造成的故障品或廢品要及時(shí)做好標(biāo)記以示區(qū)別，并隔離放置故障品無(wú)明顯標(biāo)記或無(wú)定置擺放區(qū)域，甚至與
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