【正文】 視頻監(jiān)控正在逐漸成為中國視頻監(jiān)控市場重要的拉動因素。新建研發(fā)及生產(chǎn)廠房 ㎡ ，其中：地上建筑面積 ㎡ 。項目實施過程主要包括項目可研報告的審批、工程方案的設(shè)計及審批、土建施工、設(shè)備的購置、安裝和調(diào)試、員工的培訓(xùn)和試生產(chǎn)等。貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，采取有力措施以確保安全生產(chǎn)。 為防止火災(zāi)，爆炸引發(fā)的火災(zāi)，對建筑物采用獨立的避雷針、避雷帶，防止直擊雷和感應(yīng)雷。 用水：本項目生產(chǎn)過程不需用水，僅需職工生活用水。產(chǎn)生少量職工生活廢水經(jīng)過污水初步處理后，全部排入 園區(qū) 縣污水處理管網(wǎng)。在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。 項目投資利潤表 23 表 91 項目投資利潤表 單位：萬元 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 68 年 合計 營業(yè)收入 15, 20, 20, 20, 營業(yè)成本 11, 14, 14, 14, 毛利率 % % % % 營業(yè)稅金及附加 銷售費 用 1, 1, 1, 管理費用 1, 1, 1, 1, 稅前利潤 3, 3, 3, 3, 稅金 凈利潤 2, 2, 2, 2, 項目投資財務(wù)效益指標(biāo) 表 92 項目投資財務(wù)效益指標(biāo)數(shù)據(jù) 項目 金額 單位 財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=10%)： 15,517 萬元 內(nèi)部收益率： % 投資回收期（含建設(shè)期）： 年 綜上述分析，項目實施后， 年 銷售收入 20,600 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %(項目投資所得稅后 )，因此本項目在經(jīng)濟上是可行的。 政策風(fēng)險 本項目屬于國家優(yōu)先支持和發(fā)展的電子信息技術(shù)，所應(yīng)用的場合主要為金融系統(tǒng)監(jiān)控、道路交通系統(tǒng)監(jiān)控、小區(qū)安全監(jiān)控以及安全城市等大 型安防項目等涉及監(jiān)控的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域目前是國家重點投資領(lǐng)域，是國家重點鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域。 二、本項目投產(chǎn)后能解決周圍不少居民的就業(yè) 問題，同時帶動相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，能給國家和地方增加可觀的稅收收入。經(jīng)過這個階段后，安防行業(yè)必將重新洗牌，雖然公司技術(shù)水平目前在行業(yè)內(nèi)尚處于領(lǐng)先地位，但是 不排除隨著技術(shù)的日新月異的發(fā)展，被其他企業(yè)所趕超和替代，也會為 項目的實施帶來技術(shù)風(fēng)險。 經(jīng)營風(fēng)險 近年來，安防行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展迅猛，市場需求的份額逐步擴大。對水泥、鋼材等主要建材要由質(zhì)檢站檢驗合格后方可使用。 22 第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置 項目建設(shè)期要成立籌建辦公室，項目的建設(shè)將嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序進行，實行規(guī)范化管理。能源方面，全部采用電能。 消防安全：為確保消防安全，遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范 CTJ16——74》等 規(guī)定 ，安裝消防栓和干式滅火器等必要的消防器材 ， 建立 健全 完整的消防安全制度。 建筑 生產(chǎn)廠房的防火要求根據(jù)工藝生產(chǎn)火災(zāi)危險性分類而采取必要的措施，按規(guī)定有足夠的泄壓面積，利用門 窗洞口泄壓，廠房門窗均向外開啟，各生產(chǎn)廠房建（構(gòu)）筑物均有兩個以上的出入口。 資金籌措 本項目總投資為 20,000 萬元，擬 自籌資金 15,000 萬元、銀行貸款 5,000 萬元。交通便捷，至新橋 國際機場 45km 路程， 京臺 高速公路擦境而過 。 13 第四章 項目建設(shè)方案 項目建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容 擬建規(guī)模 項目建成后， XXXX 電子 高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)總產(chǎn)能將達到196000 臺套 /年，達到經(jīng)濟規(guī)模效應(yīng)。預(yù)計全國校園安防市場規(guī)?？蛇_ 1000 億元，其中校園視頻監(jiān)控市場規(guī)模能夠達到 250 億元左右，按學(xué)校設(shè)施 5 年更新一次的頻率計算，全國校園視安防視頻監(jiān)控市場年平均投資額可達到 50 億元左右。盡管我國的視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展速度遠超世界平均水平，但整個行業(yè)的發(fā)展程度與發(fā)達國家相比還有較大的距離。 第三章 市場分析及預(yù)測 視頻監(jiān)控市場規(guī)模分析 安防市場 據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間我國安防行業(yè)規(guī)模迅速擴大?！吨袊卜佬袠I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出：到“十二五”末期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)，年增長率達到 20%左右， 20xx 年總產(chǎn)值達到 5,000 億元。為盡快實施本項目， XXXX電子急需新辟生 產(chǎn)場地，購置關(guān)鍵生產(chǎn)及檢測設(shè)備，滿足生產(chǎn)需求，進一步控制成本，穩(wěn)定質(zhì)量，推出基于高清技術(shù)的安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)整體特色產(chǎn)品，擴大市場占有率，提高企業(yè)核心競爭力。產(chǎn)品取得了國家相關(guān)行業(yè)主管部門頒發(fā)的權(quán)威產(chǎn)品檢測報告和產(chǎn)品生產(chǎn)登記批準(zhǔn)書。 深圳 XXXX 擁有完善的組織架構(gòu)、企業(yè)群體、業(yè)務(wù)渠道、質(zhì)量和管理保障體系，擁有多項技術(shù)專利和軟件著作權(quán)，并同時擁有一大批年輕、有朝氣、具有專業(yè)知識和良好職業(yè)道德 的員工隊伍，積淀了獨特的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，為社會和客戶提供了無以倫比的優(yōu)質(zhì)技術(shù)、產(chǎn)品、項目運營和支持服務(wù)，與許多行業(yè)客戶建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，強大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和輻射能力使服務(wù)本地化成為現(xiàn)實。一方面，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，基建投資和內(nèi)需擴大，帶動高速公路、鐵路、軌道交通、能源、水利等領(lǐng)域的安防建設(shè)步伐，不斷催生新的市場需求；另一方面，傳統(tǒng)應(yīng)用 領(lǐng)域如金融、公安、教育等不 8 斷拓展應(yīng)用范圍和層面，擴大市場規(guī)模或進行系統(tǒng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。 高速 增長仍是安防行業(yè)持續(xù)的話題 伴隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，我國安防行業(yè)持續(xù)保持了快速增長的勢頭，《中國安防行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出我國安防行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)為至 20xx 年實現(xiàn)增加值 800 億元以上，該目標(biāo)已經(jīng)在 20xx 年提早實現(xiàn)。隨著高清視頻分辨率的不斷提升，它將提供越來越清晰的數(shù)據(jù)，進一步促進智能化技術(shù)的發(fā)展。近幾年，智能視頻分析監(jiān)控技術(shù)在歐美國家得到了長足的發(fā)展，智能監(jiān)控產(chǎn)品的用戶從公安、安全、銀行等特殊部門或行業(yè)，向普通行業(yè) 發(fā)展。智能視頻監(jiān)控主要涉及的是視頻分析技術(shù)，包括運動目標(biāo)檢測、生物特征識別、目標(biāo)跟蹤等技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要功能包括遠程圖像控制、錄像、存儲、回放、實時語音、圖像廣播、報警聯(lián)動、電子地圖、云臺控制、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)、拍照、圖像識別等。 財務(wù)效益評價：項目建成后，由財務(wù)評價得項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值為 15,5179 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年具有較強的盈利能力。 項目總投資： 20,000 萬元 ， 其中，場地投資 萬元，研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化設(shè)備投資 2,200 萬元，流動資金 5,000 萬元 ，其他 萬元 。 圖 11 數(shù)字視頻監(jiān)控的核心技術(shù) （ 2）網(wǎng)絡(luò)化 隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)的普及，視頻監(jiān)控逐漸從本地監(jiān)控向遠程監(jiān)控發(fā)展，出現(xiàn)了以網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器為代表的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。計算機視覺技術(shù)和模式識別技術(shù)的發(fā)展使得視頻內(nèi)容分析成為現(xiàn)實，尤其是計算機視覺相關(guān)算法和技術(shù)的綜合應(yīng)用，使得視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有自我學(xué)習(xí)環(huán)境、自適應(yīng)環(huán)境變化的能力，從復(fù)雜的數(shù)據(jù)集合中辨認(rèn)出有關(guān)行為，并可提供操作命令、數(shù)據(jù)和信息，最終提高了監(jiān)控工作效率，實現(xiàn)了視頻監(jiān)控系統(tǒng)的智能化。運動目標(biāo)的跟蹤過程就是依據(jù)目標(biāo)及其所處的環(huán)境，選擇能唯一表示目標(biāo)的特征，并在后續(xù)幀中搜索與該特征最匹配的目標(biāo)位置的過程。 7 高清化已成為安防視頻監(jiān)控市場的新需求 交通、平安城市和智能化交通、金融系統(tǒng)等領(lǐng)域投資建設(shè)力度加大、系統(tǒng)更新?lián)Q代等將催生更多市場需求。真正的高清監(jiān)控，必需從視頻源的采集、視頻信號的壓縮編碼、視頻瀏覽、錄像文件 的回放等方面全面支持高清，包含了前端、平臺、存儲、瀏覽、顯示等各個環(huán)節(jié)，將主要在金融、交通、醫(yī)療等高端行業(yè)率先得到應(yīng)用。根據(jù)《安防行 業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》制定的發(fā)展目標(biāo)：到“十二五”末期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)，年增長率達到 20%左右。公司注冊資本為 5050 萬元。 公司產(chǎn)品、工程及服務(wù)在全國“平安城市”建設(shè)和深圳第 26 屆“世界大學(xué)生運動會”體育場館及周邊系統(tǒng)建設(shè)項目中屢獲殊榮，并在工程項目設(shè)計、施工工藝等方面創(chuàng)下了業(yè)內(nèi)多項第一。 企業(yè)資質(zhì)及榮譽見附件 現(xiàn)企業(yè)薄弱環(huán)節(jié) 目前 深圳市 XXXX 電子 公司 已初步實現(xiàn)視頻監(jiān)控 傳輸、控制領(lǐng)域系列產(chǎn)品布局，完成了數(shù)字非壓縮視頻光端機、數(shù)字非壓縮視頻綜合多業(yè)務(wù)光端機、級聯(lián) /環(huán)網(wǎng)光端機、匯聚光端機、視頻編解碼器、高清視頻編解碼器、高清視頻環(huán)網(wǎng)設(shè)備、高清視頻光端機產(chǎn)品等一系列產(chǎn)品的研制開發(fā)，具備成熟的技術(shù)與品牌優(yōu)勢?！笆濉逼陂g，我國安防行業(yè)仍然面臨著重大的發(fā)展機遇。 項目的實施是增強企業(yè)核心競爭力的需要 本項目研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品， XXXX 電子 具有該系列產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)達到國外同類產(chǎn)品水平。按照《安防產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》所提到的內(nèi)容，到“十二五”末期實現(xiàn)安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)，年均增長率達到 20%左右， 20xx 年總產(chǎn)值達到 5000 億元。在智能交通領(lǐng)域，根據(jù)中國智能交通協(xié)會所提供的數(shù)據(jù)， 20xx20xx 年，中國城市道路智能交通系統(tǒng)的總投資額將達到 億元，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)投資額超過 400 億元，年均投資額超 50 億 元。若考慮給予智能高清視頻監(jiān)控市場占視頻監(jiān)控市場 15%的份額估算， 20xx 則年智能高清監(jiān)控市場規(guī)模將達 218 億元，復(fù)合增速達 %。項目用地性質(zhì)為工業(yè)用地，選址符合 肥西縣 土地利用總體規(guī)劃和國家供地政策和要求。 15 表 43 項目建設(shè)進度安排表 序 號 時間（季度） 階段 第一 （年） 第二 （年） 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 項目可行性報告審批 工程設(shè)計及審批 土建施工 設(shè)備購置、安裝、調(diào)試 ……… .. ………… 員工培訓(xùn) 項目竣工、驗收、投產(chǎn) 第五章 投資估算及資金籌措 概述 本項目是 深圳市 XXXX 電子有限公司 高清安防監(jiān)控系統(tǒng)整體解決產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，項目總投資為 20,000 萬元，其中 廠房及其他 投資為 12,800 萬元，設(shè)備投資 2,200 萬 元，鋪底流動資金為 5,000 萬元。 生產(chǎn)環(huán)境為工人操作創(chuàng)造良好的條件，車間 為國際流行的無塵車間 ，配置設(shè)備盡可能做到工人背光操作，設(shè)備避 免靠窗布置，以免影響采光通風(fēng) 對所有機械傳動部分均設(shè)防護罩，全廠高、低壓電器設(shè)備均接零保護，并在各車間入戶處重復(fù)接地。 消防給水 本企