【正文】 1． ★未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；2． ★未以受控文件形式發(fā)布生效的，不得分；3． 每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣分；4． 責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣分；5． 沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；（）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； （）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。 按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。 按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。 59 / 58成都市冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分表 自評(píng)評(píng)審單位： 自評(píng)評(píng)審時(shí)間：從 年 月 日 到 年 月 日 自評(píng)評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組主要成員： 一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式（必須整改項(xiàng)用“★”標(biāo)出）自評(píng)評(píng)審描 述實(shí)際得分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。7. 標(biāo)注“★”符號(hào)的項(xiàng)目為必須整改項(xiàng)。其中：）參加詢(xún)問(wèn)、筆試人員數(shù)量（比例）與企業(yè)從業(yè)人員數(shù)（）的關(guān)系規(guī)定如下：≤，抽人；≤，抽；≤，抽人；，抽。.本評(píng)分實(shí)施規(guī)范共有項(xiàng)一級(jí)要素、項(xiàng)二級(jí)要素及條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。第要素評(píng)定得分，最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。.標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)須同時(shí)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)化得分、安全績(jī)效等要求（見(jiàn)下表），并且完成必須整改項(xiàng)對(duì)應(yīng)存在問(wèn)題的整改。按照所屬基層單位和部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。 小計(jì)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。 建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。1． 未按制度規(guī)定定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；2． 無(wú)評(píng)審記錄的，不得分；3． 評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣分；4． 更新后未以受控文件形式發(fā)布的，扣分。1． 無(wú)該使用計(jì)劃的，不得分；2． 計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣分；3． 未缺失的計(jì)劃方面未明確項(xiàng)目名稱(chēng)、時(shí)間、金額、責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人等任一內(nèi)容，該方面扣分；4． 未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣分；5． 有超規(guī)定范圍使用的，每次扣分。 建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。 及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。1． 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；2． 制度未以受控文件形式發(fā)布的，不得分；3． 制度未包含責(zé)任部門(mén)及人員、評(píng)審修訂時(shí)間、使用和發(fā)布程序等環(huán)節(jié)的，扣分。 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。小計(jì)五、教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。1． 未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣分；2． 培訓(xùn)記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：授課人信息、參訓(xùn)人信息、相關(guān)培訓(xùn)資料（培訓(xùn)人員簽到表、考核資料、培訓(xùn)照片或影像資料），缺一項(xiàng)扣分；3． 未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣分；4． 未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣分；5． 未進(jìn)行檔案管理的，不得分；6． 檔案資料未包含培訓(xùn)記錄、考核、效果評(píng)估和改進(jìn)，每次扣分?！?未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣分。 崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。 采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。 廠址選擇應(yīng)遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（）的規(guī)定。1. 不符合規(guī)定的，每處扣分；2. ★依據(jù)《重大火災(zāi)隱患判定方法》（ ）現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項(xiàng)不得分外，追加扣除分。 直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》 （）的規(guī)定。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過(guò)℃（級(jí)）、轉(zhuǎn)子不得超過(guò)℃（級(jí)）?！? 不同介質(zhì)的管線(xiàn)，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》（）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱(chēng)和流向。 所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理　企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證其安全運(yùn)行。1． ★未按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等，進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定的，不得分；2． 有超期現(xiàn)象的，每臺(tái)、套、個(gè)扣分；3． 無(wú)檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料的，不得分；4． 檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料不全的，每項(xiàng)扣分。 設(shè)置的等有毒有害氣體、物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定期檢驗(yàn)，確保其處于安全狀態(tài)。氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無(wú)缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。 低壓臨時(shí)線(xiàn)路應(yīng)滿(mǎn)足：有完備的臨時(shí)接線(xiàn)裝置審批手續(xù)，不超期使用。1． 未依據(jù)《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》（ ）中規(guī)定定期進(jìn)行電纜線(xiàn)路預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄的，不得分；2． 線(xiàn)路的安全距離不符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（ ）中規(guī)定要求的，每處扣分；3． 線(xiàn)路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度不符合要求的，每處扣分；4． 線(xiàn)路的保護(hù)裝置不齊全、不可靠的，每處扣分；5． 線(xiàn)路絕緣、屏護(hù)不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣分；6． 電桿直立、拉線(xiàn)、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣分；7． 線(xiàn)路相序、相色不正確、標(biāo)志不齊全、清晰的，每處扣分；8． 線(xiàn)路排列不整齊、有影響線(xiàn)路安全的障礙物的，每處扣分。 不符合要求的，每處扣分。 不符合要求的，每處扣分。1． ★油庫(kù)、油罐不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（）中安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得分；2． 無(wú)應(yīng)急預(yù)案的，扣分；3． 油槽車(chē)無(wú)許可證，或進(jìn)入庫(kù)區(qū)無(wú)專(zhuān)用排氣阻火器的，扣分；4． ★油罐腐蝕、泄漏的，扣分；5． ★液位計(jì)、呼吸閥不全、不可靠的，扣分；6． ★罐體、輸油管等無(wú)可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣分；7． ★罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不足的，扣分；8． ★庫(kù)房的電氣設(shè)施不防爆的，扣分；9． ★油庫(kù)內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施不足、無(wú)報(bào)警裝置扣分；10． 使用的工具能產(chǎn)生火花的，扣分；11． 無(wú)安全警示標(biāo)志和油品的名稱(chēng)、特性、數(shù)量、滅火方法的，扣分。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。 設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢拆除設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造、拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。1． 未進(jìn)行驗(yàn)收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每臺(tái)扣分；2． 使用不符合要求的，每臺(tái)扣分。1． 企業(yè)未對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制，每處扣分；2． 分析和控制措施與企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等實(shí)際情況不相符的，每處扣分。 設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)。企業(yè)進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安全專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。對(duì)作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采取控制措施。1． 無(wú)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；2． 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不符合《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》（）等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，每項(xiàng)扣分；3． 未及時(shí)發(fā)放的，不得分；4． 購(gòu)買(mǎi)、使用不合格勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得分；5． ★員工未正確佩戴和使用的，每人次扣分。在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（）拉閘斷電，并采取開(kāi)關(guān)箱加鎖等措施；（）驗(yàn)電、放電；（）各相短路接地；（）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。 危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志。 煤氣容易泄露和積聚的場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志。 根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。 對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制。 對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。　 .無(wú)該方案的，不得分 . 方案依據(jù)缺少或不正確的，每項(xiàng)扣分； . 方案內(nèi)容缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣分。 .各類(lèi)檢查缺少一次的，扣分； . 綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等檢查，每缺少一類(lèi)檢查表的，扣分； .檢查表內(nèi)容與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任體系、生產(chǎn)工藝、操作流程、崗位設(shè)置及設(shè)備設(shè)施等不符的，每一個(gè)扣分； .檢查表無(wú)人簽字或簽字不全的，每次扣分。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。 對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。小計(jì)九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控辨識(shí)與評(píng)估企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。 .未按方案排查的，不得分； .有未排查出隱患的，每處扣分； .排查人員不能勝任的，每人次扣分； .未進(jìn)行匯總總結(jié)的，扣分。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。 變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門(mén)書(shū)面同意。1． ★發(fā)包給無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，不得分；2． ★承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項(xiàng)扣分；3． 未執(zhí)行協(xié)議的，每項(xiàng)扣分。企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理。 建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。 在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。 建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。1． ★在易燃易爆區(qū)動(dòng)火，或設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，未移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行的，不得分；2． 動(dòng)火作業(yè)無(wú)監(jiān)護(hù)人或安全措施不全的，每次扣分。1． 每缺一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)的，扣分；2． 缺少控制措施或與企業(yè)作業(yè)行為、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)不相符的，每類(lèi)扣分；3． 作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的，每人次扣分。1． 缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣分；2． 制度中未明確責(zé)任部門(mén)、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等內(nèi)容的，或與實(shí)際情況不符，扣分。 易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應(yīng)通過(guò)變送器把信號(hào)引進(jìn)儀表操作室?！? ★架空電線(xiàn)跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所的，不得分。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品的，須制定危險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)施?！?設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理，有（一臺(tái)設(shè)備或一個(gè)環(huán)節(jié)）不符合要求的，扣分。 按檢（維）修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢（維）修。 不符合規(guī)定的，每處扣分。危險(xiǎn)化學(xué)品按危險(xiǎn)性進(jìn)行分類(lèi)、分區(qū)、分庫(kù)儲(chǔ)存。 不符合要求的，每處扣分。1． 電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行不能滿(mǎn)足《系統(tǒng)接地的型式及安全技術(shù)要求》（）中其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性安全要求的，不得分；.各接地裝置的電阻檢測(cè)應(yīng)符合要求（系統(tǒng)工作接地低于Ω；重復(fù)接地低于Ω；系統(tǒng)工作接地低于Ω），不合格的扣分； . 系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)未按《系統(tǒng)接地的型式及安全技術(shù)要求》（） 中規(guī)定的，扣分； . 接地裝置的連接應(yīng)可靠（有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施），扣分； . 接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)不明晰，未定期檢測(cè)的，扣分。裝有總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。1． ★儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)設(shè)置、安全設(shè)施不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的，不得分；2． ★氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符合要求的，每項(xiàng)扣分；3． ★各種護(hù)具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項(xiàng)扣分；4． ★氣瓶超期使用的、漆色及標(biāo)志不明顯的及安全