【正文】 、施工驗收規(guī)范3 術語和定義本手冊采用 GB/T 190002000 標準中的術語和定義。企管辦保留一份，其余經(jīng)質量保證工程師書面批準后，可集中銷毀。向特種設備行政許可鑒定評審機構發(fā)放的質量保證手冊必須是受控版本。2 組織編制、修訂《起重機械安裝、改造、維修質量保證手冊》、《控制程序》、《質量作業(yè)文件》、《工藝文件》和《作業(yè)指導書》等，并進行宣貫，監(jiān)督檢查各部門貫徹實施。公司現(xiàn)有職工943人，各類專業(yè)技術人員占職工總數(shù)27%，工程技術人員256人，其中高級專業(yè)技術人員29人，中級專業(yè)技術人員66人，各專業(yè)技術工種齊全（持有各專業(yè)上崗證書）。QB　———————————————————————————————新疆XXXXXX有限責任公司標準新Q／XANSC／QZ2010 ———————————————————————————————起重機械安裝、改造、維修質量保證手冊 編制： 審核： 批準： 　201018發(fā)布　　　　　　　　　　　　201018實施　————————————————————————————新疆XXXXXX有限責任公司 　 發(fā)布目 錄 ……………………………………………………03 ………………………………………05 ……………………………………06 ………………………………………0引用標準及術語和定義 ……………………………091管理職責 ………………………………………………………102 質量保證體系文件 …………………………………………233文件和記錄的控制……………………………………………254合同控制 …………………………………………………… 275設計控制 ………………………………………………………286材料、零部件控制 ……………………………………………297作業(yè)（工藝）控制 ……………………………………………328焊接控制 ………………………………………………………349無損檢測控制 …………………………………………………3910理化檢驗控制 ………………………………………………4011熱處理控制 …………………………………………………4012檢驗與試驗控制 ……………………………………………4113計量器具、試驗與檢驗儀器控制 …………………………4414設備控制 ……………………………………………………4515不合格品控制 ………………………………………………4616質量改進與服務控制 ………………………………………4717人員培訓控制 ………………………………………………5018電控系統(tǒng)及整機的安裝調試控制……………………………5119執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定………………………………52附件1：起重機械安裝、改造、維修質量保證體系程序文件（管理制度）清單附件2：起重機械安裝、改造、維修質量保證體系任命書 公司簡介公司現(xiàn)有機電安裝工程施工總承包壹級資質，鋼結構工程專業(yè)承包壹級資質，化工石油工程施工總承包貳級資質，市政公用工程施工總承包貳級資質，冶煉工程施工總承包貳級資質；管道工程專業(yè)承包壹級資質，無損檢測工程專業(yè)承包貳級資質，起重設備安裝工程專業(yè)承包貳級資質，第三類低中壓容器制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊許可證，Ⅰ級（≤）鍋爐安裝、維修許可證，橋、門起重機A級、桅桿起重機B級（技術參數(shù)不限）安裝、改造、維修許可證。公司注冊資金 5000萬元，擁有資產總計23884萬元，總部占地面積22萬平方米。3 組織內部質量審核，有權對質控體系工作質量和產品質量進行抽查,對違反質控程序的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作，確保起重機械施工符合起重機械安全法規(guī)和技術規(guī)范的要求，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。3 質量保證手冊的修訂和換版 質量保證手冊的更改應經(jīng)質量保證工程師審核，法定代表人批準。4 質量保證手冊的使用和保管 質量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若損壞，應報企管辦以舊換新。1 管理職責、目標、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針： 精心施工 保護環(huán)境 以人為本遵章守法 管理務實 持續(xù)改進精心施工：在企業(yè)管理和施工全過程中，全體員工盡職盡責，專心致志、始終以顧客為關注焦點，嚴格按照標準規(guī)范、設計要求和管理規(guī)劃/施工方案/技術交底的規(guī)定進行施工，將工程質量目標落到實處，以優(yōu)良的質量，高效的服務水平，滿足顧客及相關方的要求。職業(yè)健康安全目標杜絕死亡，避免重傷，工傷頻率低于20‰；預防、控制和減少職業(yè)病危害。（3）組織編制、修訂起重機械《程序文件》、《質量作業(yè)文件》、《起重機械安裝工藝》和《起重機械作業(yè)指導書》等，并進行宣貫，監(jiān)督檢查各部門貫徹實施。（2）焊接質控工程師a 對焊接過程中的各環(huán)節(jié)進行質量控制，對焊接質量負責。c 組織和參加各控制點及停止點的檢查評定工作。（5）無損檢測質控工程師a 對無損檢測過程中的各環(huán)節(jié)進行質量控制，接受質量保證工程師的領導和監(jiān)督指導，對無損檢測質量負責。（6）設備質控工程師a 在質量保證工程師領導和監(jiān)督指導下，對起重機械安裝改造維修所用的設備配套及正常運轉負責。b 參與起重機械安裝、改造、維修《質量作業(yè)文件》的制定。f 對勞動防護用品使用情況進行監(jiān)督檢查。確保質量達到預定目標。b 編制下發(fā)焊接工藝卡、一次性返工工藝卡（必要時）和焊材烘焙通知單，并提供全部焊接見證。c 對違反工藝紀律的人員，有權停止其工作。（6）項目無損檢測責任人員a 按委托單要求進行無損檢測工作。d 對本工程電氣儀表的調試、投運的工作質量負責。f 項目安全員應對起重吊裝工程、熱處理工藝、壓力試驗、動設備試車和長途（大件）運輸封車等危險性較大的分部分項工程的實施情況進行現(xiàn)場監(jiān)督。d 配合公司的內審小組搞好該項目的內審工作。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標，應保持管理評審的記錄。 工藝文件的制定、審批、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 文件控制程序 技術管理制度 記錄控制程序4合同控制 市場經(jīng)營部負責評審顧客對工程項目（產品）有關的要求，評審應在投標或簽訂合同之前進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按文件控制程序、圖紙會審管理制度中規(guī)定的要求執(zhí)行。 材料的標識及可追溯性 材料責任工程師編制《標識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。檢驗員復核后簽名或蓋章。 材料物資供應部門應制定《物資采購和管理控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領用、代用、 不合格管理等進行規(guī)范。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質量證明書和清晰、牢固的標志。 工程項目部根據(jù)施工作業(yè)計劃、 “焊接工藝卡”，提出使用計劃，開具“焊接材料領用單”。焊接質控負責人應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故，作為焊工考核的依據(jù)。由技術部編制“合格焊接工藝評定目錄”并發(fā)布在公司內部網(wǎng)絡上供有關單位和部門查閱及應用。3）項目檢驗員應經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。6）檢驗員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。，應由焊接質控責任人確定設備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。 理化檢驗資料回來后，理化檢驗責任人應對資料進行嚴格審查，之后在有關資料上簽字確認。控制內容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進行質量檢驗。 在生產過程中，質量檢驗狀態(tài)由檢驗員監(jiān)督進行標識。 在項目管理實施規(guī)劃/施工組織設計/施工方案中須按規(guī)定要求提出項目使用的監(jiān)視和測量裝置清單及其精度要求，并合理配備，確保使用，以滿足產品符合規(guī)定的要求。、使用、保養(yǎng)、調撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。2）事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。、放行或接收不符合規(guī)定要求及返修的產品，應提出讓步申請，并獲得規(guī)定的批準，必要時，經(jīng)顧客批準后才能使用。 內部質量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件。 審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質檢部整理，立卷 成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內審結束。、質檢部門對公司內外的質量信息應進行登記。、特殊工種人員均應經(jīng)專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資格證書。 人力資源部結合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結工作，草擬下一年度人員培訓計劃，并根據(jù)有關部門的申請，制定新的人員培訓計劃。，必須逐步加載，直至滿載為止，不允許直接滿載運行。 制造許可審查人員在本公司起重機械安裝、改造、維修審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必 要的文件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 《許可證》有效期為 4 年，公司應在《許可證》有效期滿 6 個月以前，向發(fā)證機構提 出書面換證申請。19 執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī)定。：熟悉電氣原理圖、配線圖、電氣總圖和有關技術文件。、安全技術、工藝紀律的教育。 產品質量的定期統(tǒng)計 。2）內部信息、目標、指標、管理方案及職責；、質量保證工程師有關質量工作的指示和要求；；；、交流的形式信息的收集和交流可采用口頭、書面、電子媒體等方式進行。2） 參加內部質量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。《事故、事件、不符合的處理控制程序》，規(guī)定發(fā)現(xiàn)和處置事故、事件和不符合（隱患）的職責和權限，調查、上報和處理的程序，以便及時采取措施，減小由此產生的影響。15 不合格品控制，應及時進行識別、標識與隔離，以防止不合格品非預期的安裝、使用或流入下道工序。2） 按檢定的要求進行檢定、調整或必要時再調整。 載荷試驗前，公司技術質量部門對起重機械安裝、改造和維修項目實施企業(yè)最終自檢核查制度，填寫《橋門式起重機檢驗驗收報告（企業(yè)自檢）》，產品進行最終檢驗和試驗，執(zhí)行公司《質量驗收管理制度》。 對公司不具備檢驗能力的項目，由質量部委托有資格的檢測單位進行，但應對其資格進行核查， 并對檢驗結果進行判定。：焊接控制程序12 檢驗與試驗控制 檢驗人員1）質量部門應配備適合檢驗質量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓，學習法規(guī)、標準、《手冊》和檢驗工藝文件，提高他們的素質。 無損檢測若需分包，分包方的選擇由市場經(jīng)營部門負責組織評審，無損檢測責任人負責，技術部門、質量部門配合，按有關規(guī)定，對分包方進行評價，評價內容包含分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”；在工程項目實施過程中，無損檢測責任師具體負責無損檢測分包方的質量控制。 焊縫返修 焊縫如存在超標缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。 施焊過程1）項目技術負責人應根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項次，選派合格焊工， 用指定的焊接設備進行焊接。 焊接工藝文件的更改參照《文件控制程序》的規(guī)定進行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。 合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不