【正文】 評價(jià)《采購申請表》的要求選擇合格供應(yīng)商。需要銷毀的文件由資料員填寫《文件銷毀記錄表》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人需在內(nèi)審時(shí)主持對管理體系文件進(jìn)行評審，并填寫《年度文件評審表》，以確保其適宜性、充分性和有效性。 受控文件不得隨意復(fù)印，不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件。4. 工作程序 文件的分類 體系文件：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄； 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料、檢定規(guī)程、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人對客戶在檢測前、中、后所提出的有關(guān)檢測工作的技術(shù)問題進(jìn)行解答，提供相應(yīng)的技術(shù)支持 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 對客戶進(jìn)入檢測活動(dòng)區(qū)域的要求進(jìn)行批準(zhǔn)，并安排人員陪同； 針對客戶所提出的要求，組織相關(guān)人員對其進(jìn)行審批，并安排實(shí)施。，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢測報(bào)告和結(jié)果的一致性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。5. 相關(guān)/支持文件《記錄控制程序》 《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》6. 相關(guān)記錄保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表 二、保證公正性和誠實(shí)性程序1. 目的為保證和維護(hù)本公司的檢測能力、公正性和誠實(shí)性。一、保密和保護(hù)客戶所有權(quán)的程序1. 目的為維護(hù)委托方利益，切實(shí)保護(hù)委托方所有權(quán)，對委托方的技術(shù)、數(shù)據(jù)和商業(yè)機(jī)密保密。檢測工作結(jié)束后應(yīng)盡快將有關(guān)資料歸還質(zhì)量負(fù)責(zé)人，任何人未經(jīng)委托方同意不得復(fù)?。?檢測用樣品所有權(quán)屬委托方，檢測完畢后由委托方取回，任何人不得占用； 檢測人員不得利用委托方技術(shù)從事技術(shù)服務(wù)或產(chǎn)品開發(fā)。本公司向社會、客戶做出的服務(wù)承諾，包括了公正性、誠實(shí)性的承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)（詳見《管理手冊》）。 對自覺遵守維護(hù)本公司自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理組主任所提供的《客戶滿意度調(diào)查表》對客戶反饋進(jìn)行分析，如涉及到客戶投訴的反饋，應(yīng)按照《申訴和投訴處理程序》進(jìn)行處理. 對于客戶或其代表來電、來人、來函給出的意見和建議，受理人員應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對相關(guān)意見和建議組織安排分析和處理.5. 相關(guān)文件《保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》BY/CX012015《申訴和投訴處理程序》 BY/CX0720156. 相關(guān)記錄 客戶滿意度調(diào)查表 四、文件控制和維護(hù)程序1. 目的 對公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件進(jìn)行控制。，包括管理性文件（如管理制度、管理規(guī)定等）和技術(shù)性文件（如檢測規(guī)程、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等）和技術(shù)記錄表格由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制，并會同檢測組主任審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。如有違反者將嚴(yán)肅處理責(zé)任人。，加蓋“作廢保留”標(biāo)識章，以示區(qū)別，尤其在合訂本標(biāo)準(zhǔn)中，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。3. 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)《采購申請表》、《供應(yīng)商評價(jià)表》的批準(zhǔn)。 驗(yàn)收、保管和領(lǐng)用 采購回來的物資，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收（或驗(yàn)證），合格辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由資料管理員建立臺帳； 經(jīng)驗(yàn)證不合格的物質(zhì)，退回供方，由采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨等事宜。對于檢測能力范圍內(nèi)日常檢測項(xiàng)目，登錄員進(jìn)行評審。 合同規(guī)定的價(jià)格、結(jié)算方式以及付款方式是否適當(dāng)。5. 記錄的保存評審記錄由資料管理員保存。（如果存在）進(jìn)行溝通，了解相關(guān)內(nèi)容，并做好記錄，以免對客戶投訴作出片面的判斷。 記錄的保存管理組負(fù)責(zé)申訴和投訴相關(guān)調(diào)查、處理記錄做好整理并存檔，在管理評審時(shí)，可作為改進(jìn)管理體系的依據(jù)。 監(jiān)督員負(fù)責(zé)日常檢測工作的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不符合工作立刻報(bào)告給相關(guān)負(fù)責(zé)人。b) 當(dāng)不符合工作的分析結(jié)果涉及到管理體系文件的合理性時(shí)，應(yīng)根據(jù)《文件控制和維護(hù)程序》對所涉及到的管理體系文件進(jìn)行修訂、評審工作。2. 適用范圍適用于在管理體系運(yùn)行中和在檢測工作活動(dòng)中出現(xiàn)的不符合工作項(xiàng)而采取糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員參加根本原因的分析會議，分析問題重復(fù)產(chǎn)生的根本原因，填寫《采取糾正措施記錄表》，并制定相應(yīng)的糾正措施及實(shí)施糾正措施。保證其完善性。 預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證。4. 工作程序 記錄包括：原始記錄、檢測統(tǒng)計(jì)方面的記錄、儀器設(shè)備維修、校準(zhǔn)方面的記錄、抱怨方面的記錄、內(nèi)部審核方面的記錄、人員培訓(xùn)方面的記錄、委托檢測方面的記錄以及采購方面的記錄等。5. 相關(guān)記錄 文件借閱登記表 XXX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司程序文件文件編號：SL/CX2015第14頁 共36頁主題：12內(nèi)部管理體系審核程序第1版 第1次修改1. 目的驗(yàn)證本公司管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)行的可行性及有效性，為改進(jìn)管理體系及管理評審提供依據(jù)。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際《年度內(nèi)審計(jì)劃表》，填寫《內(nèi)部審核日程計(jì)劃表》交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。內(nèi)審員簽字，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。2. 適用范圍適用于本公司最高管理者對本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系的適宜性、充分性和有效性的評審?！豆芾碓u審計(jì)劃表》分發(fā)到相關(guān)部門和崗位，并協(xié)調(diào)組織各相關(guān)部門、崗位提供評審所需的輸入資料。、糾正和預(yù)防措施中的問題，保證改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證其有效性，并向站長報(bào)告。，詳見《質(zhì)量手冊》附錄5《各崗位任職資格條件》。c) 能認(rèn)同公司精神和理念并愿意為公司服務(wù)。 管理組應(yīng)按部門需求及時(shí)組織招聘，如到需求時(shí)間未招到合適人員，管理組應(yīng)向需求部門說明原因，并與需求部門協(xié)商，再行確認(rèn)預(yù)計(jì)時(shí)間，并視需要重新確認(rèn)需求任職條件。 部門經(jīng)過復(fù)試以后，無論是否預(yù)備錄用應(yīng)聘人員，均轉(zhuǎn)由管理組通知應(yīng)聘者。 如確具豐富經(jīng)驗(yàn)、表現(xiàn)優(yōu)異、有重大突出表現(xiàn)者，報(bào)經(jīng)總理核準(zhǔn)，試用期可縮短，但只能縮減一次。 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)管理辦法見《人員培訓(xùn)控制程序》 稽核管理 員工自新進(jìn)報(bào)到之日起，即應(yīng)按公司考勤制度正常出勤，接受管理人員的工作分配指派，履行本職位工作職能，服從主管人員依權(quán)限進(jìn)行的管理，積極參加、接受公司培訓(xùn)。2. 適用范圍適用于公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的管理。所有參加考試的人員必須獨(dú)立完成考試全部內(nèi)容。2. 適用范圍適用于本公司對檢測工作有影響的環(huán)境條件和設(shè)施的控制，包括室外工作場所。新項(xiàng)目指從未開展過的檢測項(xiàng)目,標(biāo)準(zhǔn)修訂后的項(xiàng)目。（文件控制、記錄控制、人員、設(shè)施和環(huán)境、設(shè)備、量值溯源、檢測方法、證書和報(bào)告等）確認(rèn)所開展的新項(xiàng)目是否符合本公司管理體系的要求。 標(biāo)準(zhǔn)的管理 信息的收集技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從標(biāo)準(zhǔn)管理發(fā)行部門收集信息，并匯總各檢測部門提供的信息，進(jìn)行登記整理，定期提請各檢測部門選擇。則按文件和資料控制程序的要求，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料管理員登記發(fā)放并控制管理；XXX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司程序文件文件編號：SL/CX2015第25頁 共36頁主題：18檢測方法的確認(rèn)程序第1版 第1次修改 當(dāng)客戶未指定檢測方法時(shí)，檢測部門應(yīng)按合同規(guī)定選用并確認(rèn)的適合的檢測方法，如客戶指定的檢測方法不適用或已過時(shí)，應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通協(xié)商，幫助客戶尋找合適的檢測方法，并征得客戶同意； 當(dāng)需要開發(fā)和制定自己使用的內(nèi)部檢測方法或選用非標(biāo)準(zhǔn)方法或超使用范圍標(biāo)準(zhǔn)或使用經(jīng)過擴(kuò)充/更改的檢測標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，必須按允許偏離方針或用非標(biāo)準(zhǔn)方法檢測審批書規(guī)定，由檢測部門提出申請，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由有關(guān)檢測部門實(shí)施；有關(guān)檢測部門應(yīng)選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員編制檢測細(xì)則，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)執(zhí)行； 方法的確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃并應(yīng)指定有資格的人員進(jìn)行，通過核查并提供客觀證據(jù)，以證實(shí)該方法適用于預(yù)期的用途；按預(yù)期用途進(jìn)行評價(jià)所確認(rèn)的方法得到的值的范圍和準(zhǔn)確度，應(yīng)滿足客戶的需要，當(dāng)檢測方法的性質(zhì)會妨礙對測量不確定度進(jìn)行嚴(yán)密的計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)上的有效計(jì)算，有關(guān)技術(shù)人員至少應(yīng)努力找出不確定度的所有重要分量，且作出合理評定，確保結(jié)果的表達(dá)方式不會對不確定度造成錯(cuò)覺。必要時(shí)通過能力驗(yàn)證方法驗(yàn)證計(jì)算機(jī)軟件，保證數(shù)據(jù)在輸入或采集、貯存、傳輸和處理過程中的完整性和準(zhǔn)確性； 儀器設(shè)備附帶的計(jì)算機(jī)軟件的驗(yàn)收，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同設(shè)備使用人進(jìn)行，并填寫設(shè)備儀器檔案； 驗(yàn)收合格的軟件應(yīng)處于寫保護(hù)狀態(tài)，并統(tǒng)一給出受控標(biāo)識，原件保存于檔案室； 驗(yàn)收合格后的軟件應(yīng)記入計(jì)算機(jī)軟件目錄中，內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)軟件的來源和版本等信息； 計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)文檔（自行編制時(shí)適用）、使用說明書、流程圖等，應(yīng)隨計(jì)算機(jī)軟件歸檔和受控。密碼由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行； 外來的電子數(shù)據(jù)和文件需進(jìn)行防病毒處理，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用； 查閱電子版的質(zhì)量文件，必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查閱人填寫文件資料借閱登記表，并輸入相應(yīng)的密碼后方能進(jìn)行。；、維護(hù)及修理的有關(guān)記錄及資料的管理，建立設(shè)備檔案。，并建帳管理，標(biāo)明設(shè)備編號、檢定日期、有效期等，標(biāo)識應(yīng)粘貼于儀器設(shè)備顯著位置處。、漂移性較大的設(shè)備，應(yīng)在兩次檢定（校準(zhǔn)）期間內(nèi)進(jìn)行期間核查，確保其工作狀態(tài)符合要求。，由設(shè)備管理員提交《儀器設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，交站長批準(zhǔn)；。 樣品(受檢車輛)的唯一性識別：車輛號牌為樣品(受檢車輛)的唯一性識別；：車輛的“識別代號”作為樣品(被檢車輛)的唯一性識別?！秲x器設(shè)備臺帳》，統(tǒng)一編號、標(biāo)識進(jìn)行管理。《儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)計(jì)劃表》。當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，將修正因子張貼在相關(guān)儀器使用現(xiàn)場，易于獲得，方便讀取，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有程序確保其所有備份（例如計(jì)算機(jī)軟件中的備份）得到正確更新。 儀器設(shè)備的標(biāo)識、分類編號，該編號應(yīng)具唯一性，并對該設(shè)備粘貼表明其狀態(tài)的三色標(biāo)識，以便識別儀器設(shè)備的量值溯源狀態(tài)，防止儀器設(shè)備的超期超范圍使用。 檢測原始記錄和報(bào)告，按規(guī)定程序?qū)徍?、批?zhǔn)和存檔后，不得擅自更改和查閱（計(jì)算機(jī)軟件鎖定）。 計(jì)算機(jī)軟件報(bào)廢 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件需報(bào)廢時(shí)，由軟件使用人填寫儀器設(shè)備停用、降級、報(bào)廢申請單，交網(wǎng)絡(luò)管理員。 確認(rèn)包括：a) 詳細(xì)說明有關(guān)要求（指被確認(rèn)的方法應(yīng)滿足某一些具體預(yù)期用途的特定要求，其中也包括滿足客戶的要求）；b) 確定檢測方法的特性；c) 核查所使用的該方法能否滿足有關(guān)要求；d) 核查有效性聲明。 標(biāo)準(zhǔn)的登記發(fā)放檔案管理員將收集到的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行受控登記，標(biāo)識、下發(fā)、歸檔。驗(yàn)證內(nèi)容包括：a） 全部輸入的文件資料的有效性、適宜性；b） 人員培訓(xùn)效果；c） 儀器設(shè)備的配置及校準(zhǔn)狀態(tài)；d） 設(shè)施環(huán)境條件符合情況；e） 項(xiàng)目檢測人員的模擬檢測（不少于三次）；f） 通過實(shí)驗(yàn)室間比對結(jié)果驗(yàn)證； 若完全符合要求，新工作項(xiàng)目可投入試運(yùn)行，運(yùn)行成熟后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織申請考核和認(rèn)證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制開展新工作的計(jì)劃和實(shí)施，并組織申請考核和擴(kuò)項(xiàng)資質(zhì)認(rèn)證。 檢測組主任負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修計(jì)劃、實(shí)施工作，負(fù)責(zé)安排檢測環(huán)境設(shè)施的管理、監(jiān)控工作。a) 理論考試內(nèi)容包括法律法規(guī)、計(jì)量知識、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備、檢驗(yàn)操作規(guī)程、檢驗(yàn)應(yīng)用和計(jì)算等方面知識。4. 工作程序 制定培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年初根據(jù)檢測公司的實(shí)際情況制訂本年度的培訓(xùn)計(jì)劃，并經(jīng)站長批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施； 培訓(xùn)內(nèi)容為：專業(yè)、檢測知識、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量控制、質(zhì)量管理、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 公司每年12月組織對員工進(jìn)行年度考核，作為年度職位、職級、薪資調(diào)整依據(jù)，具體參見《檢測人員考核評先方案》。 考核辦法 每位新進(jìn)員工配發(fā)一張《試用期人員考核表》，由所屬部門根據(jù)其試用期工作表現(xiàn)定XXX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司程序文件文件編號：SL/CX2015第18頁 共36頁主題：15人員管理程序第1版 第1次修改期考核，人力資源部負(fù)責(zé)跟催。 錄用管理組部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的錄用意見，通知錄用人員報(bào)到有關(guān)事宜?！秵T工登記表》，向應(yīng)試者了解個(gè)人背景，進(jìn)行資格審查(初試)，在《招聘面談?dòng)涗洷怼飞嫌涗?。e) 隱瞞、偽造、冒用證件、個(gè)人履歷的人員不得錄用。，持證上崗。2. 適用范圍適用于公司全體員工。 管理評審會議，管理評審會議由站長主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，做好會議簽到和會議記錄，填寫《管理評審會議記錄表》，并予以保存。，并根據(jù)站長的要求策劃、組織管理評審活動(dòng)。 制定、實(shí)施糾正措施《內(nèi)部審核報(bào)告》及《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》，需在一周內(nèi)完成對不符合項(xiàng)的分析研究、找出原因、制定糾正計(jì)劃、明確完成日期，并按照《實(shí)施糾正措施程序》的要求，組織實(shí)施糾正措施。 內(nèi)部審核的實(shí)施，首次會議內(nèi)容應(yīng)包括：a) 向受審方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組員及分工；b) 對受審方提出具體審核要求；c) 說明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織有關(guān)人員實(shí)施審核工作。使用記錄紙、計(jì)算機(jī)打印紙等要符合規(guī)定。，要利用改進(jìn)的機(jī)會，對管理體系或技術(shù)程序進(jìn)行改進(jìn)。3. 職責(zé) 技術(shù)責(zé)任人、技術(shù)運(yùn)作方面潛在的不合格原因分析，制定預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃；、技術(shù)運(yùn)作方面預(yù)防措施的審批工作。 監(jiān)督員對糾正措施的實(shí)施過程、糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，認(rèn)真檢查糾正措施是否切實(shí)消除了問題發(fā)生的原因，以便驗(yàn)證糾正措施的有效性。 技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)針對技術(shù)方面不符合工作所采取的糾正措施的審批、驗(yàn)證工作。d) 在確認(rèn)糾正工作有效，并完成糾正工作后，由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)恢復(fù)檢測工作。a) 一般不符合：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定，對管理體系的有效性或檢測結(jié)果未產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的不符合。2. 適用范圍適用于檢測工作或技術(shù)活動(dòng)各環(huán)