【正文】 J116 AWR 41 管道襯里 設(shè)計(jì)文件 襯里厚度、嚴(yán)密性 AWF 42 管道保溫 《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工規(guī)范》 （ GB501262020） 做法正確 、外觀美觀 隔熱工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 J117 AWR 43 管道保冷 隔潮層嚴(yán)密、外觀美觀 隔熱工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 J117 AWF 44 閥門、法蘭保溫盒等安裝檢 查 外觀美觀，保護(hù)層嚴(yán)密 隔熱工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 J117 AWF 45 管道表面色及標(biāo)志 《石油化工企業(yè)設(shè)備管道表面色和標(biāo)志》 （ SHJ4391） 神華工程統(tǒng)一規(guī)定 外觀美觀、標(biāo)志正確 BF 46 焊接材料二級(jí)庫(kù)管理檢查 《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工藝管道焊接工程施 工及驗(yàn)收規(guī)范》 （ GB5023698） 焊條烘干、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收登記情況 焊 條烘烤記錄 G117 焊條發(fā)放回收記錄 G118焊絲發(fā)放記錄 G119 焊劑發(fā)放記錄 G120 焊材庫(kù)溫 /濕度記錄 G121 AF 47 管道預(yù)制廠（設(shè)施和管理） 檢查 《石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ SH35012020） 《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 （ GB5023597） 《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工藝管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 （ GB5023698） 無(wú)土化條件，材料分類擺放，半成品標(biāo)識(shí)清洗 焊條烘烤記錄 G117 焊條發(fā)放回收記錄 G118焊絲發(fā)放記錄 G119 焊劑發(fā)放記錄 G120 焊材庫(kù)溫 /濕度記錄 G121 BR 48 閥門試壓站檢查 神華工程統(tǒng)一規(guī)定 試壓臺(tái)、操作規(guī)程、標(biāo)識(shí)、記錄等 B 電氣 工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng) 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質(zhì)量檢查要點(diǎn) 質(zhì)量 記錄及格式文本號(hào) 控制等級(jí) 備注 一 電力變壓器安裝 1 設(shè)備材料核對(duì) 《電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GBJ14890） 出廠合格證、裝箱 單、合同附件 開箱檢驗(yàn)記錄 J115A/B AHR 2 土建安裝交接 交接驗(yàn)收記錄、預(yù)埋件、電纜保護(hù)管、母線橋 架的孔洞等 基礎(chǔ)工序交接記錄 J20G112 BR 3 本體安裝 本體就位的位置測(cè)量、水平度等 變壓器安裝檢驗(yàn)記錄 J503 AHR 4 變壓器干燥 注意預(yù)熱和溫度控制 變壓器干燥記錄 G520 BR 5 器身檢查 器身檢查須注意環(huán)境溫度、濕度等情況，注意檢查螺栓、分接頭和絕緣情況 變壓器器身檢查記錄 G519 AHR 6 變壓器試驗(yàn) 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交 接 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 》（ GB501502020） 測(cè)量絕緣、分接頭的變比、耐壓，絕緣油試驗(yàn)和瓦斯繼電器的校驗(yàn) 電力變壓器試驗(yàn)記錄 G504 AHR 7 電壓互感器試驗(yàn) 測(cè)量絕緣、極性、變比以及勵(lì)磁特性等 電壓互感器試驗(yàn)記錄 G505 BR 8 電流互感器試驗(yàn) 電流互感器試驗(yàn)記錄 G506 BR 9 受電前檢查 《電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GBJ14890） 本體、冷卻裝置及所有附件應(yīng)無(wú)缺陷，不滲油，油漆完整，相色標(biāo)志正確等 變壓器安裝檢查記錄 J503 AH 10 空載試運(yùn)行 啟動(dòng)試運(yùn)行應(yīng)注意充電和放電時(shí)間，一般需充 電五次，間隔 5至 10分鐘 B 二 高、低壓配電裝置 1 設(shè)備材料核對(duì) 《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5017192） 出廠合格證、裝箱單、合同附件等 開箱檢驗(yàn)記錄 J115A/B AHR 2 土建安裝交接 交接記錄，預(yù)埋件的數(shù)量、平整度、高差，預(yù) 留孔洞的位置等 基礎(chǔ)工序交接記錄 J204 G112 BR 3 基礎(chǔ)型鋼安裝 墊鐵，型鋼的水平度 高、低壓開關(guān)柜安裝檢查記錄 J504 BR 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng) 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質(zhì)量檢查要點(diǎn) 質(zhì)量 記錄及格式文本號(hào) 控制等級(jí) 備注 4 盤 、柜安裝檢查 盤柜的水平度、垂直度、盤間接縫等 高、低壓開關(guān)柜安裝檢查記錄 J504 AHR 5 隔離開關(guān) /負(fù)荷開關(guān)及操作機(jī)構(gòu)安裝調(diào)整 外觀完好、附件齊全、操作靈活增卻 隔離開關(guān) /負(fù)荷開關(guān)安裝調(diào)整記錄 G522 BR 6 斷路器及操作機(jī)構(gòu)安裝調(diào)整 熔體規(guī)格正確、外觀完好 斷路器安裝調(diào)整記錄 G521 BR 7 接地或接零檢查 接地線規(guī)格正確、外觀良好、緊固牢靠、防松 設(shè)施齊全 B 8 斷路器試驗(yàn) 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交 接 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 》（ GB501502020） 測(cè)量絕緣、耐壓試驗(yàn)、分 合閘試驗(yàn)等 斷路器試驗(yàn)記錄 G507 BR 9 并聯(lián)電容器試驗(yàn) 測(cè)量絕緣、局部放電、交流耐壓基沖擊合閘等 并聯(lián)電容器試驗(yàn)記錄 G509 BR 10 氧化鋅避雷器試驗(yàn) 測(cè)量絕緣、放電電壓、計(jì)數(shù)器動(dòng)作情況等 氧化鋅避雷器試驗(yàn)記錄G510 BR 11 交流耐壓試驗(yàn) 指的是開關(guān)柜整組耐壓 交流耐壓試驗(yàn)記錄 G511 BR 12 中間 /信號(hào)繼電器試驗(yàn) 測(cè)量絕緣、直流電阻、動(dòng)作情況等 中間 /信號(hào)繼電器試驗(yàn)記錄 G514 BR 13 電測(cè)量指示儀表試驗(yàn) 測(cè)量絕緣、并用標(biāo)準(zhǔn)表進(jìn)行校驗(yàn) 電測(cè)量指示儀表試 驗(yàn)記錄G515 BR 14 零序保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn) 測(cè)量接地電阻 零序保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)記錄G516 BR 15 盤柜隱蔽工程驗(yàn)收 主要指開關(guān)柜的母線緊固情況、絕緣情況檢查 AHR 16 受電前檢查 《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5017192） 盤柜固定、接地、油漆等因完好，電器元件完好、二次回路接線正確等 AH 17 受電試運(yùn)行 盤柜帶電并核實(shí)相序 B 三 保護(hù)控制盤、屏安裝 1 設(shè)備材料核對(duì) 《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn) 收規(guī)出廠合格證、裝箱單、合同附件等 開箱檢驗(yàn)記錄 J115A/B AHR 2 土建安裝交接 交接驗(yàn)收記錄、預(yù)埋件、預(yù)留孔洞、電纜保護(hù) 基礎(chǔ)工序交接記錄 J204 BR 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng) 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質(zhì)量檢查要點(diǎn) 質(zhì)量 記錄及格式文本號(hào) 控制等級(jí) 備注 范》（ GB5017192） 管位置等 G112 3 基礎(chǔ)型鋼安裝 基礎(chǔ)墊鐵、型鋼的水平度 保護(hù)、控制盤（屏）安裝檢查記錄 J505 BR 4 盤 (屏 )、柜安裝 盤柜的水平度、垂直度、盤間接縫等 保護(hù)、控制盤（屏）安裝檢查記錄 J505 AHR 5 繼電器調(diào)整試驗(yàn) 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交 接 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 》（ GB501502020） 二次回路絕緣、并加電調(diào)整繼電器 電流（壓）繼電器試驗(yàn)記錄 G512 時(shí)間繼電器試驗(yàn)記錄 G513 中間、信號(hào)繼電器試驗(yàn)記錄 G514 BR 6 電氣測(cè)量?jī)x表校。 門窗玻璃安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 030305 BR 門窗工程驗(yàn)收 原材料質(zhì)量合格證和質(zhì)量合格簽定文件；施工記錄及隱蔽工程驗(yàn)收文件；檢測(cè)試驗(yàn)和見證取樣文件；其它必須提供的文件和記錄。陰陽(yáng)角方正 一般抹灰工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 030201 BR 一般抹灰工程 抹灰樣板塊或板樣品間見證；基層清理、抹灰厚度、不同材質(zhì)基面鋼絲網(wǎng)的鋪設(shè)；磚砌基面要充分澆水濕潤(rùn)；沖筋打餅的平整度、垂直度。 分段驗(yàn)收的會(huì)議紀(jì)要；分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄 AHR 地面 基土 《建筑地面工程施工質(zhì)基土嚴(yán)禁用淤泥、腐植土、凍土、耕植土、膨脹土和含有有機(jī)物質(zhì)大于 8%的土作為填土；基土應(yīng)均勻密實(shí)。 施工記錄或施工日志相關(guān)的探傷報(bào)告 AW 鋼結(jié)構(gòu) (預(yù)拼裝 ) 用試孔器對(duì)高強(qiáng)度螺栓和普通螺栓孔進(jìn)行 100%的檢查。 填充墻砌體工程檢驗(yàn)批 質(zhì)量驗(yàn)收記錄 020304 BR 砌體結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)或主體驗(yàn)收 《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng) 原材料質(zhì)量合格證和質(zhì)量合格簽定文件；半成品合 分部（子分部）工程驗(yàn)收記 AHR 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng) 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質(zhì)量檢查要點(diǎn) 質(zhì)量 記錄 及 格式文本號(hào) 控制等級(jí) 備注 一 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 》GB503002020 格證書；施工記錄及隱蔽工程驗(yàn)收文件；檢測(cè)試驗(yàn)和見證取樣文件；安全和功能檢查；其它必須提供的文件和記錄 錄 鋼結(jié)構(gòu) 鋼結(jié)構(gòu) (鋼構(gòu)件焊接 ) 《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（ GB50205—2020） 焊接工藝評(píng)定 焊接材料品種、規(guī)格；組合焊縫尺寸；焊縫表面缺陷；材 料匹配；焊工證書；焊接工藝評(píng)定；內(nèi)部缺陷。 分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄 AHR 砌體結(jié)構(gòu) (含基礎(chǔ) ) 砌體工程 《砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 》（ GB50203—2020） 水泥安定性復(fù)驗(yàn)；不同品種不得混合使用；外加劑的使用；砌體質(zhì)量等級(jí)控制。 鋼筋安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010602（ 4） /020202（ 4） BR 混凝土原材料 水泥進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)；砂、石子的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)；外加劑質(zhì)量 及應(yīng)用。 模板拆除工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010601 BR 承臺(tái)混凝土的澆注 承臺(tái)混凝土應(yīng)一次性澆注完成，混凝土配合比、混 凝土試塊的留置， 混凝土施工檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010603 BR 承臺(tái)混凝土養(yǎng)護(hù) 混凝土養(yǎng)護(hù)：措施、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、方式、 保溫、保濕；大體混凝土內(nèi)部冷水循環(huán)系統(tǒng)。 鋼筋加工檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010602 BR 鋼筋的連接 縱向受力鋼筋的連接方式；機(jī)械連接和焊接接頭的 力學(xué)性能； 鋼筋連接檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010602 BR 鋼筋的安裝 受力鋼筋的品種、級(jí)別。充盁系數(shù)出現(xiàn)異常時(shí)（過(guò)大、過(guò)?。? 相關(guān)檢測(cè)、處理報(bào)告，混凝土灌注樁檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010406；。土建工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表 序號(hào) 質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng) 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質(zhì)量檢查要點(diǎn) 質(zhì)量 記錄 及 格式文本號(hào) 控制等級(jí) 備注 1 地基基礎(chǔ) 土方工程 測(cè)量定位 《建筑地基基礎(chǔ)工程施工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 規(guī) 范 》（ GB502022020） 施工方案 坐標(biāo)、高程的原始依據(jù)，測(cè)量成果。 灌注樁混凝土施工 樁的嵌巖深度、摩擦樁樁長(zhǎng)、鋼筋籠長(zhǎng)度、樁體質(zhì) 量、承載力。 監(jiān)理日志；施工日志 BR 鋼筋原材料 鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)按規(guī)定抽取試件作力學(xué)性能試驗(yàn)， 鋼筋原材料檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010601 BR 鋼筋的加工 受力鋼筋的彎鉤和彎折；箍筋彎鉤形式。 模板安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010601，或施工方案，施工日志 AWR 模板拆除 混凝土強(qiáng)度應(yīng)能保證其表面及棱角不受損傷。規(guī)格和數(shù)量；機(jī)械連接、焊接的接頭面積百分率，鋼筋彎起點(diǎn)位置（ mm）；綁扎搭接接頭面積百分率和搭接長(zhǎng)度。 交接記錄 AWR 混凝土基礎(chǔ)或主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收 《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 》GB503002020 對(duì)大量的分批驗(yàn)收鋼結(jié)構(gòu)安裝基礎(chǔ)，確保鋼結(jié)構(gòu)形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu)單元；安全和功能檢驗(yàn)；觀感質(zhì)量驗(yàn)收；質(zhì)量控制資料。 配筋砌體工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 010703/020305 BR 填充墻砌體工程 砂漿強(qiáng)度等級(jí)；塊材強(qiáng)度等級(jí)；梁底砌法。 鋼結(jié)構(gòu)（構(gòu)件組裝）分項(xiàng)工程 檢驗(yàn)批質(zhì) 量驗(yàn)收 記錄020406 BR 鋼結(jié)構(gòu)（構(gòu)件組裝 ） 吊車梁和吊車桁架撓度、焊縫、拼接檢查；端部銑 平精度；、檢查。 BR 鋼結(jié)構(gòu)主體驗(yàn)收 《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 》GB503002020 分段、分設(shè)備支撐部位或分層次或分剛度單元等；資料的完善；安全和功能檢查；最終驗(yàn)收（原材料質(zhì)量合格證和質(zhì)量合格簽定文件；半成品合格證書；施工記錄及隱蔽工程驗(yàn)收文件；檢測(cè)試驗(yàn)和見證取樣文件；安全和功能檢查；其它必須提供的文件和記錄）。細(xì)部（滴水線、棱角、接槎），分格縫。 特種門安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 030304 BR 特種門安裝 工程 樣品見證；防火、防爆門的生產(chǎn)廠家（必須是消防 部門認(rèn)可的），品種、規(guī)格、類型，安裝位置等 施工記錄 AHFR 門窗玻璃安裝工程 品種、規(guī)格、尺寸、色彩、涂膜朝向、玻璃壓條。 屋面卷材防水層檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 040103 AR 屋面涂膜防水層 涂膜材料質(zhì)量情況；滲漏情況檢驗(yàn)；涂膜防水層屋 面細(xì)部做法 屋面涂膜防水層檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 040203 AR 屋面工程驗(yàn)收 原材料質(zhì)量合格證和質(zhì) 量合格簽定文件；施工記錄及隱蔽工程驗(yàn)收文件；檢測(cè)試驗(yàn)和見證取樣文件；其它必須提供的文件和記錄。防火、防腐、防蟲處理。陰陽(yáng)角方正 裝飾抹灰工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 030202 BR 裝飾抹灰工程 樣品塊見證；基層處量（清理