【正文】 為了確認(rèn)分包實驗室承擔(dān)分包工作的能力，本站應(yīng)對分包實驗室的有關(guān)技術(shù)實力進(jìn)行調(diào)查與評估，如查閱分包方的有關(guān)資格證書、授權(quán)書、認(rèn)可證書、《質(zhì)量手冊》等文件資料，考察其管理體系運行情況以及人員、設(shè)備等。本站將保存所有的分包工作記錄，包括分包檢測申請批準(zhǔn)記錄、分包方能力調(diào)查記錄、分包協(xié)議、分包方名錄和分包項目清單。一般物資、重要物資的采購由使用人員提出申請，并制定采購計劃。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買首先從國家主管部門批準(zhǔn)、發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄中選擇。本站是從事環(huán)境監(jiān)測，具有政府環(huán)境監(jiān)督職能的社會公益性事業(yè)單位，開展的檢測業(yè)務(wù)有例行的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源及其監(jiān)督監(jiān)測、污染事故糾紛仲裁監(jiān)測以及各類外委監(jiān)測。為了維護委托單位的合法權(quán)益和本站信譽，不斷提高檢測工作質(zhì)量和管理水平，本站在處理委托單位的投訴方面制定了相關(guān)程序，詳見程序文件《投訴處理程序》（XXHJCX08）。附加審核按程序文件《內(nèi)部審核程序》(XXHJCX13)進(jìn)行。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證，以確保糾正措施的正確落實、有效。 質(zhì)量監(jiān)督員定期對各種信息進(jìn)行綜合分析，包括不合格潛在原因分析、檢測質(zhì)量趨勢和風(fēng)險分析以及檢測結(jié)果可靠性分析，若有潛在不合格因素出現(xiàn)，應(yīng)提出預(yù)防措施意見，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并指定相關(guān)人員執(zhí)行。制訂糾正措施控制程序，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或偏離規(guī)定程序時，立即糾正，再評價糾正措施的需求，進(jìn)而采取糾正措施。詳見程序文件《記錄控制程序》（XXHJCX12）。記錄的編號在程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中已有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行；未有規(guī)定的，由站長確定。所有原始記錄一律不外借。 內(nèi)審組成員按檢查表進(jìn)行現(xiàn)場檢查，調(diào)查管理體系執(zhí)行情況。程序文件《內(nèi)部審核程序》（XXHJCX13）。 針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)責(zé)任人采取糾正和預(yù)防措施，認(rèn)真貫徹評審中提出的管理體系改進(jìn)要求，質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤、驗證改進(jìn)效果。副站長等關(guān)鍵崗位人員由站長聘任。 (5)內(nèi)審員任職條件 內(nèi)審員必須是經(jīng)過培訓(xùn)并獲得實驗室注冊內(nèi)審員資格證書的人員擔(dān)任。對貴重精密儀器設(shè)備實行持證上崗，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員操作技能的考核，并發(fā)放儀器設(shè)備操作證。實行實驗室區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場所分離，防止對檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。若環(huán)境條件對測試結(jié)果和設(shè)備精度有影響，應(yīng)按影響程度采取相適應(yīng)的監(jiān)控措施。見作業(yè)指導(dǎo)書《危險品管理規(guī)定》。根據(jù)委托單位申請或合同要求，選用指定標(biāo)準(zhǔn)，如委托單位推薦方法不適用或已過時，應(yīng)通知委托單位；委托單位無要求時，向委托單位推薦國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)需要選用非標(biāo)準(zhǔn)方法時，須向委托單位說明并征得其同意。當(dāng)開展新檢測方法研究時，應(yīng)按以下程序開展：制定新方法研究方案，必要時報上級技術(shù)主管部門立項。在特殊情況下，需要偏離文件化的檢測方法時，應(yīng)辦理偏離申請審批手續(xù)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并征得客戶同意，才能使用。本站檢測人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)和了解有關(guān)測量不確定度的知識，必要時對測量不確定度進(jìn)行分析和評定。詳見程序文件《監(jiān)測儀器設(shè)備管理維護程序》（XXHJCX23）。設(shè)備隨機軟件應(yīng)作備份保存，軟件升級，備份要及時更新。停用證（紅色）：適用于檢定或自校準(zhǔn)不合格或者損壞待修或報廢的設(shè)備。程序文件《檢測儀器設(shè)備管理維護程序》（XXHJCX23）；程序文件《量值溯源程序》（XXHJCX24）； 為保證檢測儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度和量值可溯源性，本站對檢測設(shè)備實施周期檢定或校準(zhǔn)。對于目前尚未有國家計量檢定規(guī)程的檢測儀器設(shè)備，本站有能力自校準(zhǔn)的，技術(shù)負(fù)責(zé)人通知有關(guān)設(shè)備使用人員按期進(jìn)行自校準(zhǔn)。期間核查由使用人員負(fù)責(zé)。技術(shù)負(fù)責(zé)人制定年度檢測工作計劃，經(jīng)站長批準(zhǔn)后實施。 程序文件《樣品采集程序》（XXHJCX26）。 本站對樣品進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識，每個樣品貼上樣品檢驗狀態(tài)標(biāo)簽。留樣保存期不應(yīng)少于報告投訴期，一般為十五個工作日。屬于本系統(tǒng)上級機構(gòu)、中國實驗室認(rèn)可委員會或國內(nèi)外相關(guān)實驗室組織的能力驗證，原則上，本站已開展的檢測項目均應(yīng)參加。檢測人員對空白試驗、平行雙樣、密碼樣的檢測及加標(biāo)回收率測定如實進(jìn)行記錄，作為檢測原始資料歸檔保存。因此，對檢測報告的質(zhì)量必須加以嚴(yán)格控制，以便準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地表達(dá)檢測結(jié)果。檢測報告由站長負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)送。內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖站長： 技術(shù)負(fù)責(zé)人 檔案管理員質(zhì)量審核員 樣品管理員質(zhì)量負(fù)責(zé)人文件管理員質(zhì)量監(jiān)督員授權(quán)簽字人內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)計量認(rèn)證業(yè)務(wù)XX省環(huán)境監(jiān)測中心站XX省計量認(rèn)證環(huán)保評審證XX市環(huán)境監(jiān)測中心站XXX環(huán)境保護局XXX環(huán)境監(jiān)測站上級主管表示行政領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系表示業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系程序文件目錄序號文 件 名 稱編 號1保密和保護所有權(quán)程序XXHJCX012監(jiān)督管理程序XXHJCX023文件控制程序XXHJCX034客戶要求和合同評審程序XXHJCX045分包控制程序XXHJCX056采購服務(wù)和供應(yīng)控制程序XXHJCX067服務(wù)客戶程序XXHJCX078投訴處理程序XXHJCX089不符合工作控制程序XXHJCX0910糾正與預(yù)防措施管理程序XXHJCX1011改進(jìn)工作控制程序XXHJCX1112記錄控制程序XXHJCX1213內(nèi)部審核程序XXHJCX1314管理評審程序XXHJCX1415人員培訓(xùn)考核程序XXHJCX1516環(huán)境條件和實驗室內(nèi)務(wù)管理程序XXHJCX1617開展新項目的評審程序XXHJCX1718監(jiān)測方法確認(rèn)程序XXHJCX1819允許偏離質(zhì)量體系或工作程序的控制程序XXHJCX1920監(jiān)測數(shù)據(jù)控制程序XXHJCX2021測量不確定評定程序XXHJCX2122監(jiān)測工作管理程序XXHJCX2223監(jiān)測儀器設(shè)備管理維護程序XXHJCX2324量值溯源程序XXHJCX2425期間核查控制程序XXHJCX2526樣品采集程序XXHJCX2627樣品管理程序XXHJCX2728現(xiàn)場監(jiān)測控制程序XXHJCX2829監(jiān)測結(jié)果有效性質(zhì)量控制程序XXHJCX2930監(jiān)測報告管理程序XXHJCX30質(zhì) 量 保 證 體 系 圖`關(guān)鍵崗位人員任命書授權(quán) 同志為本站技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán) 同志為本站質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán) 同志為本站內(nèi)部質(zhì)量審核員授權(quán) 同志為本站質(zhì)量監(jiān)督員授權(quán) 同志為本站設(shè)備管理員授權(quán) 同志為本站檔案管理員授權(quán) 同志為本站文件管理員授權(quán) 同志為樣品管理員授權(quán)人（簽名）：日 期：2011年4月26日檢測能力分析情況一覽表序號產(chǎn)品/產(chǎn)品類別領(lǐng)域代碼項目編號項目名稱依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號（含年號）限制范圍或說明一噪聲14041*環(huán)境噪聲*城市區(qū)域環(huán)境噪聲測量方法 GB/T 14623932*工業(yè)、企業(yè)廠界噪聲*工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法 GB 12349903*建筑施工場界噪聲*建筑施工場界噪聲測量方法 GB 12524904*城市道路交通噪聲*城市環(huán)境噪聲測量方法 GB 322294檢 測 人 員 一 覽 表序號姓 名性別年齡文化程度職 稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗 位本崗位年 限備 注1234實驗室平面圖儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))及其檢定/校準(zhǔn)一覽表序號儀器名稱型號出廠編號購置日期生產(chǎn)廠家使用部門。當(dāng)委托單位的代表要求用電話、電傳、傳真或其它電子方式傳遞檢測結(jié)果時，應(yīng)嚴(yán)格遵守委托單或委托合同中關(guān)于保密和保證數(shù)據(jù)完整性的規(guī)定，指定專人向擬定的收件人傳送檢測結(jié)果，以保證安全和維護委托單位的信息機密。詳見程序文件《監(jiān)測報告管理程序》（XXHJCX26）。當(dāng)結(jié)果偏離要求時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢測科室查找原因。試驗結(jié)果報告經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審閱后，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)送。保留樣品分類、分區(qū)存放，擺放整齊、安全，留樣間要加鎖，并由專人管理。樣品編號具有唯一性，編號規(guī)則為： XX－－XX－XX－XXX－ X 年號 月 日 順序號 不同保存方式 工作開始之前，應(yīng)對樣品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行預(yù)處理，并做好記錄。詳見程序文件《樣品管理程序》（XXHJCX28）。檢測人員按采樣計劃安排采樣任務(wù)，當(dāng)接到較大采樣工程時，需制訂采樣方案。使用中的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須附有產(chǎn)品合格證書。對無法溯源到國家計量基準(zhǔn)的檢測儀器設(shè)備，則通過參加實驗室之間比對或能力驗證試驗來提供測量結(jié)果滿意的證據(jù)。詳見程序文件《量值溯源程序》（XXHJCX24）。性能正常的使用藍(lán)色“正?！睒?biāo)志，性能不正常的使用紅色“不正?！睒?biāo)志。儀器設(shè)備出現(xiàn)故障需要維修時，應(yīng)立即停止使用，并及時通知技術(shù)負(fù)責(zé)人 ，按相應(yīng)程序進(jìn)行維修。對檢測結(jié)果有重要影響的檢測儀器設(shè)備，在投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。當(dāng)檢測方法規(guī)定了測量不確定度主要來源的極限值并規(guī)定了計算結(jié)果的表示形式時，本站將嚴(yán)格按照該檢測方法的要求報告檢測結(jié)果。對檢測原始數(shù)據(jù)和記錄應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人員應(yīng)特別注意檢測數(shù)據(jù)的計算、轉(zhuǎn)錄和單位換算，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。項目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員開展試驗，確認(rèn)方法的適用范圍、準(zhǔn)確度，必要時還應(yīng)進(jìn)行方法的比對試驗或?qū)嶒炇议g的比對驗證。對標(biāo)準(zhǔn)檢測方法中能有所選擇的步驟，或者當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)檢測方法文件規(guī)定不夠明確、不夠具體時，本站應(yīng)根據(jù)實際的工作程序，制定相應(yīng)的檢測細(xì)則，對標(biāo)準(zhǔn)檢測方法進(jìn)行必要的細(xì)化和補充。程序文件《環(huán)境條件和實驗室內(nèi)務(wù)管理程序》（XXHJCX16）；本站根據(jù)環(huán)境檢測工作的需要，選擇國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及權(quán)威機構(gòu)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)方法；當(dāng)需要使用非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法時，按照規(guī)定的程序執(zhí)行。檢測人員在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備運行要求的環(huán)境條件下進(jìn)行檢測，在檢測原始記錄或儀器使用記錄中記載環(huán)境條件。實驗室的溫度、濕度、防震、抗干擾等環(huán)境條件要滿足檢測方法對環(huán)境條件的要求，滿足保存樣品的要求和滿足儀器設(shè)備正常運行的要求。在崗全部技術(shù)人員均建立個人技術(shù)檔案。為提高人員的管理能力和專業(yè)技術(shù)水平，保證知識與技能不斷地得到更新，本站重視在崗人員的培訓(xùn)與考核。全站現(xiàn)有職工總數(shù)4人，各類技術(shù)人員 4 人，占總?cè)藬?shù)的 100 %，其中具中級職稱的 1人，內(nèi)審員1人，質(zhì)量監(jiān)督員 1 人。 管理評審結(jié)果、采取的糾正預(yù)防措施以及跟蹤、驗證效果形成報告，保留記錄。詳見程序文件《管理評審程序》（XXHJCX14）。內(nèi)審員填寫不合格項報告，提出糾正要求。詳見程序文件《內(nèi)部審核程序》（XXHJCX13）。手寫記錄修改采用“杠改法”， 同時由劃改人蓋章，電子存儲記錄修改應(yīng)有記錄修改次數(shù)和時間。按記錄的性質(zhì)，可分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄兩大類。建立質(zhì)量控制指標(biāo)體系，采用質(zhì)控圖、散點圖、統(tǒng)計技術(shù)、相關(guān)回歸分析等數(shù)據(jù)分析方式，對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標(biāo)時，查找原因，采取措施糾正，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。質(zhì)量監(jiān)督員會同相關(guān)科室對預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗證，并做好記錄，確保有關(guān)預(yù)防措施得到有效執(zhí)行，消除不合格的潛在因素。詳見程序文件《糾正與預(yù)防措施控制程序》（XXHJCX10）。程序文件《投訴處理程序》(XXHJCX08)；程序文件《不合格檢測工作控制程序》(XXHJCX09)；程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》(XXHJCX10)；程序文件《內(nèi)部審核程序》(XXHJCX13)。一般投訴應(yīng)在7個工作日內(nèi)向委托單位作出答復(fù)，特別緊急的投訴應(yīng)在 3個工作日內(nèi)給予答復(fù)。在評審合同的過程中，要充分考慮并與相關(guān)部門和客戶協(xié)調(diào)好以下內(nèi)容：委托單位是否將有關(guān)檢測要求填寫清楚； 本站是否有能力和資源滿足委托單位的要求，包括人員技能與專業(yè)技術(shù)、儀器設(shè)備、信息資源等是否具備；采用滿足委托單位需要并適合于所進(jìn)行檢測的方法，包括抽樣的方法，若采用非標(biāo)準(zhǔn)方法，應(yīng)征得委托單位的同意；若有分包項目，也應(yīng)取得委托單位的同意。 采購的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗收，驗收時應(yīng)檢查： 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱、編號、技術(shù)特性（均勻性、穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度等）是否符合使用要求；是否附有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書；是否在有效的使用期限內(nèi)。所有采購計劃需經(jīng)站長批準(zhǔn)。在購買常規(guī)物資、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以及儀器設(shè)備的安裝維修、計量檢定時，為避免采購、服務(wù)和供應(yīng)對本站的檢測工作質(zhì)量造成不良影響，確保本站檢測工作的質(zhì)量和信譽，必須選