sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)ap應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)教程(完整版)
【正文】 入XK05，將以上打“√”部分取消后保存即可。Amount（金額）金額ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.輸入金額Tax code先擇稅率Cost conter選擇成本中心保存后屏幕左下角會(huì)出現(xiàn)憑證號(hào)?；剀嚭蟪霈F(xiàn)此屏幕，操作在Standard界面中進(jìn)行發(fā)票的全額核銷：選擇全選鍵后再選ITEMS鍵取消全選，然后核銷需要付款的發(fā)票。 35 / 36。操作完成后進(jìn)入菜單 / Document / Simulate查看憑證.確認(rèn)無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號(hào)3． Vendor Account Balance (供應(yīng)商余額)．Vendor Account Balance 供應(yīng)商余額TRANSACTION CODE：FK10N步驟描述（一級(jí)）描述（次級(jí)）輸入內(nèi)容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼如要同時(shí)查詢多個(gè)可以按右邊的的按鈕，選擇供應(yīng)商。Reference(參考號(hào))發(fā)票號(hào)碼Amount(金額)發(fā)票含稅價(jià)，后面輸發(fā)票幣種。保存后左下角顯示修改完成。修改完成后按 進(jìn)行保存。應(yīng) 付 帳 款目 錄1． Vendor Master Data Maintenance 創(chuàng)建供應(yīng)商．Create vendor master data for trade vendor 創(chuàng)建貿(mào)易供應(yīng)商．Create vendor master data for nontrade vendor 創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商. Change vendor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)．Display vendor master data 查詢供應(yīng)商信息．Block/Unblock vendor 鎖住供應(yīng)商．Flag for Deletion Vendor 刪除供應(yīng)商2． AP documents Process (應(yīng)付款帳)．Enter vendor invoice 無采購訂單發(fā)票的錄入．Enter vendor credit memo 負(fù)數(shù)發(fā)票錄．Enter Ining Invoice: 有訂單發(fā)票的錄入．Vendor down payment 預(yù)付款．Clear vendor down payment 取消預(yù)付帳款．Vendor outgoing payment 供應(yīng)商付款3． Vendor Account Balance (供應(yīng)商余額)．Vendor Account Balance 供應(yīng)商余額. Display/Change vendor line Items 查詢修改供應(yīng)商記錄．C
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