【正文】 部 采 購(gòu) 工 程 品 質(zhì) 部 的質(zhì)量管理體系要素的內(nèi)容和要求， 是本公司實(shí)施質(zhì)量管理、開(kāi)展質(zhì)量保證、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的基礎(chǔ)文件。本公司如有外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，本公司也將予以控制。質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量控制程序文件和質(zhì)量文件（詳細(xì)的工作文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）以及質(zhì)量記錄四個(gè)層次?？尚袝r(shí)，在原文件上或相應(yīng)的附 件上標(biāo)注更改的性質(zhì)。本章敘述了對(duì)質(zhì)量記錄的控制要求。 （ 5） 應(yīng)保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，并規(guī)定了保存期限，用以分析與確定質(zhì)量趨勢(shì)和糾正措施的必要性、有效性，產(chǎn)品質(zhì)量記錄由行政部分類(lèi)整理、歸檔保存。 1） 公司總經(jīng)理通過(guò)各種渠道了解和確定顧客當(dāng)前的以及未來(lái)的需求和期望。 二、相關(guān)文件： 《管理評(píng)審控制程序》 策劃 一、要求內(nèi)容： 為使質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行，確保滿(mǎn)足要求，本公司建立《質(zhì)量策劃控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的策劃。 D 質(zhì)量管理體系的修改必須受控，并保證修改后體系的完整性、符合 ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求。 管理評(píng)審的輸入： 管理評(píng)審前，各相關(guān)部門(mén)按評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和相關(guān)信息作為管理評(píng)審輸入資料，確保評(píng)審的有效性，管理評(píng)審輸入資料包括： 、外部審核的結(jié)果； 、客戶(hù)的滿(mǎn)意程度、投訴情況； ，是否達(dá)到了預(yù)期結(jié)果； ； 況； ； ； 。 （ 3） 行政部根據(jù)人員的需求和各崗位的能力需求，提供充分的培訓(xùn)，以保證質(zhì)量管理的需要。 （ 3） 設(shè)施的配置由相關(guān)的職能部門(mén)根據(jù)需要提出需求，本公司依據(jù)自己的能力不斷改善。 B. 識(shí)別分析并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，同時(shí)明確配置這種過(guò)程所需的資源、設(shè)施，以確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求，確定過(guò)程需形成的文件，來(lái)保證過(guò)程的有效性和受到控制。 B. 隱含的要求：客戶(hù)雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 C. 組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，確保本公司有能力滿(mǎn)足要 求，包括技術(shù)和資源上的支持和措施。 （ 5） 充分利用客戶(hù)反饋的信息，作出改進(jìn)或取得客戶(hù)認(rèn)可。 2）系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)輸入要求還應(yīng)包括新產(chǎn)品的性能、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程以及對(duì)公司的資源需求等。 1）所有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改在實(shí)施前由項(xiàng)目責(zé)任人加以確定，形成文件，并經(jīng)過(guò)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)； 2）所有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改對(duì)已交付產(chǎn)品使用的用戶(hù)，按文件要求執(zhí)行； 3）對(duì)設(shè)計(jì)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部份的影響； 4）更改評(píng)審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以記錄并保存。 （ 4）工程部工程師向工程部提供采購(gòu)產(chǎn)品的相關(guān)信息，以便在采購(gòu)文件中提供適當(dāng)采購(gòu)要求，適當(dāng)時(shí)包括： a. 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求（含適用的標(biāo)準(zhǔn)），以及供應(yīng)商樣品 /批產(chǎn) /驗(yàn)證 /讓步申請(qǐng)的要求； b. 有關(guān)供應(yīng)商設(shè)施和設(shè)備的要求； c. 有關(guān)供應(yīng)商人員資格的要求； d. 有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量體系的要求。包括軟件和系統(tǒng)的設(shè) 計(jì)、系統(tǒng)工程安裝以及檢測(cè)、交付和售后服務(wù)。 7）開(kāi)發(fā)人員對(duì)單元模塊分別測(cè)試，各模塊聯(lián)調(diào)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并記錄測(cè)試內(nèi)容確保服務(wù)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)要求，達(dá)到質(zhì)量條件，方可向顧客交付。 （ 5）必要時(shí)對(duì)過(guò)程進(jìn)行重新確認(rèn)。 當(dāng)合同有要求、有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定以及工程部門(mén)認(rèn)為有追溯性要求時(shí)，對(duì)每項(xiàng)產(chǎn)品應(yīng)通過(guò)唯一性標(biāo)識(shí)和有關(guān)記錄，保證產(chǎn)品可追溯。 （ 7） 開(kāi)發(fā)資料需要備份，以免丟失。 （ 9） 所有人員對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備必須精心愛(ài)護(hù)和使用，使用前應(yīng)做好有效期和狀態(tài)的檢查，保證其處于良好狀態(tài)，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 （ 3） 客戶(hù)信息包括： 、交付和服務(wù)等各方面的信息； （有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的需求及對(duì)本公司體系或過(guò)程的要求）； 。 （ 3） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員需經(jīng)過(guò)內(nèi)審相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)及考核合格方具資格，并由管理者代表任命。 （ 1） 品質(zhì)部是檢驗(yàn)與試驗(yàn)的歸口管理部門(mén)。 二、相關(guān)文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 不合格品的控制 一、要求內(nèi)容： 本公司建立并實(shí)施《 不合格品的控制程序》，明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理的控制要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。還應(yīng)按《 糾正預(yù)防措施控制程序》要求 ，進(jìn)一步處理。 二、相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 一、要求內(nèi)容： 公司將運(yùn)用自我完善機(jī)制，及時(shí)識(shí)別過(guò)程、產(chǎn)品符合性以及質(zhì)量 管理體系中存在的問(wèn)題，包括潛在的問(wèn)題，制定有效措施，加以改進(jìn)。 （ 6） 品質(zhì)部應(yīng)驗(yàn)證其采取糾正措施的有效性。 （ 6） 驗(yàn)證有效的預(yù)防措施引起的文件更改，按 《 文件和資料控制程序》要求處理。 （ 5） 手冊(cè)使用復(fù)印出版，發(fā)至有關(guān)單位。 （ 9）手冊(cè)持有者的責(zé)任 a、 學(xué)習(xí)、掌握與貫徹手冊(cè)內(nèi)容與要求； b、 妥善保管，不得丟失，不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外贈(zèng)； c、 負(fù)責(zé)手冊(cè)更改時(shí)的換頁(yè)工作，應(yīng)檢查有無(wú)缺頁(yè)次，申報(bào)并更換破損的頁(yè)次； d、 持 有人員調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)予交回； 三、 相關(guān)文件： 《文件與資料控制程序》 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單 受控狀態(tài) 副本編號(hào) 部門(mén) 份數(shù) 備注 正本 行政部 1 受控副本 01 總經(jīng)理 1 受控副本 02 管理者代表 1 受控副本 03 工程部 1 受控副本 04 市場(chǎng)部 1 受控副本 05 物流部 1 受控副本 06 品質(zhì)部 1 附錄 B 質(zhì)量控制體系程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 歸口部門(mén) 1 XWYQP01 文件和資料控制程序 行政部 2 XWYQP02 質(zhì)量記 錄控制程序 行政部 3 XWYQP03 質(zhì)量策劃控制程序 管理者代表 4 XWYQP04 管理評(píng)審控制程序 管理者代表 5 XWYQP05 資源管理控制程序 行政部 6 XWYQP06 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制程序 工程部 7 XWYQP07 客戶(hù)要求的識(shí)別與評(píng)審控制程序 市場(chǎng)部 8 XWYQP08 服務(wù)控制程序 市場(chǎng)部 9 XWYQP09 設(shè)計(jì)控制程序 工程部 10 XWYQP10 采購(gòu)控制程序 工程部 11 XWYQP11 供應(yīng)商資格控制程序 工程部 12 XWYQP12 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可溯性控制程序 物流部 13 XWYQP13 產(chǎn)品的防護(hù)與交付控制程序 物流部 14 XWYQP14 計(jì)量器具控制程序 品質(zhì)部 15 XWYQP15 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 管理者代表 16 XWYQP16 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 品質(zhì)部 17 XWYQP17 不合格品控制程序 品質(zhì)部 18 XWYQP18 糾正和預(yù)防措施控制程序 管理者代表 附錄 C 過(guò)程關(guān)系表 項(xiàng)目質(zhì)量策劃 過(guò)程測(cè)量監(jiān)控 客戶(hù)溝通 成品檢驗(yàn) 成品防護(hù) 測(cè)量設(shè)備監(jiān)控 產(chǎn)品交付 質(zhì)量方針 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 資源配置 文件體系 資源管理 文件記錄管理 客戶(hù)要求識(shí)別 客戶(hù)要求評(píng)審 附錄 D 手冊(cè)修改頁(yè) 章節(jié)號(hào) 版本號(hào) 修 改 內(nèi) 容 頁(yè)數(shù) 。 B 發(fā)放手續(xù)和保管：領(lǐng)用手冊(cè)的部門(mén)，均須登記簽字。 （ 1） 本質(zhì)量手冊(cè)由本公司管理者代表組織編制和負(fù)責(zé)版本管理。 二、相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 一、要求內(nèi)容： 公司建立并保持 《糾正和 預(yù)防措施控制程序》， 以查明潛在的不合格原因，針對(duì)其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。 《質(zhì)量工作會(huì)議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報(bào)，分發(fā)有關(guān)部門(mén)并提交管理評(píng)審，改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。 （ 1） 行政部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理單位，負(fù)責(zé)確定、控制、驗(yàn)證過(guò)程和產(chǎn)品特性及顧客滿(mǎn)意度所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)；負(fù)責(zé)確定其他質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量改進(jìn)等所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用。 （ 2） 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工過(guò)程中的不合格品評(píng)審由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審。 （ 3） 工序檢驗(yàn)：為判斷半成品能否轉(zhuǎn)入下階段，在每階段完工后按程序?qū)Π氤善愤M(jìn)行工序檢驗(yàn)，除非當(dāng)生產(chǎn)急需和有追回 程序時(shí)，才可緊急轉(zhuǎn)序，但仍應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 （ 5） 審核活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核單位提交審核結(jié)果，書(shū)面報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)記錄不合格事項(xiàng)，評(píng)審結(jié)論和建議。 （ 5）本公司規(guī)定了對(duì)客戶(hù)反饋信息的監(jiān)控方法。確 認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 （ 1） 品質(zhì)部是計(jì)量檢測(cè)試備的歸口管理部門(mén) （ 2） 新購(gòu)置的計(jì)量器具使用前均經(jīng)計(jì)量檢定，給予校準(zhǔn)合格標(biāo)志。 （ 1） 物流部是產(chǎn)品防護(hù)與交付活動(dòng)的歸口管理部門(mén)。 二、相關(guān)文件 《服務(wù)控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 一、要求內(nèi)容： 公司建立并實(shí)施 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 , 對(duì)產(chǎn)品在接收及交付各個(gè)階段明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)監(jiān)視和檢驗(yàn)要求進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品混用和誤用，必要時(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。 9）過(guò)程控制的相關(guān)記錄由生產(chǎn)部保存。 2）公司對(duì)沒(méi)有形成書(shū)面規(guī)定就可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 （ 5）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》，由品質(zhì)部對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保入庫(kù)的采購(gòu)物料滿(mǎn)足規(guī)定要求。 （ 1）所需物料由工程部歸口管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施及供應(yīng)商的管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)由工程部針對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求進(jìn)行驗(yàn)證，并在歸檔前得到批準(zhǔn)。 二、相關(guān)文件 《客戶(hù)要求的識(shí)別與評(píng)審控制程序》 《服務(wù)控制程序》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 一．要求內(nèi)容： 本公司建立并保持《設(shè)計(jì)控制程序》， 對(duì)本公司產(chǎn)品承接的安防監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)的相關(guān)部門(mén)及有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)，以確保規(guī)定的要求得到滿(mǎn) 足。 （ 4） 當(dāng)客戶(hù)要求發(fā)生變更時(shí)，確保產(chǎn)品要求的變更，使有關(guān)文件得到相應(yīng)的修改并受控，并能有效的傳遞到相關(guān)部門(mén)，使相關(guān)人員知道已變更的要求。 D. 本公司確定的產(chǎn)品的任何附加要求。 D. 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，并考慮記錄的提供證據(jù)的充分性。 二、相關(guān)文件： 《資源管理控制程序》 產(chǎn)品的提供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 一、要求內(nèi)容：