【正文】 部 采 購 工 程 品 質(zhì) 部 的質(zhì)量管理體系要素的內(nèi)容和要求， 是本公司實施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量保證、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進活動的基礎(chǔ)文件。本公司如有外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，本公司也將予以控制。質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文件和質(zhì)量文件（詳細的工作文件、作業(yè)指導書等）以及質(zhì)量記錄四個層次。可行時，在原文件上或相應(yīng)的附 件上標注更改的性質(zhì)。本章敘述了對質(zhì)量記錄的控制要求。 （ 5） 應(yīng)保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，并規(guī)定了保存期限，用以分析與確定質(zhì)量趨勢和糾正措施的必要性、有效性，產(chǎn)品質(zhì)量記錄由行政部分類整理、歸檔保存。 1） 公司總經(jīng)理通過各種渠道了解和確定顧客當前的以及未來的需求和期望。 二、相關(guān)文件： 《管理評審控制程序》 策劃 一、要求內(nèi)容： 為使質(zhì)量管理體系能有效運行，確保滿足要求，本公司建立《質(zhì)量策劃控制程序》，對質(zhì)量管理體系進行策劃，包括質(zhì)量目標設(shè)定的策劃。 D 質(zhì)量管理體系的修改必須受控，并保證修改后體系的完整性、符合 ISO900120xx標準要求。 管理評審的輸入： 管理評審前，各相關(guān)部門按評審計劃準備有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和相關(guān)信息作為管理評審輸入資料，確保評審的有效性，管理評審輸入資料包括： 、外部審核的結(jié)果； 、客戶的滿意程度、投訴情況； ，是否達到了預(yù)期結(jié)果； ； 況； ； ； 。 （ 3） 行政部根據(jù)人員的需求和各崗位的能力需求，提供充分的培訓，以保證質(zhì)量管理的需要。 （ 3） 設(shè)施的配置由相關(guān)的職能部門根據(jù)需要提出需求，本公司依據(jù)自己的能力不斷改善。 B. 識別分析并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，同時明確配置這種過程所需的資源、設(shè)施，以確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求，確定過程需形成的文件，來保證過程的有效性和受到控制。 B. 隱含的要求：客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 C. 組織相關(guān)部門評審，確保本公司有能力滿足要 求，包括技術(shù)和資源上的支持和措施。 （ 5） 充分利用客戶反饋的信息，作出改進或取得客戶認可。 2）系統(tǒng)集成開發(fā)輸入要求還應(yīng)包括新產(chǎn)品的性能、相關(guān)的技術(shù)標準和項目實施過程以及對公司的資源需求等。 1）所有設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前由項目責任人加以確定，形成文件，并經(jīng)過評審、驗證、確認和批準； 2）所有設(shè)計和開發(fā)更改對已交付產(chǎn)品使用的用戶，按文件要求執(zhí)行； 3）對設(shè)計更改的評審應(yīng)包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部份的影響； 4）更改評審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以記錄并保存。 （ 4）工程部工程師向工程部提供采購產(chǎn)品的相關(guān)信息，以便在采購文件中提供適當采購要求，適當時包括： a. 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求（含適用的標準），以及供應(yīng)商樣品 /批產(chǎn) /驗證 /讓步申請的要求； b. 有關(guān)供應(yīng)商設(shè)施和設(shè)備的要求； c. 有關(guān)供應(yīng)商人員資格的要求； d. 有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量體系的要求。包括軟件和系統(tǒng)的設(shè) 計、系統(tǒng)工程安裝以及檢測、交付和售后服務(wù)。 7）開發(fā)人員對單元模塊分別測試，各模塊聯(lián)調(diào)由項目負責人組織進行，并記錄測試內(nèi)容確保服務(wù)符合國家標準、客戶要求，達到質(zhì)量條件，方可向顧客交付。 （ 5）必要時對過程進行重新確認。 當合同有要求、有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定以及工程部門認為有追溯性要求時，對每項產(chǎn)品應(yīng)通過唯一性標識和有關(guān)記錄，保證產(chǎn)品可追溯。 （ 7） 開發(fā)資料需要備份，以免丟失。 （ 9） 所有人員對檢驗、測量和試驗設(shè)備必須精心愛護和使用，使用前應(yīng)做好有效期和狀態(tài)的檢查，保證其處于良好狀態(tài)，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 （ 3） 客戶信息包括： 、交付和服務(wù)等各方面的信息； （有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的需求及對本公司體系或過程的要求）； 。 （ 3） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員需經(jīng)過內(nèi)審相關(guān)知識的培訓及考核合格方具資格，并由管理者代表任命。 （ 1） 品質(zhì)部是檢驗與試驗的歸口管理部門。 二、相關(guān)文件 《檢驗和試驗控制程序》 《不合格品控制程序》 不合格品的控制 一、要求內(nèi)容： 本公司建立并實施《 不合格品的控制程序》，明確對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處理的控制要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。還應(yīng)按《 糾正預(yù)防措施控制程序》要求 ，進一步處理。 二、相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進 持續(xù)改進 一、要求內(nèi)容： 公司將運用自我完善機制，及時識別過程、產(chǎn)品符合性以及質(zhì)量 管理體系中存在的問題，包括潛在的問題，制定有效措施，加以改進。 （ 6） 品質(zhì)部應(yīng)驗證其采取糾正措施的有效性。 （ 6） 驗證有效的預(yù)防措施引起的文件更改，按 《 文件和資料控制程序》要求處理。 （ 5） 手冊使用復(fù)印出版，發(fā)至有關(guān)單位。 （ 9）手冊持有者的責任 a、 學習、掌握與貫徹手冊內(nèi)容與要求； b、 妥善保管，不得丟失，不準翻印，不準私自外贈； c、 負責手冊更改時的換頁工作，應(yīng)檢查有無缺頁次，申報并更換破損的頁次； d、 持 有人員調(diào)離本公司時應(yīng)予交回； 三、 相關(guān)文件： 《文件與資料控制程序》 質(zhì)量手冊發(fā)放清單 受控狀態(tài) 副本編號 部門 份數(shù) 備注 正本 行政部 1 受控副本 01 總經(jīng)理 1 受控副本 02 管理者代表 1 受控副本 03 工程部 1 受控副本 04 市場部 1 受控副本 05 物流部 1 受控副本 06 品質(zhì)部 1 附錄 B 質(zhì)量控制體系程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 歸口部門 1 XWYQP01 文件和資料控制程序 行政部 2 XWYQP02 質(zhì)量記 錄控制程序 行政部 3 XWYQP03 質(zhì)量策劃控制程序 管理者代表 4 XWYQP04 管理評審控制程序 管理者代表 5 XWYQP05 資源管理控制程序 行政部 6 XWYQP06 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序 工程部 7 XWYQP07 客戶要求的識別與評審控制程序 市場部 8 XWYQP08 服務(wù)控制程序 市場部 9 XWYQP09 設(shè)計控制程序 工程部 10 XWYQP10 采購控制程序 工程部 11 XWYQP11 供應(yīng)商資格控制程序 工程部 12 XWYQP12 產(chǎn)品標識與可溯性控制程序 物流部 13 XWYQP13 產(chǎn)品的防護與交付控制程序 物流部 14 XWYQP14 計量器具控制程序 品質(zhì)部 15 XWYQP15 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 管理者代表 16 XWYQP16 檢驗與試驗控制程序 品質(zhì)部 17 XWYQP17 不合格品控制程序 品質(zhì)部 18 XWYQP18 糾正和預(yù)防措施控制程序 管理者代表 附錄 C 過程關(guān)系表 項目質(zhì)量策劃 過程測量監(jiān)控 客戶溝通 成品檢驗 成品防護 測量設(shè)備監(jiān)控 產(chǎn)品交付 質(zhì)量方針 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標 資源配置 文件體系 資源管理 文件記錄管理 客戶要求識別 客戶要求評審 附錄 D 手冊修改頁 章節(jié)號 版本號 修 改 內(nèi) 容 頁數(shù) 。 B 發(fā)放手續(xù)和保管：領(lǐng)用手冊的部門，均須登記簽字。 （ 1） 本質(zhì)量手冊由本公司管理者代表組織編制和負責版本管理。 二、相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 一、要求內(nèi)容： 公司建立并保持 《糾正和 預(yù)防措施控制程序》， 以查明潛在的不合格原因，針對其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。 《質(zhì)量工作會議》討論檢查及改進內(nèi)容形成質(zhì)量通報，分發(fā)有關(guān)部門并提交管理評審，改進的項目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實施糾正 /預(yù)防措施。 （ 1） 行政部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理單位，負責確定、控制、驗證過程和產(chǎn)品特性及顧客滿意度所需的統(tǒng)計技術(shù)；負責確定其他質(zhì)量信息統(tǒng)計分析、質(zhì)量改進等所需的統(tǒng)計技術(shù)及其應(yīng)用。 （ 2） 設(shè)計、生產(chǎn)、施工過程中的不合格品評審由品質(zhì)部負責組織評審。 （ 3） 工序檢驗：為判斷半成品能否轉(zhuǎn)入下階段，在每階段完工后按程序?qū)Π氤善愤M行工序檢驗，除非當生產(chǎn)急需和有追回 程序時，才可緊急轉(zhuǎn)序，但仍應(yīng)按規(guī)定進行檢驗、試驗。 （ 5） 審核活動結(jié)束后，應(yīng)向公司領(lǐng)導和被審核單位提交審核結(jié)果，書面報告，報告中應(yīng)記錄不合格事項，評審結(jié)論和建議。 （ 5）本公司規(guī)定了對客戶反饋信息的監(jiān)控方法。確 認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。 （ 1） 品質(zhì)部是計量檢測試備的歸口管理部門 （ 2） 新購置的計量器具使用前均經(jīng)計量檢定，給予校準合格標志。 （ 1） 物流部是產(chǎn)品防護與交付活動的歸口管理部門。 二、相關(guān)文件 《服務(wù)控制程序》 標識和可追溯性 一、要求內(nèi)容： 公司建立并實施 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 , 對產(chǎn)品在接收及交付各個階段明確并實施產(chǎn)品標識，對監(jiān)視和檢驗要求進行產(chǎn)品狀態(tài)標識，以防產(chǎn)品混用和誤用，必要時，實現(xiàn)可追溯性。 9）過程控制的相關(guān)記錄由生產(chǎn)部保存。 2）公司對沒有形成書面規(guī)定就可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序編制作業(yè)指導書。 （ 5）采購產(chǎn)品的驗證 《進料檢驗控制程序》，由品質(zhì)部對采購物料進行檢驗，以確保入庫的采購物料滿足規(guī)定要求。 （ 1）所需物料由工程部歸口管理，負責采購的實施及供應(yīng)商的管理。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計輸出應(yīng)由工程部針對設(shè)計任務(wù)書要求進行驗證，并在歸檔前得到批準。 二、相關(guān)文件 《客戶要求的識別與評審控制程序》 《服務(wù)控制程序》 設(shè)計和開發(fā) 一．要求內(nèi)容： 本公司建立并保持《設(shè)計控制程序》， 對本公司產(chǎn)品承接的安防監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計的相關(guān)部門及有關(guān)人員規(guī)定其職責，以確保規(guī)定的要求得到滿 足。 （ 4） 當客戶要求發(fā)生變更時，確保產(chǎn)品要求的變更，使有關(guān)文件得到相應(yīng)的修改并受控，并能有效的傳遞到相關(guān)部門，使相關(guān)人員知道已變更的要求。 D. 本公司確定的產(chǎn)品的任何附加要求。 D. 確定和準備質(zhì)量記錄，并考慮記錄的提供證據(jù)的充分性。 二、相關(guān)文件： 《資源管理控制程序》 產(chǎn)品的提供 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 一、要求內(nèi)容：