【正文】 項目的工期為三年，分兩期建設(shè)。 項目總投資估算項目投資包括工程土地費用、前期費用、建安工程費、建設(shè)監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費、預(yù)備費等。 建設(shè)單位管理費建設(shè)單位管理費按 25 項之和的 2%，共計 萬元。為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時，留足質(zhì)量保證金、竣工驗收合格并運行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。（2）資本金現(xiàn)金流量表，見附表 7。Q+T42 / 53（1）經(jīng)營收入的變化對內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值的敏感性分析，其結(jié)果如下表所示：經(jīng)營收入的變化對內(nèi)部收益率的敏感性分析表（單位:萬元）變化幅度 15% 10% 0 +10% +15%IRR % % % % %在敏感性分析過程中，先將營業(yè)收入增加值減少 15%，得全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，小于 8%；而將營業(yè)收入增加值減少 10%，得全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，大于 8%，然后用插入法近似找出營業(yè)收入變動的臨界點： 10% （15%10%）=%?本項目的營業(yè)收入增加值的變化是一個較敏感的因素，營業(yè)收入增加值的變化允許變動的幅度為（%，+∝） 。該項目是為社會生產(chǎn)和公共生活服務(wù)的，是以創(chuàng)造社會效益為主的非生產(chǎn)性建設(shè)項目，因此本項目的社會效益評價，重點是評價項目建設(shè)對西部經(jīng)濟發(fā)展、西部職業(yè)教育布局、職業(yè)教育本身、收入分配、學(xué)生就業(yè)、構(gòu)建和諧社會等目標(biāo)的貢獻。 項目對西部職業(yè)教育布局的貢獻隨著我國教育布局調(diào)整，教育改革的深入，高等教育規(guī)模迅速擴大，基礎(chǔ)教育快速發(fā)展，為了加快西部職業(yè)教育、成人教育的進一步發(fā)展，實現(xiàn)“三教統(tǒng)籌” ， 教育部與財政部不斷加大投入，充分依托現(xiàn)有職業(yè)院校和實訓(xùn)基地，建設(shè)全國示范性的國家級職業(yè)教育實訓(xùn)基地。目前，我市職業(yè)教育已進入一個新的發(fā)展階段，辦好讓人民滿意的教育對職業(yè)教育教師隊伍建設(shè)提出了新的更高的要求。從中西部地區(qū)的實際出發(fā)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量和效益，走有特色的職教發(fā)展路子，是擺在地處西部職業(yè)院校面前的一項重要任務(wù)。為西部地區(qū)經(jīng)濟、社會全面發(fā)展提供了有力的人才與智力支持。否則，項目達(dá)不到最低期望的盈利水平。根據(jù)我們的市場調(diào)查，項目建成后的生產(chǎn)能力利用率比 %要低。 盈虧平衡分析各種不確定性因素的變化會影響投資方案的經(jīng)濟效果，當(dāng)這些因素的變化達(dá)到某一臨界值時，就會使方案的損益情況產(chǎn)生質(zhì)變。其中人員工資福利按 1500 萬/年考慮，其余經(jīng)營支出 2500 萬元/年。 項目資金來源與籌措本項目建設(shè)總投資 萬元，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》等相關(guān)政策規(guī)定，擬采用如下的融資方案：（1）資本金： 萬元；其中：學(xué)院自籌資金 萬元， （2）開發(fā)銀行借款： 萬元；其中：借款本金 31000 萬元，建設(shè)期利息 萬元。建安工程費用合計為：27748 萬元；總的建筑面積為：127913㎡（1）勘察設(shè)計費：勘察設(shè)計費按建安工程費的 2%計，共 萬元。為保證學(xué)生能夠按時入住，必須充分考慮各方面不利因素的影響，合理安排各階段的作業(yè)時間及施工順序，采用流水方法組織施工，充分考慮各道工序之間的技術(shù)間歇與搭接。室內(nèi)應(yīng)保持清潔、整齊，清掃時應(yīng)采取濕式作業(yè)，設(shè)置通風(fēng)換氣系統(tǒng)，以保證制作人員有良好的工作環(huán)境。（4）對設(shè)備、儀器等危險部位設(shè)置警示標(biāo)志和防護設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進線處設(shè)過電壓保護，插座、供電設(shè)備和移動電器設(shè)漏電保護裝置，以保證設(shè)備的安全運行和操作人員的安全。（3）機電設(shè)備和電器設(shè)施因設(shè)計、安裝不當(dāng)造成的觸電危害和機械噪聲對操作人員的傷害。（2）本項目綠地規(guī)劃合理。施工過程中對這些固體廢物分類集中堆放，及時運至城市垃圾場處理。生活污水可按城市污水排放標(biāo)準(zhǔn)處理后排入污水管網(wǎng)，瀝青和油料應(yīng)統(tǒng)一堆放并采取一定的防滲漏措施，以防污染地面水。（4）廢棄物項目運營期的廢棄物主要是生活垃圾，實訓(xùn)廢棄物等。（2）環(huán)境噪音項目周邊沒有大型工礦企業(yè)，不存在工業(yè)噪音。25 / 53第六章 環(huán)境影響評價西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)西部職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地項目是學(xué)校教學(xué)實訓(xùn)、生活、科研辦公的場所，是一個健康項目，因此，本項目非常重視環(huán)境保護。 節(jié)水措施（1）積極開展節(jié)約水資源的宣傳，提高人們的節(jié)水意識。 空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能（1）選擇節(jié)能的空調(diào)設(shè)備，采用自動控制，同時分室控溫。（4）根據(jù)建筑功能要求，積極采用節(jié)能材料，采用雙玻塑料節(jié)能窗，外墻保溫采用擠塑聚苯乙烯泡沫板作保溫材料，墻頭材料采用加氣混凝23 / 53土砌塊，屋面采用新型節(jié)能的屋面珍珠巖板等隔熱、保溫材料。工程結(jié)構(gòu)嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計規(guī)范執(zhí)行，保證工程達(dá)到安全、經(jīng)濟、適用、合理。色彩主要以灰色墻面為主，表現(xiàn)出豐富的層次和莊重的格調(diào)。 規(guī)劃設(shè)計方案總平面設(shè)計根據(jù)西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園建設(shè)規(guī)劃，對校園總體空間環(huán)境及交通組織進行研究，考慮的對話關(guān)系包括建筑與校園主干道、綠地休閑區(qū)。主要噪音源均有綠化隔離帶屏障，形成安靜優(yōu)美的學(xué)習(xí)環(huán)境，以達(dá)到建筑與綠化的和諧統(tǒng)一。關(guān)注現(xiàn)代教育各學(xué)科知識的綜合作用，設(shè)計功能合理，各部分聯(lián)系便捷，提供高效復(fù)合的功能空間。（1）統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施校園建設(shè)要圍繞學(xué)院的辦學(xué)特點和文化理念進行整體規(guī)劃與設(shè)計，同時結(jié)合學(xué)院的實際情況采取階段施工、階段竣工、階段驗收。各類用房建筑面積見表 。根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害評估和地震初步評價，適宜學(xué)院建設(shè)用地。通過對本部 A 區(qū)、B 區(qū)整體規(guī)劃，分步實施，達(dá)到職業(yè)培訓(xùn)基地的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足國家教育部關(guān)于高等院校教學(xué)評估要求。其中，基本建設(shè)計劃12 / 53投資 億元；數(shù)控、機電一體化、供電和機車車輛實訓(xùn)基地計劃投資 億元；汽車電子和電子信息技術(shù)實訓(xùn)基地計劃投資 億元；城軌、物流和通信技術(shù)實訓(xùn)基地計劃投資 億元；土木工程實訓(xùn)基地計劃投資 億元。重點發(fā)展中等職業(yè)教育，發(fā)展多種形式的職業(yè)技能培訓(xùn)，改革職業(yè)教育教學(xué)方式，更新教學(xué)內(nèi)容，推行工學(xué)結(jié)合、校企合作的培養(yǎng)模式，建立彈性學(xué)習(xí)制度。10 / 53 改善辦學(xué)條件，滿足教育部的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)2022 年批準(zhǔn)成立職業(yè)技術(shù)學(xué)院，暫定學(xué)生規(guī)模為 6000 人。但是，對于提高高職教師的工程實踐能力就顯得欠缺。優(yōu)先發(fā)展教育中著重指出要大力發(fā)展職業(yè)教育，提高高等教育質(zhì)量，加大教育投入，深化教育體制改革。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)本項目的財務(wù)評價結(jié)果如下：全部投資財務(wù)評價指標(biāo)：投資回收期： 年（自建設(shè)期開始） 借款償還期： 年（自建設(shè)期開始） 財務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元（稅后） 萬元（稅前） 內(nèi)部收益率：%（稅后） %（稅前） 資本金財務(wù)評價指標(biāo)： 財務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元 內(nèi)部收益率：%項目的盈虧平衡點：% 結(jié)論及建議 結(jié)論（1）項目建設(shè)符合國家大力發(fā)展職業(yè)教育的宏觀政策，可以帶動西部職業(yè)教育的整體水平，促進西部經(jīng)濟的快速發(fā)展，同時可以改善西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)條件，提升學(xué)校的辦學(xué)實力，促進高層次創(chuàng)新人才的培養(yǎng)，項目建設(shè)是必要的；（2）項目建設(shè)場址具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、外部水、電等基礎(chǔ)設(shè)施條6 / 53件良好，建設(shè)場址地質(zhì)穩(wěn)定，為項目建設(shè)提供了有利的建設(shè)條件；（3）西鐵職院的生源豐富，項目建設(shè)具有良好的發(fā)展前景；（4）項目的建設(shè)規(guī)模、總平面布置、建設(shè)方案、環(huán)境保護、消防安全、實施進度安排、項目組織與管理、投資估算和資金籌措方案是可行的；（5）項目建設(shè)具有良好的社會經(jīng)濟效益，對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展、提高及提高勞動者素質(zhì)，增強就業(yè)能力，提高勞動生產(chǎn)率和資源使用率，縮小收入分配差距都具有積極作用。 項目概況 項目選址本項目以西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院本部 A 區(qū)、B 區(qū)共 147 畝教學(xué)用地為基礎(chǔ)，綜合利用學(xué)院龍首、臨潼兩個校區(qū)的資源，同時征用西安外國語大學(xué)振華校區(qū)約 28 畝地作為備用。為確保畢業(yè)生充分就業(yè)，學(xué)院先后與全國 70 多家鐵路單位及全國130 多家大型企業(yè)建立了長期的用人合作關(guān)系，形成了校企互動的良好機制。已建成校內(nèi)實訓(xùn)場所 70 多個，其中電子類專業(yè)實訓(xùn)基地是西安市職業(yè)院校電子類實訓(xùn)基地。先后被國家教委等五部委和鐵道部授予“全國職業(yè)技術(shù)教育先進單位”和“鐵路職業(yè)技術(shù)教育先進單位”。50 多年來，經(jīng)過幾代人的艱難創(chuàng)業(yè)和不懈奮斗，學(xué)院各方面工作取得顯著成績。學(xué)院積極同企業(yè)聯(lián)合，建立了穩(wěn)定的校外教學(xué)基地 27 個。近年來畢業(yè)生就業(yè)率一直保持在 95%以上，畢業(yè)生受到用人單位的好評。項目地處西安市自強西路 133 號，東臨西安火車站。 建議（1）本項目作為發(fā)展西部職業(yè)教育的試點工程，投資巨大，建議政府部門從政策上、財政上給予一定的支持，保證項目的正常實施。 推進西部大開發(fā)戰(zhàn)略，加快西部發(fā)展的需要中央強調(diào)，要加快經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，走新型工業(yè)化道路。因此，職業(yè)教育教師培訓(xùn)基地還應(yīng)在部分具備條件的高職學(xué)院設(shè)立，以滿足不同的培訓(xùn)要求，提高針對性和實效性。按照教育部《高職高專院校人才培養(yǎng)工作水平評估》要求，2022－2022 年之間要對高職高專院校進行評估。實施高技能人才培養(yǎng)工程，建立一批高技能人才培訓(xùn)基地和公共實訓(xùn)基地，建設(shè)高技能人才隊伍。預(yù)計建設(shè)總投資 億元。 場址條件（1）氣象條件西安市屬暖溫帶半濕潤大陸季風(fēng)氣候，冷暖干濕，四季分明。（3）交通條件及公用設(shè)施條件西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院本校區(qū)位于自強西路133路，火車站以西，有多條公交車經(jīng)過，區(qū)域交通條件十分便利。表 各類用房建筑面積統(tǒng)計序號 項目名稱 建筑面積（平方米） 層數(shù)、結(jié)構(gòu)型式 備注1 實訓(xùn)綜合樓 27644 12 層框剪結(jié)構(gòu)2 學(xué)生公寓 17712 12 層框剪結(jié)構(gòu)3 學(xué)生食堂 5550 3 層框架結(jié)構(gòu)4 圖書館 10900 5 層框架結(jié)構(gòu)5 體育館 3192 網(wǎng)架結(jié)構(gòu)6 教學(xué)綜合樓 32115 10 層框剪結(jié)構(gòu)7 綜合公寓樓 30800 23 層框剪結(jié)構(gòu)建筑面積合計 127913 平方米 功能設(shè)置本項目包括：機電工程系實訓(xùn)基地、電子信息系實訓(xùn)基地、電信運輸系實訓(xùn)基地、土木工程系實訓(xùn)基地等若干個專業(yè)實訓(xùn)基地。無論是整體建設(shè)方案還是單個項目建設(shè)都要具有科學(xué)性、前瞻性和協(xié)調(diào)性，在充分論證的基礎(chǔ)上實施。 設(shè)計原則因地制宜合理組織主體建設(shè)位置，考慮教育功能和必要的附屬配套設(shè)施，嚴(yán)格遵守國家及西安市的有關(guān)政策規(guī)定和技術(shù)規(guī)范。將綠化引入建筑庭院及其內(nèi)部，形成多處宜人景觀。本培訓(xùn)基地項目的建設(shè)不僅完善了西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院兩個校區(qū)教學(xué)的功能，提高了教學(xué)區(qū)的空間利用效率，還強化了功能分19 / 53區(qū)，有效地實現(xiàn)了與各教學(xué)設(shè)施的合理利用。結(jié)合綠化中庭，形成高低錯落的空中景致，體現(xiàn)出建筑的藝術(shù)魅力。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 主要技術(shù)指標(biāo)一覽表序號 項目名稱 計量單位 數(shù)量 備注1 總用地面積 畝 147 另征 28畝備用2 總建筑面積 ㎡ 127913 實訓(xùn)綜合樓 ㎡ 27644 12 層框剪結(jié)構(gòu) 學(xué)生公寓 ㎡ 17712 12 層框剪結(jié)構(gòu) 學(xué)生食堂 ㎡ 5550 3 層框架結(jié)構(gòu) 圖書館 ㎡ 10900 5 層框架結(jié)構(gòu) 體育館 ㎡ 3192 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) 教學(xué)綜合樓 ㎡ 32115 10 層框剪結(jié)構(gòu) 綜合公寓樓 ㎡ 30800 23 層框剪結(jié)構(gòu)3 容積率 4 綠化率 40%22 / 53第五章 節(jié)能和節(jié)水 節(jié)水、節(jié)能原則（1）認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用資源。照明燈具采用高效節(jié)能燈，電氣設(shè)備造型，應(yīng)本著節(jié)約能源、減少設(shè)備用房面積進行優(yōu)選。（2）根據(jù)不同的使用時間，在空調(diào)長期運行的區(qū)域設(shè)變頻多聯(lián)機，避免直接運行中央空調(diào)系統(tǒng)造成的冷機低效率運行。（2）嚴(yán)格按照《陜西省人民政府關(guān)于印發(fā)陜西省行業(yè)用水定額的通知》要求計算用水量。為了貫徹執(zhí)行中華人民共和國國務(wù)院 1998 年頒布實施的《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》和《陜西省建設(shè)項目環(huán)境管理細(xì)則》保證城市建設(shè)和環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)本項目的實際情況，重點分析項目建成后廢氣、廢水、固體廢物等對環(huán)境的影響，以及項目施工可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，提出治理措施。相鄰的城市道路車輛過往會產(chǎn)生一定的噪音影響。施工期產(chǎn)生27 / 53的固體廢物，主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。 噪聲控制項目運營氣噪聲主要是配套設(shè)施運行時產(chǎn)生的機械噪聲，在建設(shè)中除采用低噪聲設(shè)備外，對產(chǎn)生噪音的設(shè)備可設(shè)置減震裝置，設(shè)備用房可選用隔音建材，增設(shè)隔音門窗，降低噪聲。 實驗室廢液處理本項目的實施還有大量的實訓(xùn)室，有些實訓(xùn)室排放廢液量較大，擬采用集中收集、集中處理的方式達(dá)標(biāo)后統(tǒng)一排入學(xué)校污水管網(wǎng)，再按城市污水排放標(biāo)準(zhǔn)處理后排入城市污水管網(wǎng)。（3）本項目廢水、廢氣排放嚴(yán)格按照相應(yīng)的國家排放標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。（4）風(fēng)機、水泵等噪聲對操作人員的傷害。（5）對風(fēng)機、水泵采取減震、消音措施，設(shè)風(fēng)機間和水泵間。（4）內(nèi)部裝修材料選擇綠色環(huán)保型材料，設(shè)備安裝應(yīng)符合國家衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)。本項目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進行竣工驗33 / 53收，竣工驗收合格后才能交付使用。（2）城建統(tǒng)一征收費及其他費用 37 / 53表 城建費用統(tǒng)一征收一覽表 單位：萬元序號 收費項目 計算基數(shù) 收費指標(biāo) 小計1 市政公用、消防設(shè)施、 抗震設(shè)計審查費等 總建筑面積 150 元/㎡ 2 定額編制管理費 建安工程費 ‰ 3 質(zhì)量監(jiān)督費 建安工程費 ‰ 4 勞保統(tǒng)籌基