中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總29(完整版)
【正文】 安全設備配置檢查記錄表。2 服務器管理 各級信息管理部門配備系統(tǒng)管理員，由信息管理部門（責任處(科）室)負責人審批。安全管理員每月對系統(tǒng)巡檢記錄進行檢查，對存在問題提出整改意見，上報信息管理部門（責任處(科）室)負責人審批后實施。 系統(tǒng)管理員要對備份介質進行標記。 網絡、服務器發(fā)生故障時，運維人員應及時處理故障，并填寫工作記錄。故障處理完畢后，用戶須對處理結果加以確認。 ERP等重要信息系統(tǒng)的備份介質必須異地存放并分類存檔。 各級信息管理部門依據(jù)相關制度和規(guī)范，制定計算機機房管理辦法，實施對機房的管理。 服務器操作系統(tǒng)管理。 終端用戶接入管理 用戶終端接入網絡需填寫申請表，由申請人所在部門確認，信息管理部門（責任處(科）室)負責人批準并備案。 各級信息管理部門負責編制網絡運行維護的相關技術文檔，包括網絡拓撲圖、IP地址分配表以及網絡設備配置文件等，由專人負責整理和保存。 機房管理不符合規(guī)范和安全要求，導致機房設備及資源存在受損的風險。2 合規(guī)目標 信息基礎設施的使用遵守保護知識產權、合同法等有關國家法律法規(guī)。2 合規(guī)風險 信息基礎設施的使用未遵守保護知識產權、合同法等有關國家法律、法規(guī)，股份公司聲譽受到損害，受到相關部門處罰。
畢業(yè)設計相關推薦
鄂ICP備17016276號-1