【正文】 1變速器鍛造件3100010003311202齒輪鍛造件32000940030080城市維護建設稅按7%、教育費咐加按3%估算。項目生產(chǎn)期內(nèi)生產(chǎn)人員人均工資按每人每月1000元估算，管理人員人均工資按每人每月1100元估算；福利費按14%，工會經(jīng)費2%，%，養(yǎng)老保險費22%，失業(yè)保險為2%，住房基金5%，醫(yī)療保險金8%，%。資金籌措項目總投資50410萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投入45910萬元，鋪底流動資金4500萬元，項目投資全部自籌解決。其他費用的取費標準本項目實際占用土地450畝，按江西上猶模具產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)用地最低使用費為3萬元/畝。第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算范圍主要生產(chǎn)工程項目即：由項目生產(chǎn)線構成的生產(chǎn)車間及工藝外管工程。工程的勘查和設施中應委托有相應資質(zhì)的勘察設計部門進行，建議優(yōu)先選擇具有豐富廠房建筑設計經(jīng)驗的本地設計院所，勘察設施應制定相應的質(zhì)量保證措施，嚴格按規(guī)范程序對勘察設施成果進行審查。經(jīng)過考試合格后，方可準予上崗操作。本項目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率如經(jīng)濟效益為目的，采取定崗定員辦法。 建造循環(huán)水池，實現(xiàn)生產(chǎn)用冷卻水循環(huán)再利用，并采取必要措施加強循環(huán)水控制，減少新鮮水用量。建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻都應采用符合節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。②固體廢棄物技術可行性分析鍛造工段的金屬廢料、渣回爐利用，是可行的。企業(yè)生活污水水質(zhì)為： CODcr 300 mg/BOD150mg/NH3N25 mg/pH6SS300 mg/動植物油30 mg/1。H2O≤100mg/L4m3/h廢水池集中處理循環(huán)使用廢氣熔爐、鍛造件清理粉塵微量設備自動除塵、風機高空排放廢渣工業(yè)與生活垃圾120噸/年垃圾場或資源綜合利用 環(huán)境保護初步方案本項目設計將按國家規(guī)定，對“三廢”治理與主體工程按“三同時”的原則進行，在“三廢”治理過程中，盡量采用先進技術和目前國內(nèi)同行業(yè)成熟技術，使治理后的“三廢”排放指標達到規(guī)定的標準。如表72所示。消防措施根據(jù)項目功能區(qū)劃分為三個防火區(qū)，其中辦公樓等建筑物防火類別為丁類，其他為戊類。（2）通信線路及設施電話總機室擬置放于綜合辦公樓內(nèi)，各單體（車間）電話由廠總機室電話配線架引出內(nèi)線、外線采用電話纜直埋引至各單體（車間）電話組線箱，然后敷至各需要崗位。整體采用25*4鍍鋅扁鋼做避雷網(wǎng)。電源引入電纜選用YJV2210KV型電力電纜埋地敷設。（2）排水工程本項目生活廢水經(jīng)污水管道直接排至市政排水管網(wǎng)。叉車能和小推車滿足廠內(nèi)原材料及成品等運輸要求。主要設備清單主要設備及其選型如表61所示。最大風速18M/s。巖層從上至下Q2為網(wǎng)紋紅土，紅土礫石層；Q3為黃色亞砂土，局部具似網(wǎng)紋狀亞粘土，粉砂土，夾細、中砂土，結構松散，下部為淺灰褐黃色砂礫石層；Q4為淺灰色、灰黃色亞砂土，灰色砂土夾透鏡狀亞砂土，砂礫石層，結構松散，透水及富水性較好。 土地權屬及占地面積項目占地面積450畝，建設用地屬工業(yè)發(fā)展用地，不在水源保護區(qū)，不是風景名勝區(qū)，也不是自然保護區(qū)，項目的實施，易于被當?shù)丨h(huán)境容量所接受，符合國家環(huán)境保護法規(guī)要求。2006年8月被江西省政府批準為省級工業(yè)園區(qū)，距贛粵高速公路最近入口處19公里，橫于10106國道之間，區(qū)內(nèi)有江西至湖南豐州一級公路；近二年，園區(qū)按照“政府主導、市場運作、整體規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展、良性循環(huán)”的原則，加大對基礎設施投入，投資環(huán)境進一步改善，營造了良好的招商安商富商氛圍；園區(qū)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，逐步形成了以礦產(chǎn)品深加工、機械電子、新材料、現(xiàn)代輕紡為主導的四大產(chǎn)業(yè)集群。 價格預測參照2008年2010年三年國內(nèi)汽車零部件市場平均價，年生產(chǎn)3800萬件，年銷售收入為61200萬元。2006年各類鍛件產(chǎn)量達2809萬噸。汽車中的重要部件大多鍛造而成；冶金、礦山、電站等重大設備也都要依賴于大型鍛件。上猶縣委縣政府也非常重視模具產(chǎn)業(yè)集群的建設。產(chǎn)業(yè)轉移的巨大機遇及贛州市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展帶來了巨大商機；上猶縣作為承接沿海產(chǎn)業(yè)轉移平臺的具有區(qū)位和資源優(yōu)勢，同時因靠近贛州市中心城區(qū)，贛州香港工業(yè)園、贛縣臺灣工業(yè)園、贛州沙河工業(yè)園、贛州水西工業(yè)園的工業(yè)產(chǎn)業(yè)也將產(chǎn)生巨大的模具加工市場。另每月再按變壓器每千伏安乘以28元加收基本電費。本項目的實施對于挖掘現(xiàn)有信息產(chǎn)業(yè)加工潛力，實現(xiàn)上猶縣經(jīng)濟的跨越式發(fā)展具有十分重要作用。 項目建設的必要性汽車鍛件是汽車零部件中的基礎件，隨著發(fā)達國家鍛件生產(chǎn)逐步向第三世界轉移，汽車鍛件的市場前景看好。（4）項目運營過程中，多渠道保障原材料的供應，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關，積極拓展市場需求、努力拓寬供貨渠道。本項目評價計算期為10年（含第一年試產(chǎn)期），%、%，當IC＝12%時，財務凈現(xiàn)值稅前為23822萬元、稅后為9064萬元；、。本項目規(guī)劃占地450畝，根據(jù)現(xiàn)場情況和江西省上猶縣模具產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，該建設地點可以滿足建設用地需求。上猶縣以水豐、電足著稱，是全國最早的農(nóng)村初級電氣化縣之一。水電資源豐足?；赝恋匾淹瓿扇ㄒ黄胶笮问教峁?。資金來源為：項目單位自籌。（3）加強工程設計、招投標等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標的完成。因此建設年精密加工3800萬件汽車零配件項目具備較好的市場前景和投資環(huán)境，項目的建成投產(chǎn)將在汽車零配件生產(chǎn)領域占領一席之地，形成上猶縣的又一支柱產(chǎn)業(yè)，進一步優(yōu)化全縣產(chǎn)業(yè)結構，提高上猶的經(jīng)濟技術核心競爭力，挖掘現(xiàn)有工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，實現(xiàn)上猶經(jīng)濟的又一次跨越式發(fā)展。同時本項目符合國家、地方政府機械加工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)》鼓勵類第12條機械，第10款大型、精密、專用鍛造件技術開發(fā)及設備制造的產(chǎn)業(yè)政策。（2）水電成本較低。上猶縣模具產(chǎn)業(yè)與周邊縣市相比，已具有相對數(shù)量、質(zhì)量上的優(yōu)勢，相關支持性產(chǎn)業(yè)有了很大的發(fā)展，同時作為環(huán)境優(yōu)異的生態(tài)縣，又靠近中心城市，具有吸引高端人才加盟模具產(chǎn)業(yè)的基礎。形成和諧的招商環(huán)境。在機械裝備中，鍛件占整機重量的比例很高，內(nèi)燃機占70%、拖拉機占50%80%、液壓件、泵類機械占50%60%。2004年為2242萬噸，2005年為1800萬噸,鍛件產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/4之多，已成為世界鍛造生產(chǎn)基地?，F(xiàn)今，經(jīng)濟危機也得到了緩解，全球經(jīng)濟開始復蘇、活躍，世界范圍內(nèi)的基礎建設進程將會再攀高峰，屆時，鍛造行業(yè)產(chǎn)品的需求將供不應求，供應和需求之間的矛盾將更加激烈。上猶工業(yè)園區(qū)位于贛州市西部45公里的上猶縣城東部，園區(qū)始建于2003年3月，其中主園區(qū)面積1000畝。同時提出樹立土地集約發(fā)展理念，倡導多層廠房建設，增加工業(yè)用地投資強度，整體提升工業(yè)園區(qū)。本項目區(qū)地形為微丘地形，分布三種主要的巖層：第四系Q2巖層，第四系上更新統(tǒng)巖層Q第四系全新Q4巖層。累年各風向頻率為偏北風點全年風向的44%，偏南風占21%，偏東風占6%，偏西風占4%，靜風占25%。鍛件（已加工粗坯）→數(shù)控車床→數(shù)控銑床→熱處理→粗磨外圓→磨端面?zhèn)冉恰嗣婢ァ|(zhì)檢→包裝→成品設備選型下原則（1）先進性原則：采用國內(nèi)先進和流行的設備、裝置，以滿足不斷增長的技術發(fā)展需要；（2）適用性原則：對設備進行性能價格比較，從實際需要出發(fā)，選擇性能價格比優(yōu)越的設備；（3）可擴展性原則：充分考慮設備的擴展、升級性能，同時在設備規(guī)模擴充時保護原有設備的性能；（4）可靠性原則：充分考慮質(zhì)量和安全性能，選擇技術成熟的設備和裝置。廠內(nèi)運輸廠內(nèi)運輸主要是產(chǎn)品的倒運，采用叉車運輸和小推車。給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活、消防同一管道供水系統(tǒng)，室外給水管網(wǎng)形成環(huán)狀布置，主管埋地敷設。（2）電源選擇及線路敷設本項目建一座變配電站，購置兩臺1200kva干式變壓器，一用一備。（4）防雷與接地保護本設計所有單體均依三類防雷建筑物考慮。信息線路選用五類8芯雙絞線，由建筑內(nèi)配線架進行通話和信息分配。車間通風換氣次數(shù)按6次/小時技術，選用玻璃鋼軸流風機排風，補風為門、窗縫隙自然補風。表71 項目主要原材料消耗情況一覽表序號名稱單位年消耗量單價（萬元/噸）總價（萬元）120CRMNTI噸70000350002不銹鋼胚噸 63303800總計38800其中用電及水耗由上猶縣市政給水電管網(wǎng)供給。 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響本工程項目主要污染源及污染物見表81表81 主要污染源及污染物類別污染物來源污染物排放方式排放點性質(zhì)數(shù)量廢水設備冷卻水生活廢水濁度≤100mg/LCNH3經(jīng)以上治理措施治理后的廢水，能達到污水綜合排放標準三級標準中的有關規(guī)定即：CODcr≤300 mg/l、OIL≤20 mg/l、SS≤350 mg/l、pH6≤BOD ≤150 mg/NH3N≤25 mg/動植物油≤30 mg/1。廠區(qū)產(chǎn)生的生活垃圾分類袋裝化并集中收集清運至城市渣場統(tǒng)一處理，對環(huán)境的影響較小。 節(jié)能建筑物的平面布置、朝向、體型設計上考慮陽光的吸收和自然風的通暢，在結構設計上，盡量采用節(jié)能保溫建筑材料。把節(jié)約能源教育作為一項重要的經(jīng)常性的培訓內(nèi)容，提高全員節(jié)能意識和能力。管理人員實行8小時白班＋值班工作制。學會預防和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。101項目實施進度計劃表年 份 項 目2011年2012年2013年8～910～121～45～89～1011～1212～34～56～7前期工作初步設計及施工圖設計施工招投標土建施工設備采購、安裝、調(diào)試竣工驗收、試產(chǎn) 項目建設質(zhì)量控制項目建設過程中實行項目法人負責制項目實施過程中，項目主管單位應成立具有法人資格的管理機構，對項目進行全過程的管理。（4）工程監(jiān)理必須具備乙級資質(zhì)以上，項目甲方不應干擾監(jiān)理單位和人員對項目監(jiān)理的權利。（3）其他有關建筑工程預算的文件。表112 固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項目及建設內(nèi)容單位數(shù)量單價金額(元)金額(萬元)一固定資產(chǎn)投資(一)土建投資1生產(chǎn)車間平方米186000820152520000152522理化檢測車間平方米2650010502782500027833倉儲車間平方米385007202772000027724辦公樓平方米1050013501417500014185餐廳及員工宿舍平方米3550012004260000042606配電房平方米900900810000817鍋爐房平方米1600120019200001928污水處理站平方米1500155023250002339大門及圍墻米100000010010道路及硬化平方米3990026010374000103711給、排水工程1000001012供電工程1000001013綠化平方米39900301197000小計28266600028267(二)設備1臥式滾齒機臺30154502剃齒機臺30309003插齒機臺30123604蝸桿砂輪磨齒機臺30185405臥式鏜床臺10