【正文】 ）8）、資金占用費(fèi)償還：，可用于還貸，有較強(qiáng)償還能力?？萍假M(fèi)用：7萬元。年折舊費(fèi)率5%。銷售費(fèi)用：取銷售收入2%，14萬元。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金用于600頭犢牛購置、授精站、屠宰場、青貯池建設(shè)及機(jī)械儀器購置等（見有償無償資金使用說明）。申請土地部門做好項目前期的用地規(guī)劃，協(xié)調(diào)做好土地調(diào)整。國家扶持與企業(yè)自籌、個體投入相結(jié)合，資金投入與科技進(jìn)步相結(jié)合，通過公司+基地+養(yǎng)殖戶的形式，實(shí)行產(chǎn)、供、銷一條龍經(jīng)營，做大做強(qiáng)清真優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，在追求公司效益最大化同時，帶動周圍養(yǎng)殖散戶，共謀經(jīng)濟(jì)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展。牛肉價格分析據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，我區(qū)牛肉市場批發(fā)價及零售價：、7元/斤，2005年7元/斤、8元/斤，10元/斤，可見我區(qū)牛肉市場價格連續(xù)幾年呈上升態(tài)勢。各科部辦負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2007年上半年肉牛飼養(yǎng)量8148頭，出欄2571頭，牛肉產(chǎn)量390噸。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營前景會更好。興涇鎮(zhèn)轄6個行政村，總戶數(shù)3426戶，總?cè)丝?5922人，其中：回族人口15310人，勞動力7640人（其中初中以上勞動力3351人）。有自南往北橫貫全鎮(zhèn)公路1條，出南環(huán)高速路與文昌路接通西夏區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)，交通發(fā)達(dá)，貨運(yùn)暢通，外部市場空間寬闊。：興涇鎮(zhèn)有10千伏高壓輸電線路1條，供電能力滿足農(nóng)業(yè)、加工業(yè)需要，新農(nóng)電網(wǎng)改造已經(jīng)啟動，項目區(qū)生產(chǎn)用電沒有后顧之憂。主要樹種新疆楊、國槐等，主要糧食作物：小麥、飼草玉米等，主要蔬菜品種：茄子、青椒等，主要瓜果品種：西瓜、吊瓜、香瓜、白蘭瓜，主要油料作物：葵花、胡麻、麻子，主要牧草：紫花苜蓿、板蘭根、堿茅草等。屬大陸型氣候。銀川市隨著西部大開發(fā)的不斷推進(jìn)，將成為中國西部具有影響力的區(qū)域中心城市，近幾年，隨著城市化進(jìn)程的加快，城市人口不斷增加，綠色無公害清真牛肉的需求量也隨之猛增，具有巨大的市場空間，將為優(yōu)質(zhì)肉牛的生產(chǎn)提供十分有力的發(fā)展契機(jī)，市場前景十分樂觀。但低層次、低水平、低效益的發(fā)展?fàn)顩r在整體上未得到改變。2007年至2008年自籌建設(shè)31棟養(yǎng)殖圈舍,2008年完成授精點(diǎn)等建筑物建設(shè),同年購進(jìn)犢牛1000頭及飼料開始育肥,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入700萬元,年平均銷售收入700萬元,%,財務(wù)內(nèi)部收益率15%, 萬元,靜態(tài)投資回收期5年。因此必須打破傳統(tǒng)的畜牧業(yè)格局，加快牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，采用新的科學(xué)技術(shù)，引進(jìn)優(yōu)良品種，推廣新科技，實(shí)施種子革命，加速品種的更新?lián)Q代，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高品質(zhì)，增強(qiáng)市場的競爭力，興涇鎮(zhèn)肉牛產(chǎn)業(yè)化才能在日趨激烈的市場競爭中大發(fā)展、快發(fā)展。第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況地理位置:銀川市西夏區(qū)位于寧夏回族自治區(qū)首府銀川市西部，賀蘭山東麓，東與金鳳區(qū)接銜，北與賀蘭縣相接，南與永寧縣相鄰。~%，~，~1%。本項目區(qū)位于該渠上游，自流灌溉和井灌皆可，設(shè)施齊全，豐富的水資源和設(shè)施為項目區(qū)糧食飼料玉米及牧草生產(chǎn)提供了多樣選擇的可能性。有全日制中小學(xué)四所（中學(xué)一所），有衛(wèi)生院一處（診所6個），道路硬化70%。，每年外出務(wù)工人員達(dá)4千人。供電網(wǎng)絡(luò)齊備，電力充足，燃料豐富，為農(nóng)業(yè)的發(fā)展和投資建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)條件。尤其是肉牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展。興涇鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)自給有余,種植業(yè)以小麥、玉米為主，其中飼料玉米種植面積大,產(chǎn)量可觀。2006年12月被中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授予2006年度“全國農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人”榮譽(yù)稱號.二、研發(fā)能力:公司研發(fā)能力較強(qiáng),與技術(shù)依托單位銀川市畜牧站、西夏區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局結(jié)合,研發(fā)能力更強(qiáng),可有效防治疫病,提高養(yǎng)殖技術(shù).三、公司財務(wù)狀況:公司沒有貸款記錄,盈利能力較強(qiáng).第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析國內(nèi)牛肉時場分析我國是一個人口大國，現(xiàn)有13億多人口，也是一個牛肉銷費(fèi)大國，由于我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模受自然社會等原因影響，長期以來規(guī)模上不去，每年必須進(jìn)口三四百萬公斤牛肉來滿足國內(nèi)需求或平抑國內(nèi)牛肉價格，成為一個進(jìn)口大國，所以從國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀看本項目產(chǎn)品銷售前景是廣闊的。目前我公司已與銀川市三家賓館簽定了為期三年的供貨協(xié)議；二是為了拓寬銷售渠道和擴(kuò)大本項目清真品牌牛肉影響，計劃到蘭州、西安兩市建立銷售點(diǎn)，每年向外供應(yīng)15%牛肉。（3）人工授精點(diǎn)1處，屠宰場1處。第七章 投資概算和資金來源一、投資概算依據(jù)（1）農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項目建設(shè)投資估算內(nèi)容和方法》（2）2000年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》及《寧夏回族自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用》。㎡，300m3；設(shè)備投資14萬元（牧業(yè)機(jī)械4臺：其中：大型鍘草機(jī)2臺，大型粉碎機(jī)2臺，6萬元；滅菌儀4臺：其中：固定滅菌儀2臺，移動滅菌儀2臺，8萬元）。資金占用費(fèi):%。%二、總成本費(fèi)用估算（見總成本費(fèi)用估算表）：。四、效益分析從以上可知本項目建成后，年育肥肉牛1000頭，年總銷售收入700萬元，除用于公共積累和擴(kuò)大生產(chǎn)以外，前5年每年可償還國家有償資金20%，后5年每年上繳企業(yè)所得稅38萬元，隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，純收入將逐年提高，償還能力將逐年增強(qiáng)，全部有償資金償還完定為5年。第九章 環(huán)境影響評價及措施本項目對環(huán)境有輕度影響。本項目實(shí)施后將極大地調(diào)動移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖戶大搞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的積極性，影響帶動全興涇鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使300多養(yǎng)殖戶1500多人從中受益，還可增加固定就業(yè)崗位20個，使具有一定管理經(jīng)驗和養(yǎng)殖技能的農(nóng)民走上每年有8000多元穩(wěn)定收入的工作崗位，同時本項目實(shí)施后每年需5580噸飼草料，使項目區(qū)附近1000多農(nóng)民的1000多畝作物剩料得到充分利用，而且每畝每人能增加近200元收入，另外，本項目實(shí)施過程中所產(chǎn)牛糞是上好的肥料，可以肥田，并促進(jìn)作物產(chǎn)量的提高，推動綠色環(huán)保無公害作物的生產(chǎn)，為社會提供高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。其中：錄用銀川市人才2名，錄用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工18人。嚴(yán)格執(zhí)行《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目有償無償資金使用具體規(guī)定》和《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政管理違規(guī)違紀(jì)行為處理暫行規(guī)定》，保證不改變項目資金用途，自覺接受各級農(nóng)發(fā)部門的監(jiān)督、檢查。總成本費(fèi)用估算表附表8 單位：萬元序號 年份項目生 產(chǎn) 期20082009201020112012201320142015201620171外購原材料精飼料公斤630公司法人鎖萬明多次授到嘉獎:2006年被西夏區(qū)人民武裝部授予抗洪搶險先進(jìn)個人。銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司2007年6月17日寧夏銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司簡介銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司2006年注冊成立,還有400畝養(yǎng)殖水面,、水產(chǎn)養(yǎng)殖,回族,男,(牛、羊)養(yǎng)殖多年,具有獨(dú)特的養(yǎng)殖經(jīng)驗,所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮,營養(yǎng)價值豐富,知名度很高,養(yǎng)殖黃牛270頭,年終牛肉、,基礎(chǔ)母牛100頭,池塘放魚花43萬尾,預(yù)計年終銷售收入800萬元,贏利150萬元.為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真肉牛產(chǎn)業(yè),公司法人鎖萬明決定今年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進(jìn)行資產(chǎn)重組,在銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司,實(shí)行公司化經(jīng)營,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)納入正軌,走向規(guī)?；B(yǎng)殖道路,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌.公司現(xiàn)有員工39人。水、電費(fèi)建議農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門給予立項實(shí)施。三、人員培訓(xùn)所有新聘人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)、崗后再教育。經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1人，其職責(zé)是執(zhí)行會議決定，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并設(shè)副總經(jīng)理2人，協(xié)助總經(jīng)理工作，并完成總經(jīng)理要托分管的生產(chǎn)，經(jīng)營管理工作。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)發(fā)增收效果評價近幾年西夏區(qū)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，作為兩大主檢產(chǎn)業(yè)一的畜牧養(yǎng)殖在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重也逐年得到增強(qiáng)，使之成為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個重要途徑，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對于移民吊莊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義，但是由于西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營起步晚，起點(diǎn)低，管理經(jīng)營水平不高，規(guī)?；l(fā)展速度較慢，仍處在打基礎(chǔ)階段，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)雖然看好，但由于缺少資金等困擾因素的制約，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模和牛肉產(chǎn)量一直上不去，截止2007年6月份，西夏區(qū)肉牛存欄只有11787頭，按西夏區(qū)25萬城鄉(xiāng)人口進(jìn)行分?jǐn)偯咳嗣磕暾加信Ｈ獠蛔?9斤，仍未達(dá)到合理發(fā)展?fàn)顟B(tài)。當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，內(nèi)部收益率為15%，投資回收期為10年。（見財務(wù)現(xiàn)金流量表）4）、投資利潤率：＝16%5）、投資利稅率：% 6）、財務(wù)內(nèi)部收益率：15%，大于8%。管理費(fèi)用：按銷售收入5%計算：7005%﹦35萬元財務(wù)費(fèi)用：%，有償資金105萬元%﹦。社會貼現(xiàn)率8%。年修理養(yǎng)護(hù)費(fèi):年取4%, 。二、投資概算，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金140萬元，其中：申請國家無償資金35萬元，有償資金105萬元。五、支持環(huán)節(jié)國家、區(qū)、市及西夏區(qū)財政資金，主要用于購進(jìn)牛犢、授精站、屠宰場、技術(shù)培訓(xùn)補(bǔ)貼。二、項目建設(shè)原則堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)與管理并重，根據(jù)資源適實(shí)定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突出科技示范，優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。所以本年產(chǎn)700噸牛肉項目市場前景好，贏利空間大，無惡性競爭。設(shè)1辦（辦公室）3科（計劃科、財務(wù)科、保衛(wèi)科）3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。2006年肉牛飼養(yǎng)量7380頭，出欄2476頭，牛肉產(chǎn)量373噸。二、項目實(shí)施有利條件(牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及飼料資源的情況)政策環(huán)境優(yōu)勢:西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，“一村一品”示范區(qū)?？?cè)丝?4萬。有鎮(zhèn)級綜合農(nóng)貿(mào)市場1處，便于商品流通，互通有無。也為我公司建立基地提供了必備的條件。經(jīng)多年植樹造林，現(xiàn)已形成農(nóng)田防護(hù)林網(wǎng)，生產(chǎn)期植被覆蓋度達(dá)到90%。無霜期150~160天，降雨量200毫米/年，蒸發(fā)量12001600毫升/年，干燥度4級以上，最大風(fēng)力10級，8級以上大風(fēng)年平均22天以上。二、項目建設(shè)的可行性寧夏是全國唯一的回族自治區(qū)，具有清真品牌的戰(zhàn)略優(yōu)勢，尤其是西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)被批準(zhǔn)為綠色無公害肉牛生產(chǎn)基地，對西夏區(qū)大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛，生產(chǎn)精品牛肉，樹立清真環(huán)保品牌，擴(kuò)大市場具有積極的作用。目前，一批具有一定經(jīng)營規(guī)模的大戶，起到了典型作用，帶動西夏區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展。項目輻射范圍及帶動能力項目輻射范圍:西夏區(qū)興涇鎮(zhèn),帶動養(yǎng)殖園區(qū)及興涇鎮(zhèn)其他養(yǎng)殖散戶328戶,安排就業(yè)人數(shù)20人,年人均收入8000元,比項目區(qū)外農(nóng)民多增加收入4000元,通過示范培訓(xùn)可使600多養(yǎng)殖人員掌握養(yǎng)殖技術(shù),.二、項目編制依據(jù)： 中央、國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)的有關(guān)方針政策 2007年中央一號文件精神 中華人民共和國財政部第29號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（3005年8月22日） 《2006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室） 2002年《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目評估暫行辦法》（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2002年12月20日） 2002年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知 2006年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理暫行規(guī)定》 2006年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》 自治區(qū)2007年推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干政策意見》寧夏回族自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及加快畜牧業(yè)發(fā)展的有關(guān)文件》1銀川市“菜藍(lán)子”工程建設(shè)規(guī)劃1銀川市西夏區(qū)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)第二章 項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)背景銀川市是自治區(qū)的首府，是全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育的中心，是直接連接中國西部經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、科技信息和文化的主要集散地，是國家實(shí)施西部開發(fā)的前沿，已成為陜西、甘肅、內(nèi)蒙古比鄰地區(qū)的區(qū)域中心城市。才能成為脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。本項目區(qū)地處銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)政府南部, . 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村駐地東北部.資源狀況1)、自然條件①西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉養(yǎng)殖項目區(qū)地處賀蘭山東麓洪積扇邊緣地帶，既是山洪沖積扇和黃河古道沖擊平原交接處，又是風(fēng)積沙荒區(qū)。經(jīng)大施農(nóng)家肥改良，土壤肥力較好。2)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件：東一支渠改造正在進(jìn)行；斗渠全部砌護(hù)，配套建筑物齊全；機(jī)井電已配齊。廣播、電視、電話普及率為70%。豐富的勞動力資源可為我公司發(fā)展提供一線員工，為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真品牌優(yōu)質(zhì)肉牛儲備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。其中：，第二、。2003年，興涇鎮(zhèn)肉牛飼養(yǎng)量3700頭，出欄1012頭，牛肉產(chǎn)量153噸。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、麩皮、秸稈等飼料資源具有明顯優(yōu)勢.市場優(yōu)勢椐最新調(diào)查,目前由于西北地區(qū)干旱,內(nèi)蒙古等省區(qū)蝗災(zāi)嚴(yán)重,導(dǎo)致草場草量銳減,畜禽產(chǎn)量急遽下跌,社會肉食品供不應(yīng)求, 肉食品價格急速盤升,.三、主要障礙因素及解決方案主要障礙因素:資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素。我區(qū)牛肉市場分析寧夏回族自治區(qū)位于我國西北內(nèi)陸，有人口610多萬，由于地處內(nèi)陸，受國土面積和氣候等社會自然因素的影響，我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模一直沒有實(shí)現(xiàn)突破，造成我區(qū)牛肉生產(chǎn)加工能力較