【正文】 法律顧問(wèn)確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。總經(jīng)理總和評(píng)審意見，若采購(gòu)合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購(gòu)合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理將采購(gòu)合同上報(bào)董事會(huì)審批，同時(shí)遞交評(píng)審意見。 2. 確定備選供應(yīng)商。 第 5條 合同必須采取書面形式，經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào) 價(jià)書和會(huì)簽表等，均為合同的組成部分。 第 7 條 計(jì)算預(yù)算偏差值 為了控制和確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的順利開展，采購(gòu)部經(jīng)理需定期比較采購(gòu)實(shí)際支出和采購(gòu)預(yù)算支出的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值（采購(gòu)實(shí)際支出金額減去采購(gòu)預(yù)算支出金額）。 4. 物品、材料計(jì)劃價(jià)格。 第 2條 適用范圍 本制度適用于采購(gòu)部采購(gòu)預(yù)算的編制與執(zhí)行等相關(guān)工作。 第 12條 重要物品的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)使用部門、技術(shù)部門、 生產(chǎn)部門、 采購(gòu)部等相關(guān)人員決策論證后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。 第 7條 使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)，在填寫采購(gòu)單時(shí)，必須注明用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。 3. 其他部門 （ 1） 提出部門采購(gòu)需求，制定部門采購(gòu)計(jì)劃 ，遞交到采購(gòu)部。 工廠管理制度匯編 珍奧祈年科技股份有限公司 2 3 目 錄 設(shè)計(jì) ???????????? ???? 3 附表：原材料采購(gòu)申請(qǐng)流程 ???????????? ???? 14 4 設(shè)計(jì) ???????????? ???? 15 附表 1：生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程 ????? ??????? ? 22 附表 2： 生產(chǎn)成品入庫(kù)流程 ????????????????? 23 設(shè)計(jì) ??? ??????????? 24 、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度 設(shè)計(jì) ??????????? 28 設(shè)計(jì) ???????????????? 38 設(shè)計(jì) ????????????????? 46 采購(gòu)規(guī)范化管理制度 （一） 采購(gòu)申請(qǐng)管理制度 第 1章 總則 5 第 1條 為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的管理工作，規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)、審批流程，特制定本制度。 （ 2） 全力配合采購(gòu)部的工作 ，尤其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、原材料含有技術(shù)指標(biāo)與頷聯(lián)要求 、注意事項(xiàng)等內(nèi)容信息，要詳細(xì)注明清楚。 第 8條 凡采購(gòu)物資涉及管制性、危險(xiǎn)性及有毒有害時(shí)，須取得符合政府安全環(huán)保法規(guī)的許可或相關(guān)證明后方可實(shí)施采購(gòu)。 第 13條 每月 5 日前，采 購(gòu)部收到正式的《月采購(gòu)計(jì)劃》，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員及有關(guān)部門進(jìn)行存貨的采購(gòu)。 第 3條 職責(zé)分工 1. 采購(gòu)部 依據(jù)各使用部門提交的采購(gòu)計(jì)劃， 負(fù)責(zé) 統(tǒng)一的采購(gòu)預(yù)算編制與 執(zhí)行。 8 第 6 條 采購(gòu)預(yù)算編制流程 1. 了解掌握公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展 目標(biāo)和該年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)各部門的需求情況 ，科學(xué)合理編制采購(gòu)預(yù)算。 第 8 條 調(diào)整不當(dāng)預(yù)算 如果預(yù)算偏差值達(dá)到或者超過(guò)了容許的范圍，采購(gòu)部經(jīng)理就需要分析原因，對(duì)具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。 第 6條 合同內(nèi)容必須完整，條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書寫工整。采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》，初步篩選符合條件的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作 10 供應(yīng)商，并分配采購(gòu)份額給各供應(yīng)商。 6. 合同簽訂。 第 14條 變更或解除合同的文本作為原合同 的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。 第 19條 公司定期對(duì)采購(gòu)合同管理進(jìn)行考核，合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)賬記錄等將影響采購(gòu)人員的績(jī)效考核結(jié)果。 第 3條 責(zé)任權(quán)限 采購(gòu)驗(yàn)收與保管相關(guān)工作由采購(gòu)部及質(zhì)量管理部等配合完成。 3. 大宗物資必 須要求供貨公司出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。 第 11條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。 第 7 條 倉(cāng)儲(chǔ)人員需核對(duì)物品到貨交接單憑證是否相符，并準(zhǔn)確填寫入庫(kù)單。 第 5 章 搬運(yùn)入庫(kù) 第 15 條 倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。 第 2 條 適用范圍 本制度適用于公司所有庫(kù)存物品的出庫(kù)管理工 作。物品出庫(kù)應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，交接清楚，隨物附帶的說(shuō)明書、 圖紙、質(zhì)量證明等資料應(yīng)根據(jù)使用者需要給予提供復(fù)印件，原件倉(cāng)儲(chǔ)存檔。 3. 物品庫(kù)存量。使用部門持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。 20 （ 7）手續(xù)不全不得發(fā)放。 第 10 條 審核發(fā)貨單 倉(cāng)儲(chǔ)部接收 發(fā)貨通知單后，倉(cāng)儲(chǔ)人員須對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核。 3. 承運(yùn)車輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉(cāng)儲(chǔ)部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。 第 15 條 出庫(kù)登記與報(bào)告 發(fā)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員須登記臺(tái)賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。 第 19 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 第 8條 根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個(gè)人防護(hù)用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護(hù)面罩、過(guò)濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護(hù)眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、 特殊手套、防護(hù)工作服、防護(hù)手套、 絕緣手套和絕緣膠靴等。 第 16條 生產(chǎn)人員使用電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)注意絕緣是否安全及是否由導(dǎo)電物體接近電源。 第 2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。 2. 盡快送醫(yī)院治療 對(duì)受傷害的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初步救助后，應(yīng)盡快送往醫(yī)院進(jìn)行治療。需要注意的時(shí)，不可使用熱水沖洗，且沖洗時(shí)間應(yīng)不少于 15 分鐘。 4. 口服解毒藥物。 第 6條 新參加工作的電氣人員、實(shí)習(xí)人員及臨時(shí)人員，必須經(jīng)過(guò)安全知識(shí)教育后，方可到現(xiàn)場(chǎng)參加指定的工作，但不得獨(dú)立開展工作。防雷和防靜電設(shè)施必須完好，每年應(yīng)定期檢測(cè)。 1. 采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。 3. 要定時(shí)抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng) 各點(diǎn)溫度、油壓、水壓等內(nèi)容，加強(qiáng)綜合分析。 6. 高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進(jìn)行開關(guān)試驗(yàn)，要做時(shí)，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場(chǎng)。停電后，應(yīng)在電源開關(guān)處上鎖和拆下熔斷器，同時(shí)掛上“禁止合閘”等標(biāo)識(shí)牌，工作未結(jié)束或未得到許可，不準(zhǔn)任何人隨意拿掉標(biāo)識(shí)牌或送電。防止誤登桿、塔。 第 27條 檢修人員在檢修變壓器及油 開關(guān)時(shí)禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設(shè)備附近動(dòng)火，火焰距帶電 部位 10kV 及以下的為 ，10kV 以上的為 3m。 凡用來(lái)加工、輸送、儲(chǔ)存各種易燃液體、氣體和粉體的設(shè)備。 第 40條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公 會(huì)議批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 35 督察安全教育的 執(zhí)行情況。 第 7條 公司的安全督察工作需要檢查、尋找生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不安全的物質(zhì)狀態(tài) 。 檢查生產(chǎn)人員的安全思想教育和安全生產(chǎn)知識(shí)。 第 3條 危險(xiǎn)品需要運(yùn)輸時(shí)，必須根據(jù)危險(xiǎn)品的性質(zhì)與要求挑選合適的容器，報(bào)生產(chǎn)安全管理人員批準(zhǔn)后使用，嚴(yán)禁隨意使用容器。 37 往罐內(nèi)灌裝液態(tài)危險(xiǎn)品前，要認(rèn)真檢查容器罐是否完好，灌裝時(shí)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，灌裝完畢接 口處應(yīng)擰緊。 制定防火管理相關(guān)的制度規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)用油存放量一般不應(yīng)超過(guò) 48h 的 39 使用量。 第 12條 各生產(chǎn)車間的工藝設(shè)備需要根據(jù)工藝過(guò)程的具體特點(diǎn)，設(shè)置必要的事故信號(hào)、聲光報(bào)警器和事故停車聯(lián)鎖裝置。 距易燃的廠房、罐區(qū)、設(shè)備等，不應(yīng)小于 150 米。 二級(jí)動(dòng)火，指一級(jí)動(dòng)火及特殊動(dòng)火以外的動(dòng)火作業(yè)。凡必須進(jìn)入上述區(qū)域的機(jī)動(dòng)車輛，應(yīng)配裝火星 熄滅器或采取其他安全措施。 1. 根據(jù)工廠特點(diǎn)、生產(chǎn)檢修情況和季節(jié)變化，擬定具體的消防工作計(jì)劃。 第 22條 消防器材要設(shè)置在明顯、取用方便并且較為安全的位置，由專人維護(hù)管理，不準(zhǔn)挪作他用。 1. 定人員維護(hù)、定點(diǎn)存放、定期檢查，并列為交接班內(nèi)容，保證消防器材經(jīng)常處于良好，有效的狀態(tài)。 第 3條 公司的防火檢查分為日常 巡查與專項(xiàng)檢查，日常巡查有各部門經(jīng)理及車間主任負(fù)責(zé)，專項(xiàng)檢查由公司 安全管理部門派出人員執(zhí)行。 5. 是否有人抽煙或在禁止動(dòng)火區(qū)動(dòng)火。 6. 防火安全控制的值班及設(shè)施運(yùn)行情況。 5. 其他必要 的防火檢查方法。 理科對(duì)安全生產(chǎn)行使其獨(dú)立的安全管理和監(jiān)督權(quán)利，是本單位安全生產(chǎn)的管理職能部門。 ，由 “ 安全生產(chǎn)管理組 ” 寫出計(jì)劃報(bào)公司批付。延長(zhǎng)設(shè)備和設(shè)施的使用壽命，并盡可能地提高設(shè)備和設(shè)施的利用率。 五、具有重大危險(xiǎn)、危害因素的上產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全管理制度 ，健安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)，制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。 、危害因素必須設(shè)立良好的防雷接地并定期檢測(cè)。 4. 嚴(yán)禁將性質(zhì)相互抵觸、串味和滅火方法不同的商品混存，庫(kù)房?jī)?nèi)要設(shè)立醒目標(biāo)志，標(biāo)明儲(chǔ)存商品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。 ，立即啟動(dòng)救援組織 ，進(jìn)行搶救。 九、消防安全管理制度 根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》等有關(guān)規(guī)定，為了落實(shí)各項(xiàng)消防安全責(zé)任制、預(yù)防和減少火災(zāi)危害，保障公司生產(chǎn)、建設(shè)的安全順利進(jìn)行，特制定本制度。 安全員每日對(duì)公司進(jìn)行防火巡查。 嚴(yán)禁在工作期間將安全疏散指示標(biāo)志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。 消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測(cè)安全生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)，專職安全員每日按時(shí)檢 查了解消防設(shè)備的運(yùn)行情況。 (2)電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由持證電工負(fù)責(zé)。 (4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。 消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測(cè)試：消防設(shè)備的測(cè)試，根據(jù)不同情況決定測(cè)試時(shí)間。 做好消防值班記錄和交接班記錄，處理 消防報(bào)警電話。 檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在記錄上簽名。 定期組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到依法治火。 八、劇毒化學(xué)品安全管理制度 1. 做好劇毒化學(xué)品出入庫(kù)登記、定期檢查、單獨(dú)存放，雙人保管、雙人領(lǐng)用、雙人簽字等安全管理。 ，必須配帶防火帽，并嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)房及在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)停放和修理。 、危害因素現(xiàn)場(chǎng)必須保持消防通道暢通。 ，培訓(xùn)后成績(jī)合格持證上崗。即設(shè)備各部位的功能正常，精度和性能滿足生產(chǎn)工藝要求。 ，安全生產(chǎn)施措施費(fèi)的使用必須立項(xiàng)，原則上由公司具體掌握。 二、安全生產(chǎn)投入保障制度 根據(jù)我廠產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備特點(diǎn)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立穩(wěn)定的安全投入和資金渠道，保證新增、改善和更新安全系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施，消除事故隱患，改善安全生產(chǎn)條件，安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)，安全獎(jiǎng)勵(lì)，推廣應(yīng)用先進(jìn)安全技術(shù)措施和管理方法，搶險(xiǎn)救災(zāi)等均有可靠的資金來(lái)源；安全投入應(yīng)能充分保證安全生產(chǎn)需要，安全投入資金要?？顚Ｓ?，保障安全資金投入，特制定此制度。 44 第 10條 防火專項(xiàng)檢查人員應(yīng)對(duì)存在防火隱患并進(jìn)行整改的部門或車間進(jìn)行復(fù)查，監(jiān)督是否進(jìn)行整改及整改的效果。 8. 其他需要進(jìn)行防火專查的項(xiàng)目。 第 7條 防火專項(xiàng)檢查的主要內(nèi)容包括以下 8 個(gè)方面。 第 5條 公司防火巡查與專項(xiàng)檢查必須進(jìn)行詳細(xì)記錄，并由檢查人員與被檢查單位簽字確認(rèn)。 3. 空瓶不得放于生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)，不得與實(shí)瓶混放。 第 24條 小型滅火機(jī)設(shè)置的種類、數(shù)量、應(yīng)根據(jù)場(chǎng) 所的火災(zāi)危險(xiǎn)性、占地面積及有無(wú) 消防設(shè)施等情況考慮。 3. 按有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確定與生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸物品相適應(yīng)的消防設(shè)施、器材等，并組織專門人員定期檢查和維護(hù)。 對(duì) 可燃物或其他物資的堆放進(jìn)行嚴(yán)格管理。 遇節(jié) 假日或生產(chǎn)不正常情況下的動(dòng)火，應(yīng)升級(jí)管理 ，并采取有效的防范措施。 生產(chǎn)正常放空或發(fā)生事故時(shí)，可燃?xì)怏w不會(huì)擴(kuò)散到固定動(dòng)火區(qū)內(nèi)。 第 14條 禁止使用氧氣代替空氣對(duì)設(shè)備、管道充壓、保壓、試壓、置換或吹掃。若必須用鐵質(zhì)工具，則需在工具接觸面上涂以黃油，或采用其他安全防護(hù)措施。 建立動(dòng)火、用火安全管理制度，對(duì)動(dòng)火證、用火證的使用進(jìn)行管理。 第 9條 裝運(yùn)易燃、易爆危險(xiǎn)品的機(jī)動(dòng)車，必須懸掛“危險(xiǎn)品”標(biāo)識(shí)，罐車要掛接靜電導(dǎo)鏈。 第 5條 危險(xiǎn)品的裝卸與運(yùn)輸，必須由熟