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企業(yè)集團公司財務(wù)審計控制程序-審計(完整版)

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【正文】給被審計部門的負責(zé) 人及財務(wù) 主管。 4． 5． 2收到糾正要求的部門負責(zé) 人，應(yīng) 在規(guī)定時間內(nèi) 制定糾正措施方案，組織實施，并在限期前將《財務(wù) 審計不合格及糾正措施報告》傳回至財務(wù) 審計員。 3． 0 職責(zé) 3． 1 財務(wù)總監(jiān)：負責(zé)批準《年度財務(wù)審計計劃》。 4． 0 工作程序 4． 1財務(wù)審計員負責(zé)制定《年度財務(wù)審計

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