深圳燃?xì)馐晃灏l(fā)展綱要(完整版)
【正文】 團范圍內(nèi)全面推廣；深化改革，開拓創(chuàng)新，更新經(jīng)營理念，切實轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，提高企業(yè)核心競爭力；積極與咨詢公司合作、充分溝通，促進戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項目的順利進行，使“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃真正成為指導(dǎo)企業(yè)未來發(fā)展的指南。全面推行戰(zhàn)略滾動計劃預(yù)算體系；將計劃預(yù)算落實到各個部門和責(zé)任中心，包括二級公司下設(shè)的各個部門；作好市場調(diào)研工作，提高計劃預(yù)算的準(zhǔn)確性，真正體現(xiàn)計劃對業(yè)務(wù)開展的指導(dǎo)作用并對具體實施進行監(jiān)督。（4） 充分利用天然氣帶來的市場范圍的擴大, 做好大工業(yè)商業(yè)用戶的開發(fā)深圳市有三個調(diào)峰電廠，在確保天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)進度的同時做好與電廠的前期溝通工作，爭取在2006年LNG一通氣就實現(xiàn)對電廠的供氣；燃?xì)馄囀巧钲谑姓攸c推廣的項目，截止2000年已改裝LPG汽車4600輛、建設(shè)加氣站五座，但目前發(fā)展效果并不好；相關(guān)部門要做好這方面研究，制定燃?xì)馄嚨漠a(chǎn)業(yè)化發(fā)展計劃，協(xié)助政府的同時實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長；倡導(dǎo)LNG燃?xì)饪照{(diào)、冷熱電三聯(lián)供是深圳市推動節(jié)約能源工作的一部分，企業(yè)將與燃?xì)饪照{(diào)廠家建立戰(zhàn)略聯(lián)盟共同在深圳市推廣燃?xì)饪照{(diào)；同時向政府相關(guān)部門申請節(jié)能基金，研究冷熱電三聯(lián)供的應(yīng)用和推廣，爭取在十一 到2010年, 深圳燃?xì)鈱崿F(xiàn)企業(yè)效益和社會效益的全面增長, 成為華南地區(qū)最大、在全國具有重大影響力的大型燃?xì)饧瘓F 以合并報表計算，到2010年燃?xì)饧瘓F將實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)如下：1. 銷售收入 158億元；2. 利潤總額 ；3. 凈資產(chǎn)49億元；4. 燃?xì)夤?yīng)總量 天然氣81萬噸,石油液化氣5萬噸（不含華安公司LPG批發(fā)業(yè)務(wù)）；5. 管道燃?xì)饩用裼脩艨倲?shù) 234萬戶6. 瓶裝燃?xì)饩用裼脩艨倲?shù) 32萬戶(假設(shè)都為深圳市場用戶)；7. 覆蓋的城市及人口規(guī)模 7個城市，1260萬人（包括深圳660萬, 外埠城市600萬）；8. 客戶綜合滿意度85%；9. 企業(yè)品牌認(rèn)知率95%. 補充性說明：公司戰(zhàn)略目標(biāo)預(yù)測基于以下方法和假設(shè)：深圳市場以2003年數(shù)字為基礎(chǔ)，合并收入：，稅前利潤：：，管道用戶：77萬戶，管道氣銷量：10萬噸，瓶裝氣用戶：19萬戶，瓶裝氣銷量：3萬噸結(jié)合2004年前三個季度銷售情況，估計2004年將實現(xiàn)銷售約56億，假設(shè)銷售收入以10%遞增，到2010年實現(xiàn)100億，考慮到深圳市有三個燃?xì)怆姀S及燃?xì)饪照{(diào)等業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計深圳市場收入總計將達到130億；130億收入中，估計批發(fā)業(yè)務(wù)為60億，分銷業(yè)務(wù)為70億，按5%計算凈利潤，預(yù)計深圳市場凈利潤達到5億；（＋），發(fā)行價4元/股,融資18億，加上2004年至2010年的企業(yè)贏利，預(yù)計深圳燃?xì)鈨糍Y產(chǎn)可達40億（＋18＋贏利合計10億左右）；到2010年深圳有220萬戶家庭（市內(nèi)160萬戶，關(guān)外60萬戶），到2010年關(guān)內(nèi)管道氣化率80%，關(guān)外管道氣化率60%，管道用戶總計可達164萬戶；瓶裝氣在關(guān)內(nèi)的市場占有率以80%，關(guān)外瓶裝氣市場占有率以30%計，到2010年預(yù)計瓶裝用戶為：3280%＋2430%＝32萬戶；管道氣用量為164/77*10=21萬噸（同樣熱值的天然氣和LPG質(zhì)量差不多），加上燃?xì)怆姀S及大工業(yè)戶用氣，預(yù)計管道氣用量可達70萬噸；LPG用量將達到32/19*3=5萬噸。對人力資源發(fā)展進行整體規(guī)劃，保證企業(yè)人員在數(shù)量和結(jié)構(gòu)上與企業(yè)發(fā)展相一致；對集團總部和二級公司各個部門及崗位進行評估，確定所需技能及人員數(shù)量，并采取技能培訓(xùn)、人員補充等措施配備完善，對部門冗余人員通過淘汰、換崗等辦法進行精簡。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的不同階段，分階段實施組織變革。 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo), 企業(yè)確定了重點經(jīng)營深圳市場, 適度進行跨區(qū)擴張的經(jīng)營原則和優(yōu)先發(fā)展管道氣業(yè)務(wù)，其次發(fā)展瓶裝氣業(yè)務(wù)，穩(wěn)定發(fā)展液化石油氣批發(fā)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略（1） 管道氣業(yè)務(wù)要充分利用各個地區(qū)的LNG項目，重點發(fā)展管道LNG，協(xié)調(diào)發(fā)展管道LPG深圳市場的管道氣業(yè)務(wù)要重點利用深圳市天然氣利用工程，實現(xiàn)天然氣業(yè)務(wù)從深圳市場起步從無到有，通過對管道LPG用戶置換建立起基本規(guī)模用戶群；同時要做好管道LPG的協(xié)調(diào)發(fā)展，特別是寶安、龍崗兩地要實現(xiàn)管道LPG業(yè)務(wù)的超常規(guī)發(fā)展，為向天然氣置換奠定基礎(chǔ)；外埠市場的管道氣業(yè)務(wù)要與相關(guān)城市的管道燃?xì)饨?jīng)營權(quán)競爭統(tǒng)一考慮，首先考慮LNG項目沿線城市，優(yōu)先發(fā)展管道LNG，在天然氣暫時不能到達的城市通過管道LPG對市場進行開發(fā)。(2) 目前深圳燃?xì)獾腖PG
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