公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行的效率和效果工作總結(jié)(完整版)
【正文】 制點逐一說明，明確其內(nèi)控責任，增強了公司抵御風險的能力。主要有：（1）與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標準化 青年先行”工作相結(jié)合，開展技能比武、知識競賽等多種形式。開展以集中學(xué)習和分散學(xué)習相結(jié)合，標準學(xué)習與案例分析相結(jié)合，全面學(xué)習和重點學(xué)習相結(jié)合，培育標準化企業(yè)文化，增強標準化意識。2010年3月出臺《公司管理手冊》、《各系統(tǒng)標準管理手冊》共11本。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一、強化內(nèi)控執(zhí)行、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成公司根據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力不強的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。公司成立了內(nèi)控標準化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組（內(nèi)控制度方向把關(guān)）、評審組（內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān)）、工作組（內(nèi)控制度編制），進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?、執(zhí)行有力確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1